Herning

Årsrapport 2025 - Drift og Service

00.32.13-P19-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
						X	X	X

Sagsbehandler: Peter Dalsgaard

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Resume

Drift og Service i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i årsregnskabsloven. Regnskabet indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet 2025 er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven og viser en samlet omsætning for året på 96.854.140 kr. og et positivt driftsresultat på 1.205.741 kr.

Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse, udgør nettoindtægten 2.502.516 kr. Der var for året budgetteret med en nettoindtægt på 1.062.000 kr., hvilket dermed giver et samlet mindre forbrug på 1.440.516 kr.

Jf. selvforvaltningsaftalen for Driftsafdelingen (DRIFT) er søgt overført til 2026 skyldig afspadserings- og overtidssaldo på sammenlagt 654.134 kr. Det resterende mindreforbrug på 786.382 kr. er søgt overført til 2026 til forventede omkostninger i forbindelse med overtagelse af gadelys (virksomhedsoverdragelse).

Basisregnskabstallene for begge opgørelsesmetoder er ens. I årsrapporten er der taget højde for lagerforskydninger samt afskrivninger på materiel og bygninger. Årsrapporten minder derfor om et ordinært virksomhedsregnskab.

Under gennemgangen af Årsrapport 2025 vil samarbejdet med borgerforeningerne før, nu og i fremtiden blive gennemgået.

Grønt Regnskab 2025 (miljøpræsentation efter miljøledelsessystemet ISO 14.001) og CSR-rapport 2025 (socialt regnskab) er vedlagt som bilag. Grønt Regnskab 2025 omhandler blandt andet udskiftning af 3 diesel tilsynsbiler til 3 eldrevne tilsynsbiler, som bidrager til en CO2 reduktion. CSRrapport 2025 omhandler indsatsen omkring socialt ansvar og belyser udviklingen i sygefraværet, som fortsat er meget lavt for en udførende enhed.

Forvaltningen gennemgår resultaterne fra årsrapporterne på mødet.

Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at årsrapport 2025 Drift og Service godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><table border="0"><tbody><tr><td>DIR</td><td>BFU</td><td>SOS</td><td>BSK</td><td>KFU</td><td>BYB</td><td>MIN</td><td>ØKE</td><td>BYR</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></tbody></table><p>Sagsbehandler: Peter Dalsgaard</p><p><span style="color: #000000;">Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup</span></p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Drift og Service i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i årsregnskabsloven. Regnskabet indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.</p><p>Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Årsregnskabet 2025 er udarbejdet efter principperne i årsregnskabsloven og viser en samlet omsætning for året på 96.854.140 kr. og et positivt driftsresultat på 1.205.741 kr.</p><p>Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse, udgør nettoindtægten 2.502.516 kr. Der var for året budgetteret med en nettoindtægt på 1.062.000 kr., hvilket dermed giver et samlet mindre forbrug på 1.440.516 kr.<br><br>Jf. selvforvaltningsaftalen for Driftsafdelingen (DRIFT) er søgt overført til 2026 skyldig afspadserings- og overtidssaldo på sammenlagt 654.134 kr. Det resterende mindreforbrug på 786.382 kr. er søgt overført til 2026 til forventede omkostninger i forbindelse med overtagelse af gadelys (virksomhedsoverdragelse).</p><p>Basisregnskabstallene for begge opgørelsesmetoder er ens. I årsrapporten er der taget højde for lagerforskydninger samt afskrivninger på materiel og bygninger. Årsrapporten minder derfor om et ordinært virksomhedsregnskab.</p><p>Under gennemgangen af Årsrapport 2025 vil samarbejdet med borgerforeningerne før, nu og i fremtiden blive gennemgået.</p><p>Grønt Regnskab 2025 (miljøpræsentation efter miljøledelsessystemet ISO 14.001) og CSR-rapport 2025 (socialt regnskab) er vedlagt som bilag. Grønt Regnskab 2025 omhandler blandt andet udskiftning af 3 diesel tilsynsbiler til 3 eldrevne tilsynsbiler, som bidrager til en CO2 reduktion. CSRrapport 2025 omhandler indsatsen omkring socialt ansvar og belyser udviklingen i sygefraværet, som fortsat er meget lavt for en udførende enhed.</p><p>Forvaltningen gennemgår resultaterne fra årsrapporterne på mødet.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,</h3> <span class='indstilling'><p>at årsrapport 2025 Drift og Service godkendes.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.herning.dk/Vis/Pdf/bilag/ac361db1-b122-4484-bc67-5ae061b6cd03"
  - DocumentId "ac361db1-b122-4484-bc67-5ae061b6cd03"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.13-P19-1-26"
Navn "Årsrapport 2025 - Drift og Service"
Punktnummer "59"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Årsrapport 2025 for DRIFT Park og Vej"
  - Id "b845e1f0-a6c6-44ba-a538-7f3dfda5550d"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Grønt Regnskab 2025 for Drift og Service"
  - Id "ec92ac44-b21b-47cb-9444-adb74b384947"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "CSRrapport 2025 for Drift og Service"
  - Id "c906ca3f-6df8-479c-85f5-5e5d3a4ef4ed"
Documents null
Id "dd1f4f09-6701-47af-b52a-14c8677f7a83"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "3c707c21-f1e8-4c00-b3e6-db9051b0768c"
Number "59"
Sorting 5
IsOpen true
CaseNumber "00.32.13-P19-1-26"
SourceId "1376268c-6962-430e-9075-b96b58e7cd77"
Caption "Årsrapport 2025 - Drift og Service"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items