Monrad
Fanø

Beslutning: Økonomisk decentralisering - ØD-overførsler fra regnskab 2025 til budget 2026

S2025-2547 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Der er udarbejdet opgørelse over mer- og mindreforbrug i regnskabsår 2025 på områder med overførselsadgang jf. kommunens retningslinjer for økonomisk decentralisering.

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug med overførselsadgang er opgjort og behandlet i de politiske udvalg.

Teknikudvalget, møde 23. marts

Indstilling

Direktionen indstiller, at

  1. der på driften overføres uforbrugte midler på kr. 2.035.000 fra regnskab 2025 til budget 2026, samt at uforbrugte midler kr. 57.000 ikke overføres. 
  2. der på anlægssiden overføres kr. 4.611.000 fra regnskab 2025 til budget 2026, samt at kr. 1.344.000 tilføres kassebeholdningen. 
  3. overførslerne finansieres af kassebeholdningen. 

Aktuel beslutning på Teknikudvalget 2026-2029, 23-03-2026: Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

Teknikudvalget, møde 23. marts

Børne- og kulturudvalgets område

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

  1. der på driften overføres uforbrugte midler på kr. 858.000 fra regnskab 2025 til budget 2026, samt at merforbrug på kr. 642.000 ikke overføres for Velfærdsudvalget.
  2. der på driften overføres uforbrugte midler på kr. 60.000 fra regnskab 2025 til budget 2026 for Teknikudvalget.
  3. overførslerne finansieres af kassebeholdningen.

Aktuel beslutning på Teknikudvalget 2026-2029, 23-03-2026: Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling for så vidt angår indstillingens punkt 2 og 3.

Velfærdsudvalget, møde 24. marts

Indstilling

Direktionen indstiller, at

  1. der på særlig overførsel meddeles tillægsbevilling på kr. 386.000 til overførsel af uforbrugte midler fra 2025 til 2026.
  2. der på overførselsadgang overføres merforbrug på kr. 202.000 fra 2025 til 2026, samt at merforbruget på kr. 2.629.000 finansieres af kassebeholdningen.
  3. der på anlægssiden meddeles tillægsbevilling på kr. 79.000 til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029, 24-03-2026: Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

Velfærdsudvalget, møde 24. marts

Børne- og kulturudvalgets område

Indstilling

Direktionen indstiller, at

  1. der på driften overføres uforbrugte midler på kr. 858.000 fra regnskab 2025 til budget 2026, samt at merforbruget på kr. 642.000 ikke overføres for Velfærdsudvalget.
  2. der på driften overføres uforbrugte midler på kr. 60.000 fra regnskab 2025 til budget 2026 for Teknikudvalget.
  3. overførslerne finansieres af kassebeholdningen.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029, 24-03-2026: Udvalget godkender punkt 1 og punkt 3 - med den bemærkning, at merforbruget på 368 t.kr. på klubområdet overføres, og området genbesøges ved næste Velfærdsudvalgsmøde i forbindelse med første budgetopfølgning - og fremsender herefter sagen med anbefaling til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget, møde 20. april

Der henvises til foregående punkt.

Lovgrundlag, planer og politikker

  • Kommunestyrelsesloven
  • Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Budgetoverførslerne tilgår budgettet for 2026 i overensstemmelse med principperne for økonomistyring og vil som nævnt i sagsfremstillingen kunne presse kommunens likvide beredskab.

Beslutningsproces

  • Økonomiudvalget
  • Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

  1. der meddeles tillægsbevilling på i alt kr. 3.863.000 på driften.
  2. der meddeles tillægsbevilling på i alt kr. 4.690.000 på anlæg.
  3. alle bevillinger finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning på Økonomiudvalget 2026-2029 20-04-2026

