Monrad
Rudersdal

Anlægsregnskab - Projekt 451017 Udvendig vedligehold

82.07.00-P20-502153 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2025 anlægsmidler til udvendig vedligeholdelse med henblik på at gennemføre nødvendige indsatser på tværs af den kommunale bygningsmasse. Som anlægsregnskabet viser, er midlerne er anvendt på en lang række forskellige bygninger og projekter, herunder skoler, kultur- og plejefaciliteter samt uforudsete hændelser som brand- og asbestsanering.

Regnskabet viser et merforbrug på 2,503 mio. kr., som foreslås finansieret af projekt 151097 Renovering af bygninger, idet budgettet for 451017 Udvendig vedligehold i 2026 er overført hertil. Dette er udtryk for normal praksis, hvor planlægning og udførelse af de angivne projekter forløber over flere budgetperioder.

Anlægsregnskabet for  projekt 451017 Udvendig vedligehold forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2025 blev det besluttet at overføre midler til udvendig vedligeholdelse for i alt 27 mio. kr. fra drift til anlæg.  Anlægsprojekt 451017 Udvendig vedligehold blev oprettet til dette og midlerne blev fordelt med 18 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. i 2026.

Den 26. februar 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at overføre 2,5 mio. kr. fra projekt 451017 Udvendig vedligehold til delvis finansiering af renovering af taget på Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø, blok 3.

Herudover godkendte Økonomiudvalget den 17. september 2025, at der blev tilført 6,2 mio. kr. til projekt 451017 Udvendig vedligehold fra projekt 452086 anlægspulje til uforudsete udgifter til delvist at dække udgifterne til asbestsanering på Trørødskolen. 

Der var herefter afsat 30,7 mio. kr. på projektet i alt fordelt med 21,7 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. i 2026.
 
I budgetaftalen for 2026 blev det aftalt at samle alle generelle bygningsrenoveringspuljer på anlægsrammen i en pulje. Den 17. december 2025 godkendte Kommunalbestyrelsen at samle bygningsrenoveringspuljerne fra 2026 og frem, herunder de 9 mio. kr. i 2026 afsat til 451017 Udvendig vedligehold i én pulje; projekt 151097 Renovering af bygninger.

Der skal nu aflægges anlægsregnskab for det resterende budget i 2025 på projekt 451017 Udvendig vedligehold svarende til 21,7 mio. kr.

Anlægsregnskabet ser således ud:
Budget, mio. kr.
 
Afsat beløb
21,700
Forbrug, mio. kr.
 
Asbestsanering i kælder på Trørødskolen
6,612
Tagrenoveringen samt udskiftning af ruder, Rude Skov Skole afd. Sjælsø
3,500
Ombygning af lokaler på Kulturcenter Mariehøj til Hjemmeplejen
1,850
Kloakrenoveringer på tværs af ejendommene
3,835
Genopbygning efter brand på Søholm Skolen, afd. Bistrup
1,350
Genopbygning efter brand på Søholm Skolen, afd. Toftevang
1,300
Facaderenovering på Hestkøb Vænge 2
0,573
Udskiftning af brugsvandsrør i blok 4, Rude Skov skole, afd. Sjælsø
0,544
Udskiftning af yderdøre på Trørødskolen
0,633
Kloakrenovering ved Birkerød Biograf
0,354
Omlægning af kobberforbindelser til ABA-anlæg på tværs af ejendommene
0,934
Etablering af dræn under kældergulv på Vedbæk Skole
0,307
Renovering af elevator, Sophie Magdalenes Vej 7
0,127
Håndtering af utætheder i tag på Plejecenter Sjælsø
0,550
Mindre udvendigt vedligehold på tværs af ejendommene
1,734
Forbrug i alt:
24,204
Resultat
2,504
 
Regnskabet viser et  merforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket skyldes at flere af vedligeholdelsesarbejder blev dyrere end forventet. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2026 ifm. overførselssagen at overføre midlerne til 2026 efter normal praksis.

Det er vanlig praksis, at planlægning og udførelse af anlægsprojekter forløber over flere budgetperioder. Planlægning af nye vedligehold i 2026/2027 vil derfor blive afstemt i overensstemmelse hermed.

