Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Kompetence
Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.
Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Klima, Teknik og Miljø vedrørende bevillingsændringer.
Beslutningstema
Tage resultatet af den 1. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.
Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.
Sagens opståen
Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.
Sagsfremstilling
Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2026. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.
Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:
Drift
Der forventes et samlet merforbrug på 13 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. vedrører forsyning.
| Udvalget for Klima, Teknik og Miljø Mio. kr. | Opr. Budget | Korr. Budget | Forventet regnskab 2026 | Forventet afvigelse (se note) | Forventet afvigelse i pct. |
| Center for Erhverv, Teknik og Miljø | |||||
| Plan og Vejmyndighed | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 0,0% |
| Havne | -0,6 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0% |
| Klima, Natur, Vand og Miljø | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0% |
| Affald og Vejdrift | 45,9 | 45,9 | 48,9 | -3,0 | -6,5% |
| I alt ekskl. forsyning | 80,1 | 80,0 | 83,0 | -3,0 | -3,7% |
| Affald (forsyning) | -5,0 | -5,0 | 5,0 | -10,0 | 201,9% |
| I alt forsyning | -5,0 | -5,0 | 5,0 | -10,0 | 201,9% |
| Total for udvalget | 75,2 | 75,1 | 88,1 | -13,0 | -17,3% |
Note: positive beløb = mindreforbrug/merindtægter og negative beløb = merforbrug/mindreindtægter
Der forventes et merforbrug på 3 mio. kr. på vintertjeneste. Der er et samlet budget til vintertjeneste på 17,8 mio. kr. i 2026. I årets første 2 måneder udgør forbruget 11,5 mio. kr. Hertil kommer forventede udgifter til beredskabshonorar på 6 mio. kr. og yderligere udgifter som følge af vinter i 2. halvår for 3,3 mio. kr. De 3,3 mio. kr. beror på et skøn på baggrund af udgifterne i tidligere år.
På forsyning forventes et merforbrug på 10 mio. kr. I bekendtgørelsen som blev vedtaget den 29. september 2025, blev reglerne om udvidet producentansvar ændret til, at kommunerne kun vil modtage finansiering til 62,5 pct. af udgifterne. Taksterne for 2026 er beregnet i forhold til 100 pct. finansiering. Det betyder, at forventningen til indtægterne nedjusteres med 37,5 pct.
Afvigelsen i 2026 vil ved årsafslutningen indgå i opgørelsen af mellemværende mellem kommunen og renovationsområdet. For at skabe balance på området, der drives efter hvile i sig selv princippet, indregnes afvigelsen i 2026 i taksterne over en 3-årig periode (2027-2029). Ydermere vil der fra 2027 blive beregnet takster på grundlag en finansiering på 62,5%.
Anlæg
På anlæg forventes, ekskl. forsyning, et mindreforbrug i 2026 på 9,5 mio. kr. vedrørende anlægsprojekterne vedrørende cykelstier og gadelys. Det skyldes, at det ikke forventes, at alle udgifter bliver realiseret i år. Mindreforbruget forventes overført til næste år.
På forsyning forventes overensstemmelse mellem budget og regnskab.
Oversigt med bevillingsændringer og opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2025 er vedlagt sagen som bilag.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.
Økonomiske konsekvenser
Overførsler af mer- eller mindreforbrug på drift fra 2025 til 2026 er ikke indregnet i det forventede resultat af budgetopfølgningen. Udvalget vil blive tilført -4,1 mio. kr., ekskl. overførsler på eksterne projekter, på baggrund af besluttede overførsler og dispensationer (Byrådet 23. marts 2026 punkt 50). Det vedrører merforbrug i 2025 på Odsherred Havne og på Rottebekæmpelse. Begge områder er omfattet af fuld overførsel.
Der indgår et forslag om bevillingsændringer på udvalgets område, som samlet går i nul. Det vedrører et forslag om finansiering af en merudgift på 160 t. kr. på anlægsprojektet Kemihuset i Fårevejle med en tilsvarende reduktion af udgifter til anlægsprojektet Opgradering af containere.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
---
Udtalelser og høring
---
Indstilling
Direktøren indstiller til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, at:
1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.
2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, at:
3. Indstille en budgetomplacering fra anlægsprojektet "Opgradering af containere til projektet Kemihuset i Fårevejle" til godkendelse.
Beslutning
Ad 1 - 2: Taget til efterretning.
Ad 3: Indstillet.
