Monrad
Fanø

Beslutning: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Teknikudvalget

S2026-871 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Der er udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31.marts 2026 på Teknikudvalgtes områder. 

Sagsfremstilling

Drift - samlet:

Budgetopfølgningen på driften viser et samlet forventede forbrug på kr. 21.254.000. ud af et korrigeret budget inkl. overførelser på kr. 21.019.000. Derved forventes der et merforbrug på kr. 208.000.

Drift - Skattefinansieret:

På det skattefinansierede område viser budgetopfølgningen et forventet forbrug på kr. 23.251.000 mod et korrigeret budget inkl. overførsler på kr.23.016.000, hvilket indebærer et samlet forventet merforbrug på 208.000 kr.

Merforbruget kan primært henføres til følgende forhold:

  • Busdrift, hvor der forventes højere udgifter til busafgange end oprindeligt budgetteret
  • Indtægtbudgettet vedrørende udkonteringstimelønnen på materielgården er sat for højt.  

Drift - Brugerfinansieret:

På det brugerfinansierede driftsområde for affaldshåndtering er de forventede indtægter kr. 1.997.000, disse indtægter bruges til afvikling af mellemværnet på området.

Anlæg

På anlægssiden er der et forventet regnskab på kr. 6.361.000 ud af et korrigeret budget inkl. Overførelser på kr. 6.361.000.

Lovgrundlag, planer og politikker

  • Kommunestyrelsesloven 
  • Fanø Kommunes principper for økonomistyring 

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser et forventet merforbrug på kr. 208.000 på udvalgets område i forhold til et samlet korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 23.016.000. Merforbruget vedrører både områder med og uden overføreselsadgang. 

Merforbruget fordeler sig med kr. 170.000 på områder med overføreselsadgang og kr. 38.000 på områder uden overføreselsadgang. 

På Materielgården forventes et merforbrug på kr. 170.000 som følge af at indtægterne vedrørende udkonteringstimelønnen på materielgården er sat for højt. Der søges derfor om en tillægsbevilling, som foreslås finansieret af kassebeholdningen med henblik på at afdække disse merudgifter. 

Beslutningsproces

  • Teknikudvalget 
  • Økonomiudvalget - Indgår i samlet sag
  • Byrådet - Indgår i samlet sag 

Indstilling

Direktionen indstiller, at

  1. Der meddeles Materielgården en tillægsbevilling på kr. 170.000 til dækning af det forventede merforbrug på området.   
  2. Budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og anbefales over for byrådet. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der er udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31.marts 2026 på Teknikudvalgtes områder. </p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p class="MsoBodyText"><span><span><b><span>Drift - samlet: </span></b></span></span></p> <p><span><span>Budgetopfølgningen på driften viser et samlet forventede forbrug på kr. 21.254.000. ud af et korrigeret budget inkl. overførelser på kr. 21.019.000. Derved forventes der et merforbrug på kr. 208.000. </span></span></p> <p><span><span><b><span>Drift - Skattefinansieret:</span></b></span></span></p> <p><span><span>På det skattefinansierede område viser budgetopfølgningen et forventet forbrug på kr. 23.251.000 mod et korrigeret budget inkl. overførsler på kr.23.016.000, hvilket indebærer et samlet forventet merforbrug på 208.000 kr. </span></span></p> <p><span><span>Merforbruget kan primært henføres til følgende forhold:</span></span></p> <ul> <li><span><span><span>Busdrift, hvor der forventes højere udgifter til busafgange end oprindeligt budgetteret</span></span></span></li> <li><span><span><span>Indtægtbudgettet vedrørende udkonteringstimelønnen på materielgården er sat for højt.  </span></span></span></li> </ul> <p><span><span><b><span>Drift - Brugerfinansieret:</span></b></span></span></p> <p><span><span>På det brugerfinansierede driftsområde for affaldshåndtering er de forventede indtægter kr. 1.997.000, disse indtægter bruges til afvikling af mellemværnet på området. </span></span></p> <p><span><span><b><span>Anlæg </span></b></span></span></p> <p><span><span>På anlægssiden er der et forventet regnskab på kr. 6.361.000 ud af et korrigeret budget inkl. Overførelser på kr. 6.361.000.</span></span></p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven </li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyring </li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p><span><span>Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser et forventet merforbrug på kr. 208.000 på udvalgets område i forhold til et samlet korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 23.016.000. Merforbruget vedrører både områder med og uden overføreselsadgang. </span></span></p> <p><span><span>Merforbruget fordeler sig med kr. 170.000 på områder med overføreselsadgang og kr. 38.000 på områder uden overføreselsadgang. </span></span></p> <p><span><span>På Materielgården forventes et merforbrug på kr. 170.000 som følge af at indtægterne vedrørende udkonteringstimelønnen på materielgården er sat for højt. Der søges derfor om en tillægsbevilling, som foreslås finansieret af kassebeholdningen med henblik på at afdække disse merudgifter. </span></span></p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Teknikudvalget </li> <li>Økonomiudvalget - Indgår i samlet sag</li> <li>Byrådet - Indgår i samlet sag </li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p><span><span>Direktionen indstiller, at</span></span></p> <ol> <li><span><span>Der meddeles Materielgården en tillægsbevilling på kr. 170.000 til dækning af det forventede merforbrug på området.   </span></span></li> <li><span><span>Budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og anbefales over for byrådet. </span></span></li> </ol> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/c428e13b-7702-4cd7-a3f1-5007809df022"
      • DocumentId "c428e13b-7702-4cd7-a3f1-5007809df022"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2026-871"
  • Navn "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Teknikudvalget"
  • Punktnummer "3"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026"
      • Id "15400f66-622e-470d-8cfb-5c492f312081"
  • Documents null
  • Id "4d7c7dc3-881f-4a52-a273-08825382c413"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "8ec7da6c-79c2-4726-b1bb-3048e57bb3b9"
  • Number "3"
  • Sorting 3
  • IsOpen true
  • CaseNumber "S2026-871"
  • SourceId "8df3e4d1-9da5-4c33-85d5-3f2aa230d1c3"
  • Caption "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Teknikudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items