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der er udarbejdet opgørelse over mer- og mindreforbrug i regnskabsår 2025 på områder med overførselsadgang jf. kommunens retningslinjer for økonomisk decentralisering.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Mer- og mindreforbrug med overførselsadgang er opgjort og behandlet i de politiske udvalg.</p> <h1>Teknikudvalget, møde 23. marts</h1> <h2>Indstilling</h2> <p>Direktionen indstiller, at</p> <ol> <li>der på driften overføres uforbrugte midler på kr. 2.035.000 fra regnskab 2025 til budget 2026, samt at uforbrugte midler kr. 57.000 ikke overføres. </li> <li>der på anlægssiden overføres kr. 4.611.000 fra regnskab 2025 til budget 2026, samt at kr. 1.344.000 tilføres kassebeholdningen. </li> <li>overførslerne finansieres af kassebeholdningen. </li> </ol> <p>Aktuel beslutning på Teknikudvalget 2026-2029, 23-03-2026: Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.</p> <h1>Teknikudvalget, møde 23. marts</h1> <p>Børne- og kulturudvalgets område</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Direktionen indstiller, at:</p> <ol> <li>der på driften overføres uforbrugte midler på kr. 858.000 fra regnskab 2025 til budget 2026, samt at merforbrug på kr. 642.000 ikke overføres for Velfærdsudvalget.</li> <li>der på driften overføres uforbrugte midler på kr. 60.000 fra regnskab 2025 til budget 2026 for Teknikudvalget.</li> <li>overførslerne finansieres af kassebeholdningen.</li> </ol> <p>Aktuel beslutning på Teknikudvalget 2026-2029, 23-03-2026: Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling for så vidt angår indstillingens punkt 2 og 3.</p> <h1>Velfærdsudvalget, møde 24. marts</h1> <h2>Indstilling</h2> <p>Direktionen indstiller, at</p> <ol> <li>der på særlig overførsel meddeles tillægsbevilling på kr. 386.000 til overførsel af uforbrugte midler fra 2025 til 2026.</li> <li>der på overførselsadgang overføres merforbrug på kr. 202.000 fra 2025 til 2026, samt at merforbruget på kr. 2.629.000 finansieres af kassebeholdningen.</li> <li>der på anlægssiden meddeles tillægsbevilling på kr. 79.000 til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026.</li> </ol> <p>Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029, 24-03-2026: Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.</p> <h1>Velfærdsudvalget, møde 24. marts</h1> <p>Børne- og kulturudvalgets område</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Direktionen indstiller, at</p> <ol> <li>der på driften overføres uforbrugte midler på kr. 858.000 fra regnskab 2025 til budget 2026, samt at merforbruget på kr. 642.000 ikke overføres for Velfærdsudvalget.</li> <li>der på driften overføres uforbrugte midler på kr. 60.000 fra regnskab 2025 til budget 2026 for Teknikudvalget.</li> <li>overførslerne finansieres af kassebeholdningen.</li> </ol> <p>Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029, 24-03-2026: Udvalget godkender punkt 1 og punkt 3 - med den bemærkning, at merforbruget på 368 t.kr. på klubområdet overføres, og området genbesøges ved næste Velfærdsudvalgsmøde i forbindelse med første budgetopfølgning - og fremsender herefter sagen med anbefaling til Økonomiudvalget.</p> <h1>Økonomiudvalget, møde 20. april</h1> <p>Der henvises til foregående punkt.</p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven</li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyring</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Budgetoverførslerne tilgår budgettet for 2026 i overensstemmelse med principperne for økonomistyring og vil som nævnt i sagsfremstillingen kunne presse kommunens likvide beredskab.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Økonomiudvalget</li> <li>Byrådet</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at</p> <ol> <li>der meddeles tillægsbevilling på i alt kr. 3.863.000 på driften.</li> <li>der meddeles tillægsbevilling på i alt kr. 4.690.000 på anlæg.</li> <li>alle bevillinger finansieres af kassebeholdningen.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Økonomiudvalget 2026-2029 20-04-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Fremsendes til byrådet med anbefaling.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/d1ae78f2-9830-4b41-8fc6-91be8a42b435"
      • DocumentId "d1ae78f2-9830-4b41-8fc6-91be8a42b435"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2025-2547"
  • Navn "Beslutning: Økonomisk decentralisering - ØD-overførsler fra regnskab 2025 til budget 2026"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 4 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Økonomisk decentralisering - ØD-overførsler fra regnskab 2025 til budget 2026 - Erhvervs, natur- og teknikudvalget"
      • Id "9eee7743-f374-4fcf-8240-7734ff02aa06"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Økonomisk decentralisering - ØD-overførsler fra regnskab 2025 til budget 2026 - Børn- og kulturudvalget"
      • Id "b0948adc-b829-4806-901f-308747b093e9"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Økonomisk decentralisering - ØD-overførsler fra regnskab 2025 til budget 2026 - Social- og sundhedsudvalget"
      • Id "4332df15-625d-4049-a52f-b45361679d55"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Økonomisk decentralisering - ØD-overførsler fra regnskab 2025 til budget 2026 - Økonomi- og planudvalget"
      • Id "a5b02e7b-25ac-46b7-9e95-fbfce1fe1ac9"
  • Documents null
  • Id "c783cf8b-a99e-4550-ac8c-1795b9a50583"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "3e335789-69e9-477a-a202-bd1d1f1b584f"
  • Number "4"
  • Sorting 4
  • IsOpen true
  • CaseNumber "S2025-2547"
  • SourceId "829f1634-7891-4221-ac06-8bea28aab21f"
  • Caption "Beslutning: Økonomisk decentralisering - ØD-overførsler fra regnskab 2025 til budget 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items