Fraværende:
Bo Espersen (B)
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.</p><p>Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Klima, Teknik og Miljø vedrørende bevillingsændringer.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Tage resultatet af den 1. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.</p><p>Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2026. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.</p><p>Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:</p><p><strong>Drift</strong></p><p>Der forventes et samlet merforbrug på 13 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. vedrører forsyning.</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col span="3"> <col></colgroup><tbody><tr><td rowspan="2">Udvalget for Klima, Teknik og Miljø<br>Mio. kr.</td><td rowspan="2">Opr. Budget</td><td rowspan="2">Korr. Budget</td><td rowspan="2">Forventet regnskab 2026</td><td rowspan="2">Forventet afvigelse (se note)</td><td rowspan="2">Forventet afvigelse i pct.</td></tr><tr></tr><tr><td>Center for Erhverv, Teknik og Miljø</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Plan og Vejmyndighed</td><td align="right">30,5</td><td align="right">30,5</td><td align="right">30,5</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Havne</td><td align="right">-0,6</td><td align="right">-0,7</td><td align="right">-0,7</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Klima, Natur, Vand og Miljø</td><td align="right">4,3</td><td align="right">4,3</td><td align="right">4,3</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Affald og Vejdrift</td><td align="right">45,9</td><td align="right">45,9</td><td align="right">48,9</td><td align="right">-3,0</td><td align="right">-6,5%</td></tr><tr><td>I alt ekskl. forsyning</td><td align="right">80,1</td><td align="right">80,0</td><td align="right">83,0</td><td align="right">-3,0</td><td align="right">-3,7%</td></tr><tr><td>Affald (forsyning)</td><td align="right">-5,0</td><td align="right">-5,0</td><td align="right">5,0</td><td align="right">-10,0</td><td align="right">201,9%</td></tr><tr><td>I alt forsyning</td><td align="right">-5,0</td><td align="right">-5,0</td><td align="right">5,0</td><td align="right">-10,0</td><td align="right">201,9%</td></tr><tr><td>Total for udvalget</td><td align="right">75,2</td><td align="right">75,1</td><td align="right">88,1</td><td align="right">-13,0</td><td align="right">-17,3%</td></tr></tbody></table><p>Note: positive beløb = mindreforbrug/merindtægter og negative beløb = merforbrug/mindreindtægter</p><p> </p><p>Der forventes et merforbrug på 3 mio. kr. på vintertjeneste. Der er et samlet budget til vintertjeneste på 17,8 mio. kr. i 2026. I årets første 2 måneder udgør forbruget 11,5 mio. kr. Hertil kommer forventede udgifter til beredskabshonorar på 6 mio. kr. og yderligere udgifter som følge af vinter i 2. halvår for 3,3 mio. kr. De 3,3 mio. kr. beror på et skøn på baggrund af udgifterne i tidligere år. </p><p>På forsyning forventes et merforbrug på 10 mio. kr. I bekendtgørelsen som blev vedtaget den 29. september 2025, blev reglerne om udvidet producentansvar ændret til, at kommunerne kun vil modtage finansiering til 62,5 pct. af udgifterne. Taksterne for 2026 er beregnet i forhold til 100 pct. finansiering. Det betyder, at forventningen til indtægterne nedjusteres med 37,5 pct.</p><p>Afvigelsen i 2026 vil ved årsafslutningen indgå i opgørelsen af mellemværende mellem kommunen og renovationsområdet. For at skabe balance på området, der drives efter hvile i sig selv princippet, indregnes afvigelsen i 2026 i taksterne over en 3-årig periode (2027-2029). Ydermere vil der fra 2027 blive beregnet takster på grundlag en finansiering på 62,5%. </p><p> </p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>På anlæg forventes, ekskl. forsyning, et mindreforbrug i 2026 på 9,5 mio. kr. vedrørende anlægsprojekterne vedrørende cykelstier og gadelys. Det skyldes, at det ikke forventes, at alle udgifter bliver realiseret i år. Mindreforbruget forventes overført til næste år.</p><p>På forsyning forventes overensstemmelse mellem budget og regnskab.</p><p> </p><p>Oversigt med bevillingsændringer og opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2025 er vedlagt sagen som bilag.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Overførsler af mer- eller mindreforbrug på drift fra 2025 til 2026 er ikke indregnet i det forventede resultat af budgetopfølgningen. Udvalget vil blive tilført -4,1 mio. kr., ekskl. overførsler på eksterne projekter, på baggrund af besluttede overførsler og dispensationer (<a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=d70fc3c6-85a7-4873-b7c4-daab2964ac37&punktid=a4ada664-fa81-411b-86a3-9e8d459b63b1">Byrådet 23. marts 2026 punkt 50</a>). Det vedrører merforbrug i 2025 på Odsherred Havne og på Rottebekæmpelse. Begge områder er omfattet af fuld overførsel.</p><p>Der indgår et forslag om bevillingsændringer på udvalgets område, som samlet går i nul. Det vedrører et forslag om finansiering af en merudgift på 160 t. kr. på anlægsprojektet Kemihuset i Fårevejle med en tilsvarende reduktion af udgifter til anlægsprojektet Opgradering af containere.</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, at:</p><p> 1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.</p><p> 2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.</p><p>Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, at:</p><p> 3. Indstille en budgetomplacering fra anlægsprojektet "Opgradering af containere til projektet Kemihuset i Fårevejle" til godkendelse.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad 1 - 2: Taget til efterretning.</p><p>Ad 3: Indstillet.</p><p>Fraværende:<br>Bo Espersen (B)</p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/d5491c49-2839-4fa2-8ddb-eeb8316f37ed"
- DocumentId "d5491c49-2839-4fa2-8ddb-eeb8316f37ed"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.14-G01-25-1"
- Navn "Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)"
- Punktnummer "51"
-
Bilag 2 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "KTM bilag til BO1 2026"
- Id "1017c85f-1b31-46d8-b937-f102a85e74b8"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Status på Budgetaftale 2026"
- Id "1f47d305-64f3-4005-9856-c810c206c3fa"
-
- Documents null
- Id "cc87a0a7-d9d3-44a5-b060-f8128bbfe98e"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "c1a94121-6cd3-43c9-9fb1-1af3cea96e3b"
- Number "51"
- Sorting 7
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.14-G01-25-1"
- SourceId "b118ed06-9d30-481c-9146-27a42a3822ef"
- Caption "Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items