Kompetence

Ældrerådet 

Beslutningstema

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

Sagens indhold

Fra Seniorudvalgets møde den 3. november 2025, punkt 2:

Kompetence

Byrådet og Seniorudvalget

Beslutningstema

Seniorudvalget forelægges tre budgetopfølgninger i løbet af 2025 til godkendelse.

Seniorudvalget skal godkende "Budgetopfølgning 3 - forventet regnskab 2025" for udvalgets økonomi, som indgår i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Desuden skal Seniorudvalget godkende status på implementering af budgetforlig 2025-2028.

Derudover søges i denne sag bevilling til kompetenceudvikling på plejecentrene Lützensvej og Q4 i 2025-2028.

Indstilling

Chefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Seniorudvalget godkender "Budgetopfølgning 3 - forventet regnskab 2025", som indgår i samlet budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet

2. at Seniorudvalget godkender status på implementering af budgetforlig for 2025-2028

3. at Byrådet godkender indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende kompetenceudvikling fra Institut for Kompetenceudvikling (INKU) til uddannelse af medarbejdere på plejecentrene Lützensvej og Q4 på 3 mio. kr. alt i 2025-2028

Sagens indhold

Med afsæt i kommunens målsætning om god økonomisk styring er der fortsat skærpet fokus på, at budgetopfølgningen giver et så præcist og retvisende billede som muligt.

Et korrekt grundlag gør det muligt for udvalget at træffe de nødvendige økonomiske beslutninger – herunder at justere for eventuelle merforbrug, så budgetrammen overholdes, og at tilføre eventuelle mindreforbrug til kassen.

Budgetopfølgning 3 - forventet regnskab tager derfor udgangspunkt i:

• Økonomisk målbillede og de 3 økonomiske formål
• Korrigerede budget pr. ultimo september 2025
• Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata
• Budgetgrundlaget for 2025
• Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året

Forventet resultat på drift

Denne budgetopfølgning 3 i 2025 viser, at der samlet set på Seniorudvalgets driftsbudget forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 3,2 mio. kr. ved udgangen af 2025. Det skal bemærkes, at der i dette mindreforbrug indgår den ikke disponerede del at kvalitetsløftsmidlerne på 5,9 mio. kr. Det betyder, at det reelle resultat i denne budgetopfølgning er et merforbrug på 2,7 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Ved budgetopfølgning 2 var mindreforbruget opgjort til 9,7 mio. kr. Det reelle mindreforbrug var dog opgjort til 6,9 mio. kr. da der ved seneste budgetopfølgning blev godkendt indtægtsbevilling vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager, hvilket nedsatte det reelle mindreforbrug.

Den primære årsag til faldende mindreforbrug findes i stigende udgifter på myndighedsområdet til særlige og specialiserede foranstaltninger i form af døgnpleje til specifikke borgere med komplekse psykiatriske og somatiske problemstillinger. Dette område følges fortsat tæt.

Administrationen vurderer, at der på øvrige områder ses et relativt stabilt udgiftsniveau. Der vil den kommende tid være øget fokus på konsekvenserne af den nye ældrelov og dermed afregning for helhedspleje, og samtidig opstart af de nye tværfaglige teams i helhedsplejen. Udviklingen følges tæt i takt med at borgerne visiteres til hjælp efter ældreloven.

Herefter følger en gennemgang af de væsentligste forventede afvigelser ved udgangen af 2025 i form af mindreforbrug:

• Der er afsat ekstra budget til kvalitetsløft af ældreområdet med 8,7 mio. kr. i 2025 stigende til 13,4 mio. kr. i 2028. På Seniorudvalgets møde i august blev delvis udmøntning af midlerne godkendt, hvorefter der resterer 5,9 mio. kr. til udmøntning i 2025. Dette beløb er medtaget i denne opfølgning som mindreforbrug

• Visitation til hjemmepleje forventes at vise et mindreforbrug i størrelsesordenen 10,2 mio. kr. ved udgangen af 2025. Dette er en stigning på 4,7 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Begrundelsen er, at der på nuværende tidspunkt ikke ses den demografiske tilvækst som forudsat i budgetforudsætningerne. Dertil kommer, at de faktisk visiterede timer fortsat er på et lavere niveau end forudsat i budgettet. Der skal bemærkes, at de nye takster for helhedsplejeforløb forventes at kunne afholdes inden for det afsatte budget på områderne, der indgår i taksterne og dermed uændret serviceniveau for borgerne.

• Hjælpemidler fremkommer med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Dette er et fald på 2 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning. Estimeringen er foretaget på baggrund af forbrugsprocenter i 2025. Det estimerede resultat er sammenholdt med 2024 forbrugsprocenter i samme periode, hvor der kan konkluderes samme tendens i 2025.

• Sygeplejen forventer et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. hvilket er inklusiv overført mindreforbrug fra 2024. Hjemmeplejen forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,4 mio. kr., primært grundet højere sygefravær end forudsat i takstforudsætninger, derudover en for høj normering i nattevagten, hvilket der arbejdes på at tilpasse til faktisk timeniveau. Samlet set forventes der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på området, hvilket er 1,8 mio. kr. lavere end ved seneste opfølgning.

• På elevområdet forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen af 8,7 mio. kr. Budgettet for elevområdet blev nedskrevet i forbindelse med budgetlægningen for 2025 på baggrund af forventet mindreforbrug i 2024. Området er fortsat udfordret i forhold til at ansætte op til dimensioneringen fastsat af regeringen.

