Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på Ældre- og Sundhedsudvalgets områder. Overførslerne er fra regnskab 2025 til budget 2026. I henhold til proceduren for overførsler (behandlet på KB-møde den 2. februar 2023, dagsordenspunkt 4) overføres netto merforbrug på 5,0 mio. kr. Der findes områder med og uden overførselsadgang. Det er kun områder med overførselsadgang, der indgår i denne sag.

Administrationen indstiller,

1. at der i henhold til procedurerne om overførsel, overføres merforbrug på 5,4 mio. kr., jf. bilag 1,
    
2. at der i henhold til procedurerne om overførsel af eksternt finansierede midler, overføres mindreforbrug på 0,4 mio. kr., jf. bilag 2.

Bilag 1 tilføjet efter behandlingen i ÆSU den 9. april 2026.

Ifølge proceduren for overførsler kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dog har der siden 2020 eksisteret en praksis med, at merforbrug overføres i sin helhed. Dette giver de enkelte områder mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer. Der er en minimumsgrænse på 5.000 kr. for overførsler.

På Ældre- og Sundhedsudvalget gør følgende særlige forhold sig gældende:

-          Enggården: Der er et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr., som kan henføres til et højt forbrug af interne og eksterne vikarer samt på ledelse. På møde i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2025 pkt. 12, blev det besluttet, at 0,7 mio. kr. af merforbruget finansieres af puljen afsat til analyse af kommunesammenlægning, mens 0,4 mio. kr. finansieres af puljen på 2,1 mio. kr., der afsat til ældreområdet. Der udestår herefter et merforbrug på 1,2 mio. kr.

-          Uddannelse: Der er et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes udestående refusioner. Disse forventes indhentet i 2026.

-          Administration, Sundhed og Omsorg: Der er et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede puljemidler til implementering af ældreloven.

-          Sundhedsplejen: Der har været tilført midler til dækning af løn og IT fra sektor 7 centralt.

-          Sundhedsplejen er blevet tilført midler fra det centrale sektor 7 til brug for IT, dog således at der er opstået et mindreforbrug, hvorved Sundhedsplejen er blevet overkompenseret

Dragør kommunes regler for overførsler.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.