Slagelse

Selvejende haller - udmøntning af driftstilskud for 2026 (B)

25-002106 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkende udmøntningen af rammen til de selvejende haller for 2026?

Opsummering

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende udmøntningen af rammen til de selvejende haller for 2026, baseret på politisk vedtagne principper og en administrationens udmøntning af rammen på 12.784.791 kr. inklusiv moms.

Fordele

Sikrer driftstilskud til hallerne
Fuldt dækning af realkreditudgifter
Højere tilskud til nyanskaffelser

Ulemper

Højere udgifter til kommunen
Kompleks beregningsmodel
Afhængighed af politiske beslutninger

Emneord

Kultur
Fritid
Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Med afsæt i det politisk vedtagne årshjul for samarbejdet med de selvejende haller, de politisk vedtagne principper for udmøntning af rammen til hallerne og den konkrete udmøntning, som administrationen har foretaget på baggrund heraf, kan Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkende udmøntningen af rammen til de selvejende haller for 2026.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender udmøntningen af rammen til de selvejende haller for 2026.

Sagens indhold

Baggrund for modellen for driftstilskud og udmøntning af driftstilskuddet

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget vedtog den 7. november 2016 et årshjul for samarbejdet med de selvejende haller.

Ifølge dette årshjul kan administrationen efter Byrådets vedtagelse af budget i oktober udmønte rammen til de selvejende haller.

Herefter skal udmøntningen udmeldes til de selvejende haller, og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal orienteres om udmøntningen, så de kan beslutte denne endeligt.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget vedtog den 3. april 2017 følgende principper for udmøntning af rammen til de selvejende haller:

Realkreditudgifter (fuld dækning ud fra forventet udgift i budgetåret og evt. efterfølgende regulering)
Forbrugsudgifter (fuld dækning ud fra gennemsnittet de seneste 3 regnskabsår)
Personaleudgifter (politisk besluttet maks. beløb på 700.000 kr. ud fra gennemsnittet de seneste 3 regnskabsår)
Udgifter til nyanskaffelser (maks. beløb på 20.000 kr., hvilket svarer til tildelingen til en kommunal hal - beløbet er forhøjet med virkning fra 2026-tilskuddet. Se mere info nedenfor).
Evt. restbeløb inden for budgetrammen fordeles efter hallernes størrelse (fratrukket arealer, der ikke kan ydes tilskud til)

Fuld dækning i modellen gælder dog kun m2, hvor kommunen lovligt kan yde tilskud. Der sker således et fradrag for m2, som kommunen ikke kan støtte.

Modellen blev evalueret i foråret 2018, hvor Kultur- og Fritidsudvalget tog evalueringen til efterretning.

I 2023 foretog administrationen på baggrund af politisk beslutning en større analyse af modellen for driftstilskud. Analysen resulterede bl.a. i nye m2-tal i modellen, og at der blev indført et maxbeløb for tildeling til vedligehold (max 500.000 kr. pr. år).

Derudover er beløbet til nyanskaffelser hævet fra 20.000 til 25.000 kr. med virkning fra 2026-tilskuddet, så det fortsat følger den gennemsnitlige udgift til nyanskaffelser i de kommunale haller. Der sker desuden ikke længere fradrag for ikke-tilskudsberettigede m2 ved nyanskaffelser.

Der udestår pt. en enkelt del af den politisk bestilte analyse af modellen for driftstilskud, nemlig analysen af aktivitetsniveauet i hallerne. Denne analyse har afventet dels installation af nye og forbedrede HallMonitor-kameraer i hallerne, som skal sikre valide data til brug for bl.a. analysen, samt overgang til ny version af HallMonitor-systemet. Analysen forventes derfor gennemført i løbet af 2026. De selvejende haller er orienteret herom.

Udmøntning af ramme for 2026
Administrationen har på baggrund af ovennævnte principper samt den af Byrådet vedtagne ramme til de selvejende haller foretaget en udmøntning af rammen. I alt er rammen på 12.784.791 kr. inklusiv moms i 2026.

Udmøntningen af rammen er udmeldt til hallerne, ligesom de har fået regnearket vedr. udmøntningen tilsendt.

Administrationen har afholdt et dialogmøde med hver hal, hvor hallerne bl.a. har haft mulighed for at spørge ind til beregningen af driftstilskuddet samt komme med inputs/bemærkninger til aftalemodel, næste års drifts- og samarbejdsaftale mv., ligesom administrationen har redegjort for primære årsager til stigninger/fald i driftstilskud.

Administrationen tager de modtagne inputs fra møderne med i det videre arbejde.

