Odsherred

Budget 2027-2030 - Fortsat drøftelse af tiltag

00.30.00-S00-25-2 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.

Beslutningstema

Fortsat drøftelse af udvalgets opgaver og mål i relation til budget 2027-2030.

Sagens opståen

Byrådet ved den 27. januar 2026 strategi, proces, regler og tidsplan for budgetlægningen år 2027-2030.

Med baggrund i Byrådets beslutning skal udvalget drøfte egen strategi for budgetprocessen, der strækker sig frem til juni-mødet.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på møde den 9. marts 2026, at budgetprocessen i udvalget frem til juni 2026 tilrettelægges sådan, at administrationen udarbejder reduktions- og udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2027-2030. Udvalget ønsker bl.a. at der arbejdes med digitalisering af arbejdsgange og øge selvbetjeningsløsningerne, hvor den enkelte borger kan følge sin sag.

Derudover besluttede udvalget, at der i år 2027 skal findes 400.000 kr. og i år 2028 1.200.000 kr. via en ligelig fordeling på udvalgets område.

Administrationen har til dette møde udarbejdet et overblik med reduktionsforslag. Overblikket fremgår af bilag 1. Med baggrund i reduktionsforslagene drøfter udvalget de videre tiltag på udvalgets område ift. budget 2027-2030 og opnåelse af måltal. Af bilag 2 fremgår skrivelse fra Movia vedrørende mulighed for regulering af taksten på Flextur samt mulighed for indførsel af Plustur i Odsherred Kommune

Af bilagsmaterialet fremgår ligeledes bilag 3 med detaljeret budgetoversigt samt bilag 4 med budget 2026 og budgetudkast 2027-2030, der er opdateret ift. versionen på mødet den 9. marts 2026. Disse to bilag er også fremsendt pr. mail til udvalget den 17. marts 2026.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, kapitel 5.
Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".
Odsherred Kommunes "Strategi, proces og regler for budgetlægningen 2027-2030" (vedtaget af Byrådet den 27. januar 2026).
Odsherred Kommunes gældende økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Reduktionsforslagene skal bidrage til at der i år 2027 findes 400.000 kr. og i år 2028 1.200.000 kr. via en ligelig fordeling på udvalgets område jf. udvalgets beslutning den 9. marts 2026.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktøren indstiller til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø at:

fortsætte drøftelserne om emner og eventuelle anmodning om beregninger fra administrationen til brug i budgetlægningen for år 2027-2030.

Beslutning

Ad 1: Drøftet med følgende bemærkninger til administrationens reduktionsforslag jf. bilag 1:

"Skrald i naturen" tages ud af forslagene. Udvalget ønsker uddybet, hvad midlerne tidligere har været anvendt til.
Flexture bør undersøges nærmere, herunder en målgruppeafklaring.

Fraværende:
Bo Espersen (B)

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Fortsat drøftelse af udvalgets opgaver og mål i relation til budget 2027-2030.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet ved den<a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=113b8ff5-1215-4d51-96a2-5b4982cfee9d&punktid=5a9c23f3-9738-438d-9aac-4badf072277d"> 27. januar 2026</a> strategi, proces, regler og tidsplan for budgetlægningen år 2027-2030. </p><p>Med baggrund i Byrådets beslutning skal udvalget drøfte egen strategi for budgetprocessen, der strækker sig frem til juni-mødet.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Udvalget besluttede på møde den <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=477c6a77-a7b1-421b-9f70-4bc8fc78d737&punktid=f5ede78d-af80-4b3e-a183-c650be2d47ef">9. marts 2026</a>, at budgetprocessen i udvalget frem til juni 2026 tilrettelægges sådan, at administrationen udarbejder reduktions- og udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2027-2030. Udvalget ønsker bl.a. at der arbejdes med digitalisering af arbejdsgange og øge selvbetjeningsløsningerne, hvor den enkelte borger kan følge sin sag.</p><p>Derudover besluttede udvalget, at der i år 2027 skal findes 400.000 kr. og i år 2028 1.200.000 kr. via en ligelig fordeling på udvalgets område.</p><p>Administrationen har til dette møde udarbejdet et overblik med reduktionsforslag. Overblikket fremgår af bilag 1. Med baggrund i reduktionsforslagene drøfter udvalget de videre tiltag på udvalgets område ift. budget 2027-2030 og opnåelse af måltal. Af bilag 2 fremgår skrivelse fra Movia vedrørende mulighed for regulering af taksten på Flextur samt mulighed for indførsel af Plustur i Odsherred Kommune </p><p>Af bilagsmaterialet fremgår ligeledes bilag 3 med detaljeret budgetoversigt samt bilag 4 med budget 2026 og budgetudkast 2027-2030, der er opdateret ift. versionen på mødet den 9. marts 2026. Disse to bilag er også fremsendt pr. mail til udvalget den 17. marts 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven, kapitel 5.<br>Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".<br>Odsherred Kommunes "Strategi, proces og regler for budgetlægningen 2027-2030" (vedtaget af Byrådet den <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=113b8ff5-1215-4d51-96a2-5b4982cfee9d&punktid=5a9c23f3-9738-438d-9aac-4badf072277d">27. januar 2026)</a>.<br>Odsherred Kommunes gældende økonomiske politik.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Reduktionsforslagene skal bidrage til at der i år 2027 findes 400.000 kr. og i år 2028 1.200.000 kr. via en ligelig fordeling på udvalgets område jf. udvalgets beslutning den 9. marts 2026.</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø at:</p><ol><li>fortsætte drøftelserne om emner og eventuelle anmodning om beregninger fra administrationen til brug i budgetlægningen for år 2027-2030.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad 1: Drøftet med følgende bemærkninger til administrationens reduktionsforslag jf. bilag 1:</p><ul><li>"Skrald i naturen" tages ud af forslagene. Udvalget ønsker uddybet, hvad midlerne tidligere har været anvendt til.</li><li>Flexture bør undersøges nærmere, herunder en målgruppeafklaring.</li></ul><p>Fraværende:<br>Bo Espersen (B)</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/c917566b-620c-4f79-915d-30efdcd5d2c9"
  - DocumentId "c917566b-620c-4f79-915d-30efdcd5d2c9"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-S00-25-2"
Navn "Budget 2027-2030 - Fortsat drøftelse af tiltag"
Punktnummer "52"
Bilag 4 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - KTM - Reduktionsforslag pr. marts 2026"
  - Id "fc4e3cf8-5a02-4000-8b7f-a22ffda28c33"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 - Regulering af taksten på Flextur samt mulighed for indførsel af Plustur i Odsherred"
  - Id "2faca102-0ba3-47c8-838f-4805a6add1c6"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 - KTM - Budget 2026.pdf"
  - Id "ecc681a4-5f39-4764-b317-67c40d64f0a2"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4 - KTM - opdat. budget 2026 og udkast 2027-2030"
  - Id "14727651-43fb-4cd3-b601-d06944344bef"
Documents null
Id "9df5ae41-f354-4088-a1d6-dcf2adaa62a5"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "c1a94121-6cd3-43c9-9fb1-1af3cea96e3b"
Number "52"
Sorting 8
IsOpen true
CaseNumber "00.30.00-S00-25-2"
SourceId "ab4002f2-bb53-4307-8371-73d17690ac68"
Caption "Budget 2027-2030 - Fortsat drøftelse af tiltag"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items