Herefter følger de områder, hvorpå der forventes merforbrug:

• Øvrige myndighedsområder viser et forventet merforbrug på ca. 18,7 mio. kr. hvilket er en stigning på 6 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Merforbruget skyldes behov for særlige og specialiserede foranstaltninger i form af døgnpleje til specifikke borgere med komplekse psykiatriske og somatiske problemstillinger. Borgerne har behov for døgnpleje i form af enten opsyn hele døgnet eller et isoleret miljø, hvor der ikke er medbeboere der kan forstyrre borgerens hverdag. Merforbruget er beregnet ud fra de på nuværende tidspunkt bevilgede forløb, hvilke forventes at fortsætte resten af 2025. Merforbruget er øget siden budgetopfølgning 2, hvor det var forventet, at der kunne findes en alternativ, mindre omkostningstung løsning for én af borgerne.

• De forskellige typer afregninger for borgernes ophold i plejeboliger forventes samlet set at vise et merforbrug på ca. 4,8 mio. kr. ved udgangen af 2025. Dette er et fald på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til senest budgetopfølgning i 2025.

Dette er primært begrundet i, at huslejetab viser et fald på ca. 2,2 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning. Forklaringen på dette fald er en succesfuld særlig indsats for at udleje ældreboliger.

På det lukkede Plejecenter Bjergbyparken, som blev lukket i maj 2025 forventes mindreforbrug på 3,45 mio. kr. Der er på dette område disponeret med udgifter til ombygning af boliger på Skovvang til skærmede boliger, som besluttet på Seniorudvalgets møde i september. Mindreforbruget er begrundet i at borgerne fraflyttede hurtigere end budgetforudsat.

I bilag 1 er forbruget på drift specificeret nærmere.

Nedenstående tabel viser forventet resultat for budgetopfølgning 3 - forventet regnskab 2025 og forventet resultat ved forrige budgetopfølgning, opdelt på serviceudgifter og øvrige udgifter.

Midler i lov- og cirkulæreprogram til kommunerne i 2025

Der er i lov- og cirkulæreprogrammet afsat midler til kommunerne i 2025 jævnfør Kræftplan V til basal palliation. Slagelse Kommunens andel udgør 0,98 mio. kr. i 2025. Beløbet falder i de kommende år, fordi der i den nye Sundhedsreform er afsat midler til Regionerne til formålet fra 2027.

Administrationen bemærker, at der ikke i 2025 er ansøgt om tilførsel af disse midler til Seniorudvalgets område, idet der i Byrådets budgetaftale for 2025-2026 blev afsat ekstra midler til netop dette område. Seniorudvalget har tidligere godkendt udmøntning af disse midler, hvilket er sket.

Anlæg

I Budgetopfølgning 3 behandles forventet resultat på anlæg i den samlede budgetopfølgningssag til Økonomiudvalget, og der vil derfor ikke være separat behandling af anlæg i fagudvalgenes budgetopfølgningssager.

Opfølgning på Budget 2025-2028

Status på implementering af budgetaftale 2025-2028

Administrationen bemærker, at af de i budgetaftalen for 2025-2026 afsatte midler til kvalitetsløft af ældreområdet med 8,7 mio. kr. i 2025 resterer 5,9 mio. kr., som ikke er udmøntet.

Øvrige afsatte midler til nye budgettiltag er udmøntet. I bilag 2 ses en samlet oversigt, der viser status på de i budgetaftalen vedtagne nye budgettiltag.

Status på ældreboliger

På Seniorudvalgets møde den 1. april 2025 blev forelagt status på ældreboliger til orientering. Seniorudvalget ønskede at få en status på ældre- og handicapvenlige boliger i forbindelse med årets budgetopfølgninger, herunder også et ønske om, at der kan rapporteres på belægningsprocenten, hvilket er indarbejdet i den aktuelle status. I bilag 3 findes aktuel status på ældre- og handicapvenlige boliger. 

På Seniorudvalgets møde den 1. april 2025 blev forelagt status på ældre- og handicapvenlige boliger til orientering. Seniorudvalget ønskede i den forbindelse, at få en status på ældreboliger i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger, herunder også et ønske om, at der kan rapporteres på belægningsprocenten. Belægningsprocenter er nu udarbejdet og indgår fra denne opfølgning. I bilag 3 findes aktuel status på ældre- og handicapvenlige boliger. 

Status på kapacitetstilpasning af plejeboliger.

I forbindelse med budgetopfølgning 1, som blev behandlet på Seniorudvalgets møde den 1. april 2025, blev forelagt notat, der beskrev den aktuelle status på kapacitetstilpasningen på plejeboligområdet samlet set, herunder udgifter til huslejetab og betalinger for plejeboliger i andre kommuner samt borgere på friplejehjem. Som del af denne budgetopfølgning 3 er der udarbejdet ajourført notat, hvilket ses i bilag 4. 

Retligt grundlag

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.

Styrelseslovens § 40 omhandler, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger, som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden kommunalbestyrelsens bevilling. 

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. I Kasse- og regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres tre årlige budgetopfølgninger pr. ultimo februar, juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ansøgning om bevilling til projektmidler

Kompetenceudvikling på plejecentrene Lützensvej og Q4

Administrationen har indgået aftale med Institut for Kompetenceudvikling (INKU) om kompetenceudvikling på Plejecentrene Lützensvej og Q4 i Korsør. Den samlede udgift udgør 2.651.500 kr. Herudover disponeres med 348.095 kr. til evt. øvrige lønomkostninger, lokaler og forplejning.

Udgiften finansieres ved tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond (DKKF) på 2.275.683 kr. samt VEU-godtgørelse på 723.912 kr. I alt 2.999.595 kr.

Ved evt. mindre forbrug til kursusudgift, lønudgifter, lokaler og forplejning vil evt. uforbrugte midler blive tilbagebetalt til DKKF.

* Ansøgninger til Økonomiudvalget og Byrådet om tillægsbevillinger indarbejdes i samlesagen til Økonomiudvalget og Byrådet. 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.