Monrad
Rudersdal

Anlægsregnskab - projekt 100017 Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre borgere

29.00.00-P20-373491 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Kommunalbestyrelsen gav den 13. oktober 2021, et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til afprøvning af indsatser under puljerammen Tilbudsviften i 2022-2023. Formålet med udvikling af tilbudsviften er at understøtte borgernes mulighed for at blive længst muligt i eget hjem med øget livskvalitet til følge. I tilbudsviften indgår en række initiativer, som bidrager til at udskyde tidspunktet for behov for plejebolig.
 
Herudover er der omplaceret for i alt 0,389 mio. kr. i forbindelse med anlægsregnskabsafslutning af projekt 350057 samt 300182, hvilke blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møder af hhv. den. 20. marts 2024 punkt 29. og den 4. september 2024 punkt 23.
 
Idet sagen nu er afsluttet, fremlægges hermed anlægsregnskab til godkendelse for Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 13. oktober 2021 et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til projekt 100017. Der er herudover omplaceret midler for i alt 0,389 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutning af hhv. anlægsprojekt 350057 (Rudersdalmodellen) samt 300182 (Svømmebassin, Skovbrynet), som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møder af henholdsvis den. 20. marts 2024 punkt 29. og den 4. september 2024 punkt 23.
 
I 2022-23 blev følgende fire indsatser afprøvet med henblik på at sikre erfaringer med organisering og effekter:
  • Tilbud om træning i hjemmet til borgere med lavt funktionsniveau
  • Tilbud om afløsning i hjemmet
  • Tilbud til utrygge og ensomme ældre
  • Styrket visitation
 
På baggrund af erfaringerne med indsatserne besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2023 at indstille til at fortsætte og skalere implementeringen af træning, afløsning og styrket visitation i 2024-27 under nye midler. Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. oktober 2023, at videreføre tiltagene med nye midler for Tilbudsviften. Med Budgetaftalen 2024-27 blev der afsat 3,3 mio. kr. årligt til implementering af træning, afløsning og styrket visitation som varige midler. Herudover er afsat 2,1 mio. kr. årligt i 2024-2027 (anlægsprojekt 350061), som skal bidrage til at understøtte den stigende kompleksitet i opgaveløsningen, når flere borgere bliver længere i eget hjem.
 
Opstarten af afprøvningen af indsatserne i 2022 blev forsinket pga. udfordringer med at rekruttere medarbejdere og borgere i målgruppen. Mindreforbruget blev overført ved overførselssagerne mellem 2023-24 og 2024-25 til efterfølgende år. Her blev midlerne anvendt til licens til træningsplatformen Exorlive i forbindelse med tilbud om digital træning i hjemmet og fortsat styrket visitation i hhv. 2024 og 2025. Begge tiltag er indsatser under den fortsatte udvikling af tilbudsviften.
 
Arbejdet med afprøvningen i 2022-23 er afsluttet og Sundhed og Forebyggelse aflægger hermed regnskab.
 
Tabel 1. Afsat beløb og udgifter i hele kroner. (inkl. pris- og lønfremskrivning).
Afsat beløb
5.103.152
2024, medfinansiering af projekt 350057 – Rudersdalmodellen (budgetomplacering)
     -16.000
2024, medfinansiering af projekt 300182 – Renovering af Svømmebassinet på Genoptræningscenter Skovbrynet (budgetomplacering)
   -373.000
Reguleringer ifm. overførselssager
       -1.656
Budget i alt
4.712.496
Forbrug i alt
4.661.496
2022, Afprøvning af tilbudsviften
1.195.551
2023, Afprøvning af tilbudsviften
2.849.294
2024, Exorlive og træningsassistenter
   291.651
2025, Tilbudsviften - Styrket Visitation
   325.000
Afvigelse (- =merforbrug)
     51.000
 
I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2021 blev der ved andenbehandlingen af budgetaftalen 2022-2025 ikke søgt anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr., derfor søges anlægsbevillingen først nu i forbindelse med regnskabsafslutningen.
 
Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 51.000 kr. lægges i kassen.
 
Præcisering af indstillingens punkt 2. 
I forbindelse med sagens behandling på mødet i Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed den 15. april 2026 blev det bemærket, at mindreforbruget på 51.000 kr. i henhold til politisk indgået aftale retteligt skal tilgå anlægsprojektet "452086, Pulje til uforudsete anlægsudgifter" i stedet for "kassen". Dette er nu tilrettet i indstillingens punkt 2.
 

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,
  1. at der gives en anlægsbevilling på 4.712.496 kr. tilsvarende rådighedsbeløbet til projekt 100017, 
  2. at mindreforbruget på 51.000 kr. tilgår anlægsprojektet 452086, Pulje til uforudsete anlægsudgifter, og
  3. at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, den 15. april 2026, punkt 7:

UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
 
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.
 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Kommunalbestyrelsen gav den 13. oktober 2021, et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til afprøvning af indsatser under puljerammen Tilbudsviften i 2022-2023. Formålet med udvikling af tilbudsviften er at understøtte borgernes mulighed for at blive længst muligt i eget hjem med øget livskvalitet til følge. I tilbudsviften indgår en række initiativer, som bidrager til at udskyde tidspunktet for behov for plejebolig.</div><div> </div><div>Herudover er der omplaceret for i alt 0,389 mio. kr. i forbindelse med anlægsregnskabsafslutning af projekt 350057 samt 300182, hvilke blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møder af hhv. den. 20. marts 2024 punkt 29. og den 4. september 2024 punkt 23.</div><div> </div><div>Idet sagen nu er afsluttet, fremlægges hermed anlægsregnskab til godkendelse for Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div><div> </div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Kommunalbestyrelsen gav den 13. oktober 2021 et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til projekt 100017. Der er herudover omplaceret midler for i alt 0,389 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutning af hhv. anlægsprojekt 350057 (Rudersdalmodellen) samt 300182 (Svømmebassin, Skovbrynet), som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møder af henholdsvis den. 20. marts 2024 punkt 29. og den 4. september 2024 punkt 23.</div><div> </div><div>I 2022-23 blev følgende fire indsatser afprøvet med henblik på at sikre erfaringer med organisering og effekter:</div><ul><li>Tilbud om træning i hjemmet til borgere med lavt funktionsniveau</li><li>Tilbud om afløsning i hjemmet</li><li>Tilbud til utrygge og ensomme ældre</li><li>Styrket visitation</li></ul><div> </div><div>På baggrund af erfaringerne med indsatserne besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2023 at indstille til at fortsætte og skalere implementeringen af træning, afløsning og styrket visitation i 2024-27 under nye midler. Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. oktober 2023, at videreføre tiltagene med nye midler for Tilbudsviften. Med Budgetaftalen 2024-27 blev der afsat 3,3 mio. kr. årligt til implementering af træning, afløsning og styrket visitation som varige midler. Herudover er afsat 2,1 mio. kr. årligt i 2024-2027 (anlægsprojekt 350061), som skal bidrage til at understøtte den stigende kompleksitet i opgaveløsningen, når flere borgere bliver længere i eget hjem.</div><div> </div><div>Opstarten af afprøvningen af indsatserne i 2022 blev forsinket pga. udfordringer med at rekruttere medarbejdere og borgere i målgruppen. Mindreforbruget blev overført ved overførselssagerne mellem 2023-24 og 2024-25 til efterfølgende år. Her blev midlerne anvendt til licens til træningsplatformen Exorlive i forbindelse med tilbud om digital træning i hjemmet og fortsat styrket visitation i hhv. 2024 og 2025. Begge tiltag er indsatser under den fortsatte udvikling af tilbudsviften.</div><div> </div><div>Arbejdet med afprøvningen i 2022-23 er afsluttet og Sundhed og Forebyggelse aflægger hermed regnskab.</div><div> </div><div>Tabel 1. Afsat beløb og udgifter i hele kroner. (inkl. pris- og lønfremskrivning).