Fanø

Beslutning: Regnskab 2025 Økonomi- og planudvalgets område

S2025-2639 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bemaerkninger til vaesentlige afvigelser mellem budget 2025 og regnskab 2025 på Oekonomi- og planudvalgets område

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Aflæggelse af regnskab 2025 på Økonomi- og planudvalgets område.

Sagsfremstilling

Regnskabet viser på driften et samlet forbrug på kr. 50.380.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 52.350.000, hvilket svarer til et mindreforbrug på kr. 1.970.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 2.334.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på kr. 364.000 på områder uden overførselsadgang. Budgettet er i løbet af året via tillægsbevillinger korrigeret med kr. 1.919.000, heraf er kr. 1.984.000 overførsler fra 2024.

På anlægssiden viser regnskabet et samlet forbrug på kr. 496.000 ud af et korrigeret budget på kr. 1.712.000, hvilket svarer til et mindreforbrug på kr. 2.208.000.

Renter, afdrag på lån og finansiering

Vedrørende renter, viser regnskabet en samlet indtægt på kr. 288.000 ud af et korrigeret budget på kr. 103.000, hvilket svarer til en merindtægt på kr. 185.000.

Vedrørende afdrag på lån, viser regnskabet et samlet forbrug på kr. 4.385.000, hvilket svarer til det korrigerede budget.

Vedrørende finansiering, viser regnskabet en samlet indtægt på kr. 290.705.000 ud af et korrigeret budget på kr. 291.235.000, hvilket svarer til en mindreindtægt på kr. 530.000 dette skyldes bl.a. udgifter vedrørende regulering af ejendomsskatter for årene 2021-2023.

Specifikation af regnskabet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven
Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift: Der er et samlet mindreforbrug på kr. 1.970.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 2.334.000 og et merforbrug på kr. 364.000 på områder uden overførselsadgang.

Anlæg: Der er en merindtægt på kr. 2.208.000.

Renter, afdrag på lån og finansiering: Der er en samlet mindreindtægt på kr. 344.000.

Beslutningsproces

Økonomiudvalget
Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Direktionen indstiller, at regnskab 2025 godkendes og anbefales for byrådet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2026-2029 20-04-2026

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Aflæggelse af regnskab 2025 på Økonomi- og planudvalgets område.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Regnskabet viser på driften et samlet forbrug på kr. 50.380.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 52.350.000, hvilket svarer til et mindreforbrug på kr. 1.970.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på kr. 2.334.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på kr. 364.000 på områder uden overførselsadgang. Budgettet er i løbet af året via tillægsbevillinger korrigeret med kr. 1.919.000, heraf er kr. 1.984.000 overførsler fra 2024.</p> <p>På anlægssiden viser regnskabet et samlet forbrug på kr. 496.000 ud af et korrigeret budget på kr. 1.712.000, hvilket svarer til et mindreforbrug på kr. 2.208.000.</p> <h1>Renter, afdrag på lån og finansiering</h1> <p>Vedrørende renter, viser regnskabet en samlet indtægt på kr. 288.000 ud af et korrigeret budget på kr. 103.000, hvilket svarer til en merindtægt på kr. 185.000.</p> <p>Vedrørende afdrag på lån, viser regnskabet et samlet forbrug på kr. 4.385.000, hvilket svarer til det korrigerede budget. </p> <p>Vedrørende finansiering, viser regnskabet en samlet indtægt på kr. 290.705.000 ud af et korrigeret budget på kr. 291.235.000, hvilket svarer til en mindreindtægt på kr. 530.000 dette skyldes bl.a. udgifter vedrørende regulering af ejendomsskatter for årene 2021-2023.</p> <p>Specifikation af regnskabet er vedlagt som bilag.</p> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven</li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyring</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Drift: Der er et samlet mindreforbrug på kr. 1.970.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 2.334.000 og et merforbrug på kr. 364.000 på områder uden overførselsadgang.</p> <p>Anlæg: Der er en merindtægt på kr. 2.208.000.</p> <p>Renter, afdrag på lån og finansiering: Der er en samlet mindreindtægt på kr. 344.000.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Økonomiudvalget</li> <li>Byrådet (indgår i samlet sag)</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at regnskab 2025 godkendes og anbefales for byrådet.</p> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2026-2029 20-04-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Fremsendes til byrådet med anbefaling.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/132acc59-60d7-4fe8-bb16-64664755a92e"
  - DocumentId "132acc59-60d7-4fe8-bb16-64664755a92e"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2025-2639"
Navn "Beslutning: Regnskab 2025 Økonomi- og planudvalgets område"
Punktnummer "2"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bemaerkninger til vaesentlige afvigelser mellem budget 2025 og regnskab 2025 på Oekonomi- og planudvalgets område"
  - Id "695ed43e-b164-49b0-8d9b-af5c3de06c69"
Documents null
Id "6b5a1493-580c-4d77-abb9-f8d57063e3cb"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "d74d76c3-1a44-4b29-9dbb-b281a8a36986"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "S2025-2639"
SourceId "81d98c3a-e736-4d80-9c88-865fe6f24e2e"
Caption "Beslutning: Regnskab 2025 Økonomi- og planudvalgets område"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items