Driftstilskud 2026:

	m2	I alt driftstilskud 2025	Driftstilskud 2026	Fordeling efter størrelse*	I alt driftstilskud 2026
Agersøhallen	532	536.934	467.474	98.805	566.280
Dalmose Idræts- & Kulturcenter	3.434	2.283.937	1.832.968	638.082	2.471.050
Skælskørhallen	2.806	2.603.287	2.050.223	521.474	2.571.697
Slagelsehallen	2.060	1.938.741	1.661.237	382.883	2.044.120
Stillingehallen	1.621	969.391	436.888	301.174	738.061
Sørbyhallen	1.924	1.692.998	1.449.538	357.573	1.807.110
Vesthallen	2.266	1.787.553	1.395.725	421.015	1.816.740
SBC	1.309	664.638	526.538	243.195	769.732
I alt	15.951	12.477.479	9.820.591	2.964.200	12.784.791

* Restramme fordeles efter hallernes størrelse (fratrukket ikke-tilskudsberettigede m2)

Tildeling til varetagelse af driftsopgaver i Skælskør Badmintoncenter (SBC) i 2026

Skælskørhallen: 216.469 kr.

Bemærkninger til fordelingen/udmøntningen af driftstilskud i 2026
Den samlede ramme er højere end sidste år som følge af positiv PL-regulering. 6 ud af 8 haller modtager et højere driftstilskud i 2026 end i 2025.

Stillingehallens fald i tilskud skyldes, at hallen ved en fejl i 2024 fik tilskud til et lån, som hallen var færdig med at afdrage på. Dette bliver efter aftale med Stillingehallen modregnet i driftstilskuddet for 2026.

Byrådet har i 2024 godkendt, at to selvejende haller (Dalmose Idræts- og Kulturcenter og SBC) har kunnet optage nye kommunegaranterede lån. Afdragene på disse lån er derfor taget med i beregningen af driftstilskuddet.

En hal (Slagelse Hallen) har efter eget ønske valgt at få taget to lokaler ud af modellen for driftstilskud. Hallen har på baggrund af forudgående ansøgning fået et depotrum med i modellen, da depotrummet i modsætning til tidligere nu bliver brugt til opbevaring af udstyr til folkeoplysende aktiviteter. Samlet betyder det en nedgang på 98 m2.

Endelig kan udsving i de enkelte hallers driftstilskud også skyldes fx udgifter til forbrug og vedligehold. Fx har Stillingehallen (nyt gulv) og Slagelse Hallen (renovering af tidligere billardlokale mv.) haft større udgifter til vedligehold i 2024, end de plejer. Begge projekter er godkendt af administrationen.

Der er desuden foretaget en modregning i tildelingen til Slagelse Hallens forbrugsudgifter som følge af, at Region Sjælland har ydet hallen kompensation for de ekstra forbrugsudgifter, som vaccinecenteret påførte hallen. Da der er tale om udgifter, som modellen for driftstilskud allerede havde ydet tilskud til, sker der en modregning for at sikre, at hallen ikke får tilskud til/dækket den samme udgift to gange. Modregningen er sket i dialog med hallen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at udmøntningen er sket i henhold til de gældende politisk vedtagne principper, og at udvalget derfor bør godkende udmøntningen for 2026.

En godkendelse af udmøntningen af driftstilskuddet for 2026 er desuden en forudsætning for, at kommunen kan udbetale driftstilskud til hallerne primo januar, som den er forpligtet til jf. gældende drifts- og samarbejdsaftale.

