Monrad
Tårnby

Beslutning; Regnskab 2025

85.02.01-P23-25-608579 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Regnskab 2025 er nu udarbejdet og Kommunalbestyrelsen skal, jf. reglerne i budget- og regnskabssystem for kommuner, godkende at regnskabet afgives til revisionen. Dette skal ske inden den 1. maj 2026.

Når revisionen har revideret regnskabet, fremsender de en afsluttende beretning. Revisionens beretning forelægges Økonomiudvalg og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, som i august måned træffer afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Regnskabsresultatet for 2025 viser en forbedring på 135,6 mio.kr. i alt i forhold til det budgetlagte. Kassebeholdningen forøges således med 129,0 mio.kr. i 2025 mod et oprindeligt budgetteret resultat med et kassetræk på 6,6 mio. kr. 

Uddybende bemærkninger

Se bilag.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Reglerne for aflæggelse af regnskab fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Regnskabsresultatet kan opgøres således:

Nettotal i mio. kr.

 Regnskab

Oprindeligt Budget

Afvigelse

 Drift inkl. forsyning og statsrefusion

-3.376,8

-3.342,9

-33,9

 Anlæg

26,3

-138,7

165,0

 Renter og kursreguleringer

18,2

6,8

11,4

 Finansforskydninger

16,4

10,5

5,9

 Afdrag på lån

0,0

0,0

0,0

 Optagne lån

0,0

0,0

0,0

 Tilskud og udligning

743,3

755,4

-12,1

 Udligning af købsmoms

-1,1

0,0

-1,1

 Skatter

2.702,7

2.702,3

0,4

 Ændring i kassebeholdning*

129,0

-6,6

135,6

 * - = kassetræk og + = kasseforøgelse

 

 

 

 

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Digitalisering og IT indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,

  1. at Regnskab 2025 afgives til revisionen.

/LAR

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Regnskab 2025 er nu udarbejdet og Kommunalbestyrelsen skal, jf. reglerne i budget- og regnskabssystem for kommuner, godkende at regnskabet afgives til revisionen. Dette skal ske inden den 1. maj 2026.</p><p>Når revisionen har revideret regnskabet, fremsender de en afsluttende beretning. Revisionens beretning forelægges Økonomiudvalg og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, som i august måned træffer afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse.</p><p>Regnskabsresultatet for 2025 viser en forbedring på 135,6 mio.kr. i alt i forhold til det budgetlagte. Kassebeholdningen forøges således med 129,0 mio.kr. i 2025 mod et oprindeligt budgetteret resultat med et kassetræk på 6,6 mio. kr. </p></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p>Se bilag.</p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Reglerne for aflæggelse af regnskab fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.</p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><p>Regnskabsresultatet kan opgøres således:</p><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p><span>Nettotal i mio. kr. </span></p></td><td><p><strong><span> Regnskab </span></strong></p></td><td><p><strong><span>Oprindeligt Budget</span></strong></p></td><td><p><strong><span>Afvigelse</span></strong></p></td></tr><tr><td><p><span> Drift inkl. forsyning og statsrefusion</span></p></td><td><p><span>-3.376,8</span></p></td><td><p><span>-3.342,9</span></p></td><td><p><span>-33,9</span></p></td></tr><tr><td><p><span> Anlæg </span></p></td><td><p><span>26,3</span></p></td><td><p><span>-138,7</span></p></td><td><p><span>165,0</span></p></td></tr><tr><td><p><span> Renter og kursreguleringer</span></p></td><td><p><span>18,2</span></p></td><td><p><span>6,8</span></p></td><td><p><span>11,4</span></p></td></tr><tr><td><p><span> Finansforskydninger </span></p></td><td><p><span>16,4</span></p></td><td><p><span>10,5</span></p></td><td><p><span>5,9</span></p></td></tr><tr><td><p><span> Afdrag på lån </span></p></td><td><p><span>0,0</span></p></td><td><p><span>0,0</span></p></td><td><p><span>0,0</span></p></td></tr><tr><td><p><span> Optagne lån </span></p></td><td><p><span>0,0</span></p></td><td><p><span>0,0</span></p></td><td><p><span>0,0</span></p></td></tr><tr><td><p><span> Tilskud og udligning </span></p></td><td><p><span>743,3</span></p></td><td><p><span>755,4</span></p></td><td><p><span>-12,1</span></p></td></tr><tr><td><p><span> Udligning af købsmoms </span></p></td><td><p><span>-1,1</span></p></td><td><p><span>0,0</span></p></td><td><p><span>-1,1</span></p></td></tr><tr><td><p><span> Skatter </span></p></td><td><p><span>2.702,7</span></p></td><td><p><span>2.702,3</span></p></td><td><p><span>0,4</span></p></td></tr><tr><td><p><strong><span> Ændring i kassebeholdning* </span></strong></p></td><td><p><strong><span>129,0</span></strong></p></td><td><p><strong><span>-6,6</span></strong></p></td><td><p><strong><span>135,6</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span> * - = kassetræk og + = kasseforøgelse </span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p> </p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p> </p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p> </p></td></tr></tbody></table><p> </p></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Center for Økonomi, Digitalisering og IT indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,</p><ol><li>at Regnskab 2025 afgives til revisionen.</li></ol><p>/LAR</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/b5813185-95de-41fa-aa3b-eae5ec770aaf"
      • DocumentId "b5813185-95de-41fa-aa3b-eae5ec770aaf"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "85.02.01-P23-25-608579"
  • Navn "Beslutning; Regnskab 2025"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Regnskab 2025 - Talbog"
      • Id "156771fc-b337-49ed-a0d7-778e74b486e6"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Regnskab 2025 - Bemærkningsbog"
      • Id "e5b5ecf4-e3c6-4a67-b9eb-14b909a0cd37"
  • Documents null
  • Id "13b06a74-b415-47ee-abf4-613773ddc679"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "ef6390e8-e8a8-49a3-b57e-93174d99e91a"
  • Number "6"
  • Sorting 6
  • IsOpen true
  • CaseNumber "85.02.01-P23-25-608579"
  • SourceId "c0aa013e-d8da-47f3-babf-44316edebc4d"
  • Caption "Beslutning; Regnskab 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items