Som beskrevet ovenfor blev budgettet for 2026 flyttet til det nye projekt 151097 Renovering af bygninger. Forvaltningen forslår derfor, at merforbruget på udvendigt vedligehold finansieres af projekt 151097 Renovering af bygninger, da det oprindelige 2026-budget for projekt 451017 Udvendig vedligehold er overført til dette anlægsprojekt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,
  1. at anlægsregnskabet for projekt 451017 Udvendig vedligehold budget 2025 godkendes, og
  2. at merforbruget 2,504 mio. kr. på projekt 451017 Udvendig vedligehold budget 2025 finansieres af projekt 151097 Renovering af bygninger.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2025 anlægsmidler til udvendig vedligeholdelse med henblik på at gennemføre nødvendige indsatser på tværs af den kommunale bygningsmasse. Som anlægsregnskabet viser, er midlerne er anvendt på en lang række forskellige bygninger og projekter, herunder skoler, kultur- og plejefaciliteter samt uforudsete hændelser som brand- og asbestsanering.</div><div><br>Regnskabet viser et merforbrug på 2,503 mio. kr., som foreslås finansieret af projekt 151097 Renovering af bygninger, idet budgettet for 451017 Udvendig vedligehold i 2026 er overført hertil. Dette er udtryk for normal praksis, hvor planlægning og udførelse af de angivne projekter forløber over flere budgetperioder.</div><div><br>Anlægsregnskabet for  projekt 451017 Udvendig vedligehold forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.</div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>I forbindelse med budgetaftalen for 2025 blev det besluttet at overføre midler til udvendig vedligeholdelse for i alt 27 mio. kr. fra drift til anlæg.  Anlægsprojekt 451017 Udvendig vedligehold blev oprettet til dette og midlerne blev fordelt med 18 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. i 2026.<br><br></div><div>Den 26. februar 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at overføre 2,5 mio. kr. fra projekt 451017 Udvendig vedligehold til delvis finansiering af renovering af taget på Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø, blok 3.<br><br></div><div>Herudover godkendte Økonomiudvalget den 17. september 2025, at der blev tilført 6,2 mio. kr. til projekt 451017 Udvendig vedligehold fra projekt 452086 anlægspulje til uforudsete udgifter til delvist at dække udgifterne til asbestsanering på Trørødskolen. </div><div><br>Der var herefter afsat 30,7 mio. kr. på projektet i alt fordelt med 21,7 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. i 2026.</div><div> </div><div>I budgetaftalen for 2026 blev det aftalt at samle alle generelle bygningsrenoveringspuljer på anlægsrammen i en pulje. Den 17. december 2025 godkendte Kommunalbestyrelsen at samle bygningsrenoveringspuljerne fra 2026 og frem, herunder de 9 mio. kr. i 2026 afsat til 451017 Udvendig vedligehold i én pulje; projekt 151097 Renovering af bygninger.</div><div><br>Der skal nu aflægges anlægsregnskab for det resterende budget i 2025 på projekt 451017 Udvendig vedligehold svarende til 21,7 mio. kr.</div><div><br>Anlægsregnskabet ser således ud:</div><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style=""><td valign="top"><div><strong>Budget, mio. kr.</strong></div></td><td valign="top"><div> </div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Afsat beløb</div></td><td valign="top"><div>21,700</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><strong>Forbrug, mio. kr.</strong></div></td><td valign="top"><div> </div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Asbestsanering i kælder på Trørødskolen</div></td><td valign="top"><div>6,612</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Tagrenoveringen samt udskiftning af ruder, Rude Skov Skole afd. Sjælsø</div></td><td valign="top"><div>3,500</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Ombygning af lokaler på Kulturcenter Mariehøj til Hjemmeplejen</div></td><td valign="top"><div>1,850</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Kloakrenoveringer på tværs af ejendommene</div></td><td valign="top"><div>3,835</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Genopbygning efter brand på Søholm Skolen, afd. Bistrup</div></td><td valign="top"><div>1,350</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Genopbygning efter brand på Søholm Skolen, afd. Toftevang</div></td><td valign="top"><div>1,300</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Facaderenovering på Hestkøb Vænge 2</div></td><td valign="top"><div>0,573</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Udskiftning af brugsvandsrør i blok 4, Rude Skov skole, afd. Sjælsø</div></td><td valign="top"><div>0,544</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Udskiftning af yderdøre på Trørødskolen</div></td><td valign="top"><div>0,633</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Kloakrenovering ved Birkerød Biograf</div></td><td valign="top"><div>0,354</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Omlægning af kobberforbindelser til ABA-anlæg på tværs af ejendommene</div></td><td valign="top"><div>0,934</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Etablering af dræn under kældergulv på Vedbæk Skole</div></td><td valign="top"><div>0,307</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Renovering af elevator, Sophie Magdalenes Vej 7</div></td><td valign="top"><div>0,127</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Håndtering af utætheder i tag på Plejecenter Sjælsø</div></td><td valign="top"><div>0,550</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Mindre udvendigt vedligehold på tværs af ejendommene</div></td><td valign="top"><div>1,734</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><strong>Forbrug i alt:</strong></div></td><td valign="top"><div><strong>24,204</strong></div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><strong>Resultat</strong></div></td><td valign="top"><div><strong>2,504</strong></div></td></tr></tbody></table><div> </div><div>Regnskabet viser et  merforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket skyldes at flere af vedligeholdelsesarbejder blev dyrere end forventet. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2026 ifm. overførselssagen at overføre midlerne til 2026 efter normal praksis.</div><div><br>Det er vanlig praksis, at planlægning og udførelse af anlægsprojekter forløber over flere budgetperioder. Planlægning af nye vedligehold i 2026/2027 vil derfor blive afstemt i overensstemmelse hermed.</div><div><br>Som beskrevet ovenfor blev budgettet for 2026 flyttet til det nye projekt 151097 Renovering af bygninger. Forvaltningen forslår derfor, at merforbruget på udvendigt vedligehold finansieres af projekt 151097 Renovering af bygninger, da det oprindelige 2026-budget for projekt 451017 Udvendig vedligehold er overført til dette anlægsprojekt.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår indstillet,</div><ol><li>at anlægsregnskabet for projekt 451017 Udvendig vedligehold budget 2025 godkendes, og</li><li>at merforbruget 2,504 mio. kr. på projekt 451017 Udvendig vedligehold budget 2025 finansieres af projekt 151097 Renovering af bygninger.</li></ol></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/fd287fc2-28fc-4281-92a2-8ec454530268"
      • DocumentId "fd287fc2-28fc-4281-92a2-8ec454530268"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "82.07.00-P20-502153"
  • Navn "Anlægsregnskab - Projekt 451017 Udvendig vedligehold"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "63f3ede9-4633-4573-8542-f543851627c4"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "d0238e80-829f-471e-a245-27279ffad135"
    6. Number "5"
    7. Sorting 5
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "82.07.00-P20-502153"
    10. SourceId "e0f7b9d3-0b81-4b35-bf3d-35a740395305"
    11. Caption "Anlægsregnskab - Projekt 451017 Udvendig vedligehold"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items