Der er pr. 28. februar 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. Sagen er behandlet af Direktionen og efterfølgende i fagudvalgene.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 46,0 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

• Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 60,7 mio. kr.
• Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på -2,2 mio. kr.
• Øvrige områder: Tillægsbevilling på -12,5 mio. kr.

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -14,3 mio. kr.

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 31,7 mio. kr.

Ud af den samlede merbevilling på serviceområderne på 60,7 mio. kr. vedrører 20,9 mio. kr. voksenhandicapområdet. Dette skal dog ses i sammenhæng med en forventet merindtægt på 8,5 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning. På dagtilbudsområdet er der samlet merudgifter for 11,5 mio. kr. Merudgiften skyldes initiativer som følge af Børnepakken, hvortil Vejen Kommune modtager et øget bloktilskud på 11,8 mio. kr. 

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift

Udvalget for Klima, Miljø og Teknik

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 5,1 mio. kr. Merudgiften vedrører primært vintertjeneste, hvor der er estimeret et merbehov på 5,0 mio. kr.

Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration

Det samlede behov for tillægsbevillinger er opgjort til 8,6 mio. kr.

På serviceområderne er der merudgifter på 9,0 mio. kr. Det skyldes primært merudgifter til STU-forløb på i alt 8,3 mio. kr. Det er en konsekvens af den udgiftsstigning, der blev konstateret ved budgetopfølgningen pr. 31/8 2025.

På overførselsområdet er der samlet set mindreudgifter for 0,4 mio. kr. Beløbet dækker over flere større forskydninger på området. Der er mindreudgifter til førtidspension på 4,4 mio. kr., mindreudgifter til dagpenge til forsikrede ledige på 2,8 mio. kr. og mindreudgifter til løntilskud på 3,9 mio. kr. Til gengæld er der merudgifter til sygedagpenge på 7,3 mio. kr. og til ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 6,5 mio. kr. 

Udvalget for Skoler, Børn og Familie

Behovet for tillægsbevilling er på 5,8 mio. kr. På serviceområderne er merudgiften opgjort til 10,3 mio. kr.

På skoleområdet er behovet for tillægsbevilling opgjort til -5,1 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører primært opdatering af tildelingsmodellen med nye elevtal for det igangværende skoleår 3,0 mio. kr.

På dagtilbudsområdet er der merforbrug for 11,1 mio. kr. Der er merudgifter på 4,0 mio. kr. til dagplejen som følge af den nye tildeling pr. barn og tilpasning af gennemsnitslønnen pr. dagplejer. På daginstitutionsområdet er der samlet merudgifter på 7,5 mio. kr. Heraf vedrører de 11,8 mio. kr. initiativer i medfør af Børnepakken, som finansieres 1-1 af et øget bloktilskud. På området er indarbejdet mindreudgifter for 5,3 mio. kr. som følge af et lavere børnetal end forudsat i den prognose, som ligger til grund for budgettet. 

På området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der inklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning indarbejdet en merudgift på 0,1 mio. kr. Under opholdssteder er der indarbejdet en merudgift på 4,3 mio. kr. som følge af en stigende enhedspris. Samtidig øges budgettet til indtægter fra den centrale refusionsordning med 4,3 mio. kr.

Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til 1,8 mio. kr. Merudgiften skyldes primært ekstra udgifter til afregning med Psykiatrien i Region Sydddanmark.

Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri

Behovet for tillægsbevilling på hele området er opgjort til 11,9 mio. kr. 

På handicap- og psykiatriområdet er merudgiften på serviceområderne 20,9 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med ekstra indtægter på 8,5 mio. kr. Dermed er den samlede netto merudgift på området 12,4 mio. kr. Merudgiften skyldes primært, at få konkrete borgeres plejebehov er øget markant i løbet af 2025, hvilket også fremgik af budgetopfølgningen pr. 31/8 2025.

På ældreområdet er merudgifterne opgjort til 1,1 mio. kr. Det skyldes primært mindreindtægter som følge af fastsættelsen af loftet over egenbetaling på madservice.

Der er mindreudgifter til overførselsudgifter på udvalgets område for 1,6 mio. kr.

Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv

På udvalgets område er der merudgifter for i alt 12,7 mio. kr. Heraf vedrører 8,9 mio. kr. merudgifter til udbetaling af erstatninger i forbindelse med arbejdsskader som følge af få store erstatningssager, som er blevet afklaret i starten af 2026.

Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg

Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.

Anlæg

På nuværende tidspunkt er der ingen ændringer vedrørende anlæg.

Finansiering og finansforskydninger

Behovet for tillægsbevilling til området finansiering og finansforskydninger er opgjort til -14,3 mio. kr. Merindtægten skyldes primært de ovennævnte indtægter vedrørende Børnepakken og loft over betaling for madservice.