Skanderborg

Budget 2027–2030 – introduktion til budgetproces og Seniorrådets rolle

00.30.10-P22-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Politisk budgetproces for Budget 2027-2030

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Kl. 10.25-10.55

Chef for Sundhed, Omsorg og Handicap, Morten Ilsøe introducerer Seniorrådet til Skanderborg Kommunes budgetproces for 2027–2030, herunder den overordnede tidsplan og de politiske faser i budgetlægningen. Den politiske budgetproces for Budget 2027-2030 er vedhæftet som bilag til punktet.

Der gives en indledende gennemgang af processen samt en orientering om Seniorrådets rolle og muligheder for indflydelse som høringspart i budgetarbejdet.

Herudover orienteres om det kommende handlekatalog, herunder det samlede økonomiske omfang samt den forventede andel på Sundheds- og Omsorgsområdet. Handlekataloget er under udarbejdelse og offentliggøres i maj, behandles herefter i MED-systemet og præsenteres for Byrådet i juni. Herefter sendes det i høring i Seniorrådet.

På baggrund af introduktionen drøfter Seniorrådet, hvordan rådet ønsker at arbejde med budgettet og afgive høringssvar.

Indstilling
Det indstilles:

at Seniorrådet tager introduktionen til efterretning og drøfter rådets tilgang til det kommende budgetarbejde.

Beslutning

Seniorrådet blev orienteret om den politiske budgetproces for 2027–2030.

Det blev bl.a. fremhævet, at:

Byrådet har en målsætning om et overskud på 185 mio. kr. på den ordinære drift, men der aktuelt er en ubalance på 35 mio. kr.
Ubalancen bl.a. skyldes underfinansiering af minimumsnormeringer på børneområdet samt pres på de specialiserede socialområder
Der forventes realiseret besparelser på ca. 60 mio. kr.

Der skal udarbejdes et handlekatalog på 90–100 mio. kr., hvor besparelserne fordeles efter budgetandele. For Sundhed, Omsorg og Handicap indebærer det et bidrag på ca. 24 mio. kr. fordelt på:

14 mio. kr. på ældreområdet
9 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet
1 mio. kr. på administration
0,6 mio. kr. på sundhed.

Videre proces:

Frist for handlekatalog: 20. april (inkl. konsekvensbeskrivelser for borgere, medarbejdere og politikker)
Maj: fagudvalgene behandler forandringsforslag
Sundheds- og Omsorgsudvalget har bl.a. peget på rammesatte driftsmidler til plejehjem og anlæg ved Sølund.

Seniorrådet bemærkede, at det er positivt, at Skanderborg Kommune i et vanskeligt budgetår fortsat pris- og lønfremskriver samt demografifremskriver budgettet.

Seniorrådet blev orienteret om, at handlekataloget forventes tilgængeligt for rådet efter budgetstatusmødet den 24. juni. Seniorrådet besluttede, at rådet behandler handlekataloget i august med henblik på udtalelse forud for budgetseminaret ultimo august.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><strong>Kl. 10.25-10.55</strong></p><p>Chef for Sundhed, Omsorg og Handicap, Morten Ilsøe introducerer Seniorrådet til Skanderborg Kommunes budgetproces for 2027–2030, herunder den overordnede tidsplan og de politiske faser i budgetlægningen. Den politiske budgetproces for Budget 2027-2030 er vedhæftet som bilag til punktet. </p><p>Der gives en indledende gennemgang af processen samt en orientering om Seniorrådets rolle og muligheder for indflydelse som høringspart i budgetarbejdet.</p><p>Herudover orienteres om det kommende handlekatalog, herunder det samlede økonomiske omfang samt den forventede andel på Sundheds- og Omsorgsområdet. Handlekataloget er under udarbejdelse og offentliggøres i maj, behandles herefter i MED-systemet og præsenteres for Byrådet i juni. Herefter sendes det i høring i Seniorrådet.</p><p>På baggrund af introduktionen drøfter Seniorrådet, hvordan rådet ønsker at arbejde med budgettet og afgive høringssvar.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Det indstilles:</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at Seniorrådet tager introduktionen til efterretning og drøfter rådets tilgang til det kommende budgetarbejde.</li></ul></span> </div> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p>Seniorrådet blev orienteret om den politiske budgetproces for 2027–2030.</p><p>Det blev bl.a. fremhævet, at:</p><ul><li>Byrådet har en målsætning om et overskud på 185 mio. kr. på den ordinære drift, men der aktuelt er en ubalance på 35 mio. kr.</li><li>Ubalancen bl.a. skyldes underfinansiering af minimumsnormeringer på børneområdet samt pres på de specialiserede socialområder</li><li>Der forventes realiseret besparelser på ca. 60 mio. kr.</li></ul><p>Der skal udarbejdes et handlekatalog på 90–100 mio. kr., hvor besparelserne fordeles efter budgetandele. For Sundhed, Omsorg og Handicap indebærer det et bidrag på ca. 24 mio. kr. fordelt på:</p><ul><li>14 mio. kr. på ældreområdet</li><li>9 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet</li><li>1 mio. kr. på administration</li><li>0,6 mio. kr. på sundhed.</li></ul><p>Videre proces:</p><ul><li>Frist for handlekatalog: 20. april (inkl. konsekvensbeskrivelser for borgere, medarbejdere og politikker)</li><li>Maj: fagudvalgene behandler forandringsforslag</li><li>Sundheds- og Omsorgsudvalget har bl.a. peget på rammesatte driftsmidler til plejehjem og anlæg ved Sølund.</li></ul><p>Seniorrådet bemærkede, at det er positivt, at Skanderborg Kommune i et vanskeligt budgetår fortsat pris- og lønfremskriver samt demografifremskriver budgettet.</p><p>Seniorrådet blev orienteret om, at handlekataloget forventes tilgængeligt for rådet efter budgetstatusmødet den 24. juni. Seniorrådet besluttede, at rådet behandler handlekataloget i august med henblik på udtalelse forud for budgetseminaret ultimo august.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.skanderborg.dk/Vis/Pdf/bilag/94f69ef5-4743-46e0-8ba9-d88c4ee03dd4"
  - DocumentId "94f69ef5-4743-46e0-8ba9-d88c4ee03dd4"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-P22-1-26"
Navn "Budget 2027–2030 – introduktion til budgetproces og Seniorrådets rolle"
Punktnummer "8"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Politisk budgetproces for Budget 2027-2030"
  - Id "d6e2bc17-6562-40ac-8e9e-2b6cd50116d3"
Documents null
Id "0643777b-6083-47d1-9e9a-f1862219b87d"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "d7831e20-123f-4cf4-8732-ca8cf14a699d"
Number "8"
Sorting 8
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-P22-1-26"
SourceId "fcfebb49-3f34-4a07-93f7-76b7520ff23a"
Caption "Budget 2027–2030 – introduktion til budgetproces og Seniorrådets rolle"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items