Retligt grundlag

Kommunen kan understøtte foreningsdannelse efter Folkeoplysningsloven samt borgernes aktive fritidsliv efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Kommunen må kun understøtte lovlige kommunale aktiviteter i de selvejende haller (fx idræt og folkeoplysning) og ikke erhvervsmæssige/kommercielle aktiviteter i hallerne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Rammen til de selvejende haller er på i alt 12.784.791 kr. inklusiv moms i 2026.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <h2>Kompetence</h2> Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget <h2>Beslutningstema</h2> Med afsæt i det politisk vedtagne årshjul for samarbejdet med de selvejende haller, de politisk vedtagne principper for udmøntning af rammen til hallerne og den konkrete udmøntning, som administrationen har foretaget på baggrund heraf, kan Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkende udmøntningen af rammen til de selvejende haller for 2026. <h2>Indstilling</h2> Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller, 1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender udmøntningen af rammen til de selvejende haller for 2026. <h2>Sagens indhold</h2> Baggrund for modellen for driftstilskud og udmøntning af driftstilskuddet Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget vedtog den 7. november 2016 et årshjul for samarbejdet med de selvejende haller. Ifølge dette årshjul kan administrationen efter Byrådets vedtagelse af budget i oktober udmønte rammen til de selvejende haller. Herefter skal udmøntningen udmeldes til de selvejende haller, og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal orienteres om udmøntningen, så de kan beslutte denne endeligt. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget vedtog den 3. april 2017 følgende principper for udmøntning af rammen til de selvejende haller: <ul> <li>Realkreditudgifter (fuld dækning ud fra forventet udgift i budgetåret og evt. efterfølgende regulering)</li> <li>Forbrugsudgifter (fuld dækning ud fra gennemsnittet de seneste 3 regnskabsår)</li> <li>Personaleudgifter (politisk besluttet maks. beløb på 700.000 kr. ud fra gennemsnittet de seneste 3 regnskabsår)</li> <li>Udgifter til nyanskaffelser (maks. beløb på 20.000 kr., hvilket svarer til tildelingen til en kommunal hal - beløbet er forhøjet med virkning fra 2026-tilskuddet. Se mere info nedenfor).</li> <li>Evt. restbeløb inden for budgetrammen fordeles efter hallernes størrelse (fratrukket arealer, der ikke kan ydes tilskud til)</li> </ul> Fuld dækning i modellen gælder dog kun m2, hvor kommunen lovligt kan yde tilskud. Der sker således et fradrag for m2, som kommunen ikke kan støtte. Modellen blev evalueret i foråret 2018, hvor Kultur- og Fritidsudvalget tog evalueringen til efterretning. I 2023 foretog administrationen på baggrund af politisk beslutning en større analyse af modellen for driftstilskud. Analysen resulterede bl.a. i nye m2-tal i modellen, og at der blev indført et maxbeløb for tildeling til vedligehold (max 500.000 kr. pr. år). Derudover er beløbet til nyanskaffelser hævet fra 20.000 til 25.000 kr. med virkning fra 2026-tilskuddet, så det fortsat følger den gennemsnitlige udgift til nyanskaffelser i de kommunale haller. Der sker desuden ikke længere fradrag for ikke-tilskudsberettigede m2 ved nyanskaffelser. Der udestår pt. en enkelt del af den politisk bestilte analyse af modellen for driftstilskud, nemlig analysen af aktivitetsniveauet i hallerne. Denne analyse har afventet dels installation af nye og forbedrede HallMonitor-kameraer i hallerne, som skal sikre valide data til brug for bl.a. analysen, samt overgang til ny version af HallMonitor-systemet. Analysen forventes derfor gennemført i løbet af 2026. De selvejende haller er orienteret herom. Udmøntning af ramme for 2026 Administrationen har på baggrund af ovennævnte principper samt den af Byrådet vedtagne ramme til de selvejende haller foretaget en udmøntning af rammen. I alt er rammen på 12.784.791 kr. inklusiv moms i 2026. Udmøntningen af rammen er udmeldt til hallerne, ligesom de har fået regnearket vedr. udmøntningen tilsendt. Administrationen har afholdt et dialogmøde med hver hal, hvor hallerne bl.a. har haft mulighed for at spørge ind til beregningen af driftstilskuddet samt komme med inputs/bemærkninger til aftalemodel, næste års drifts- og samarbejdsaftale mv., ligesom administrationen har redegjort for primære årsager til stigninger/fald i driftstilskud. Administrationen tager de modtagne inputs fra møderne med i det videre arbejde. Driftstilskud 2026: <table border="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> </td> <td> m2 </td> <td> I alt driftstilskud 2025 </td> <td> Driftstilskud 2026 </td> <td> Fordeling efter størrelse* </td> <td> I alt driftstilskud 2026 </td> </tr> <tr> <td> Agersøhallen </td> <td> 532 </td> <td> 536.934 </td> <td> 467.474 </td> <td> 98.805 </td> <td> 566.280 </td> </tr> <tr> <td> Dalmose Idræts- & Kulturcenter </td> <td> 3.434 </td> <td> 2.283.937 </td> <td> 1.832.968 </td> <td> 638.082 </td> <td> 2.471.050 </td> </tr> <tr> <td> Skælskørhallen </td> <td> 2.806 </td> <td> 2.603.287 </td> <td> 2.050.223 </td> <td> 521.474 </td> <td> 2.571.697 </td> </tr> <tr> <td> Slagelsehallen </td> <td> 2.060 </td> <td> 1.938.741 </td> <td> 1.661.237 </td> <td> 382.883 </td> <td> 2.044.120 </td> </tr> <tr> <td> Stillingehallen </td> <td> 1.621 </td> <td> 969.391 </td> <td> 436.888 </td> <td> 301.174 </td> <td> 738.061 </td> </tr> <tr> <td> Sørbyhallen </td> <td> 1.924 </td> <td> 1.692.998 </td> <td> 1.449.538 </td> <td> 357.573 </td> <td> 1.807.110 </td> </tr> <tr> <td> Vesthallen </td> <td> 2.266 </td> <td> 1.787.553 </td> <td> 1.395.725 </td> <td> 421.015 </td> <td> 1.816.740 </td> </tr> <tr> <td> SBC </td> <td> 1.309 </td> <td> 664.638 </td> <td> 526.538 </td> <td> 243.195 </td> <td> 769.732 </td> </tr> <tr> <td> I alt </td> <td>15.951</td> <td> 12.477.479 </td> <td> 9.820.591 </td> <td> 2.964.200 </td> <td> 12.784.791 </td> </tr> </tbody> </table> * Restramme fordeles efter hallernes størrelse (fratrukket ikke-tilskudsberettigede m2) Tildeling til varetagelse af driftsopgaver i Skælskør Badmintoncenter (SBC) i 2026 <ul> <li>Skælskørhallen: 216.469 kr.</li> </ul> Bemærkninger til fordelingen/udmøntningen af driftstilskud i 2026 Den samlede ramme er højere end sidste år som følge af positiv PL-regulering. 6 ud af 8 haller modtager et højere driftstilskud i 2026 end i 2025. Stillingehallens fald i tilskud skyldes, at hallen ved en fejl i 2024 fik tilskud til et lån, som hallen var færdig med at afdrage på. Dette bliver efter aftale med Stillingehallen modregnet i driftstilskuddet for 2026. Byrådet har i 2024 godkendt, at to selvejende haller (Dalmose Idræts- og Kulturcenter og SBC) har kunnet optage nye kommunegaranterede lån. Afdragene på disse lån er derfor taget med i beregningen af driftstilskuddet. En hal (Slagelse Hallen) har efter eget ønske valgt at få taget to lokaler ud af modellen for driftstilskud. Hallen har på baggrund af forudgående ansøgning fået et depotrum med i modellen, da depotrummet i modsætning til tidligere nu bliver brugt til opbevaring af udstyr til folkeoplysende aktiviteter. Samlet betyder det en nedgang på 98 m2. Endelig kan udsving i de enkelte hallers driftstilskud også skyldes fx udgifter til forbrug og vedligehold. Fx har Stillingehallen (nyt gulv) og Slagelse Hallen (renovering af tidligere billardlokale mv.) haft større udgifter til vedligehold i 2024, end de plejer. Begge projekter er godkendt af administrationen. Der er desuden foretaget en modregning i tildelingen til Slagelse Hallens forbrugsudgifter som følge af, at Region Sjælland har ydet hallen kompensation for de ekstra forbrugsudgifter, som vaccinecenteret påførte hallen. Da der er tale om udgifter, som modellen for driftstilskud allerede havde ydet tilskud til, sker der en modregning for at sikre, at hallen ikke får tilskud til/dækket den samme udgift to gange. Modregningen er sket i dialog med hallen. Vurdering Administrationen vurderer, at udmøntningen er sket i henhold til de gældende politisk vedtagne principper, og at udvalget derfor bør godkende udmøntningen for 2026. En godkendelse af udmøntningen af driftstilskuddet for 2026 er desuden en forudsætning for, at kommunen kan udbetale driftstilskud til hallerne primo januar, som den er forpligtet til jf. gældende drifts- og samarbejdsaftale. <h2>Retligt grundlag</h2> Kommunen kan understøtte foreningsdannelse efter Folkeoplysningsloven samt borgernes aktive fritidsliv efter kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunen må kun understøtte lovlige kommunale aktiviteter i de selvejende haller (fx idræt og folkeoplysning) og ikke erhvervsmæssige/kommercielle aktiviteter i hallerne. <h2>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser</h2> Rammen til de selvejende haller er på i alt 12.784.791 kr. inklusiv moms i 2026. <h2>Tværgående konsekvenser</h2> Ingen bemærkninger. <h2></h2> <h2>Sagens videre forløb</h2> Ingen bemærkninger. </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.slagelse.dk/Vis/Pdf/bilag/aaf53d0e-6db8-4f74-bd91-e178224c5449"
 - DocumentId "aaf53d0e-6db8-4f74-bd91-e178224c5449"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "25-002106"
Navn "Selvejende haller - udmøntning af driftstilskud for 2026 (B)"
Punktnummer "18"
Bilag 0 items
Documents null
Id "1428442a-b3db-4b7e-976e-b09dbfd50379"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "c366ab07-2608-4305-83ff-d8b6f72ee108"
Number "18"
Sorting 18
IsOpen false
CaseNumber "25-002106"
SourceId null
Caption "Selvejende haller - udmøntning af driftstilskud for 2026 (B)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items