</div><table style="" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="" valign="top"><div><strong>Afsat beløb</strong></div></td><td valign="top"><div><strong>5.103.152</strong></div></td></tr><tr><td style="" valign="top"><div>2024, medfinansiering af projekt 350057 – Rudersdalmodellen (budgetomplacering)</div></td><td valign="top"><div>     -16.000</div></td></tr><tr><td style="" valign="top"><div>2024, medfinansiering af projekt 300182 – Renovering af Svømmebassinet på Genoptræningscenter Skovbrynet (budgetomplacering)</div></td><td valign="top"><div>   -373.000</div></td></tr><tr><td style="" valign="top"><div>Reguleringer ifm. overførselssager</div></td><td valign="top"><div>       -1.656</div></td></tr><tr><td style="" valign="top"><div><strong>Budget i alt</strong></div></td><td valign="top"><div><strong>4.712.496 </strong></div></td></tr><tr><td style="" valign="top"><div><strong>Forbrug i alt</strong></div></td><td valign="top"><div><strong>4.661.496</strong></div></td></tr><tr><td style="" valign="top"><div>2022, Afprøvning af tilbudsviften</div></td><td valign="top"><div>1.195.551</div></td></tr><tr><td style="" valign="top"><div>2023, Afprøvning af tilbudsviften</div></td><td valign="top"><div>2.849.294</div></td></tr><tr><td style="" valign="top"><div>2024, Exorlive og træningsassistenter</div></td><td valign="top"><div>   291.651</div></td></tr><tr><td style="" valign="top"><div>2025, Tilbudsviften - Styrket Visitation</div></td><td valign="top"><div>   325.000</div></td></tr><tr><td style="" valign="top"><div><strong>Afvigelse (- =merforbrug)</strong></div></td><td valign="top"><div>    <strong> 51.000</strong></div></td></tr></tbody></table><div> </div><div>I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2021 blev der ved andenbehandlingen af budgetaftalen 2022-2025 ikke søgt anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr., derfor søges anlægsbevillingen først nu i forbindelse med regnskabsafslutningen.</div><div> </div><div>Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 51.000 kr. lægges i kassen.</div><div> </div><div><em>Præcisering af indstillingens punkt 2. </em></div><div><em>I forbindelse med sagens behandling på mødet i Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed den 15. april 2026 blev det bemærket, at mindreforbruget på 51.000 kr. i henhold til politisk indgået aftale retteligt skal tilgå anlægsprojektet "452086, Pulje til uforudsete anlægsudgifter" i stedet for "kassen". Dette er nu tilrettet i indstillingens punkt 2.</em></div><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår indstillet,</div><ol><li>at der gives en anlægsbevilling på 4.712.496 kr. tilsvarende rådighedsbeløbet til projekt 100017, </li><li>at mindreforbruget på 51.000 kr. tilgår anlægsprojektet 452086, Pulje til uforudsete anlægsudgifter, og</li><li>at anlægsregnskabet godkendes.</li></ol></span> </div> <h3>Vedtagelse fra udvalg</h3> <span class='ukendt'><h3>Vedtagelse fra Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, den 15. april 2026, punkt 7:</h3><div>UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED indstiller Direktionens forslag tiltrådt.</div><div> </div><div>Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.</div><div> </div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/562a3d9f-fa2c-49de-92d8-426785f8b16f"
      • DocumentId "562a3d9f-fa2c-49de-92d8-426785f8b16f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "29.00.00-P20-373491"
  • Navn "Anlægsregnskab - projekt 100017 Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre borgere"
  • Punktnummer "14"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "5d659fc7-5a21-4704-bf43-2376866b940d"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "764c2cdc-9962-4b6d-bb91-b23dd86221f7"
    6. Number "14"
    7. Sorting 14
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "29.00.00-P20-373491"
    10. SourceId "c263b099-0677-4f7c-9248-bab241aa733e"
    11. Caption "Anlægsregnskab - projekt 100017 Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre borgere"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items