Monrad
Rudersdal

Omplacering af bygningsdriftsbudgetter fra Dagtilbud til Ejendomme

00.30.00-G01-502165 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede med Budget 2025, at ansvaret for drift og vedligehold af kommunens bygninger og arealer, skulle samles centralt i forvaltningen. Forvaltningen foreslår, at budgetterne der vedrører bygningsdrift på Dagtilbud samles administrativt under Rudersdal Ejendomme pr. 1. juni 2026, som første led i dette.
 
Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med Budget 2025 besluttede kommunalbestyrelsen, at ansvaret for drift og vedligehold af kommunens bygninger og arealer skulle samles centralt i forvaltningen. Forvaltningen har i 2025 analyseret, hvordan opgaverne relateret til drift og vedligehold af bygninger og arealer i dag er organiseret og løses og er på den baggrund klar til at Ejendomme fremadrettet varetager drift og vedligehold på bygningerne. Undtaget denne beslutning er de fem selvejende børnehuse, der har ekstern administration. Der afholdes dialogmøde med de selvejende institutioner i maj, hvorefter Børne- og Skoleudvalget fremlægges en sag om håndteringen heraf i juni.
 
 
Dagtilbudsområdet er særligt i forhold til de fleste andre fagområder i kommunen, ved at mange driftsomkostninger kan indgå i beregningen af områdets bruttodriftsudgifter, og dermed delvist kan takstfinansieres (pt. 25% forældrebetaling, fra 2027 21,3%, jf. Finanslovsaftalen for 2026).
 
 
Anlægsudgifter ved nyetablering samt udgifter til ordinær og ekstraordinær vedligeholdelse af bygninger kan IKKE indgå i bruttodriftsudgifterne. Derimod kan udgifter til inventar, legeredskaber, el, vand, varme, rengøring, udgifter til almindelig daglig vedligehold af bygninger samt småreparationer både udvendig og indvendig indgå i bruttodriftsudgifterne. Dette fastholdes fremadrettet.
 
 
Budgetterne for energistyring og rengøring blev vedtaget omplaceret af Kommunalbestyrelsen i december 2025.
 
 
Yderligere budgetter fra Dagtilbud, der er klar til omplacering pr. 1. juni 2026 er
 
  • Indvendigt vedligehold
  • Inventar (delvis)
  • Renovation
  • Store byggekonto (central pulje til indvendigt vedligehold)
  • Sandrensning
  • Alarmer
  • Hårde hvidevarer
 
 
I løbet af 2026 planlægges der overdragelse af de sidste vedligeholdelsesopgaver, og i januar 2027 vil det derfor være muligt at omplacere de sidste budgetter:
 
  • Legeplads sikkerhed
  • Naturhuse
 
 
Nuværende budgetfordeling
 
 
Indgår i bruttodrifts-udgift
Børnehuse
Dagtilbud
Ejendomme
1
Store byggekonto
Nej
 
2.000.000
 
2
Hårde Hvide Varer
Ja
 
400.000
 
3
Legepladsrenovering
Ja
 
740.000
 
4
Indvendigt vedligehold
Ja
1.300.000
 
 
5
Sandrensning
Ja
325.000
 
 
6
Inventar
Ja
460.000
 
 
7
Rengøring
Ja
8.700.000
 
 
8
Renovation
Ja
1.400.000
 
 
9
Udvendigt vedligehold
Ja
 
 
2.800.000
10
Grøn/hvid vedligehold
Ja
 
 
3.700.000
11
Energi
Ja
 
 
5.331.000
12
Alarmer
Ja
 
450.000
 
13
Naturhuse
Ja
 
250.000
 
14
Tekniske serviceledere
Ja
 
 
1.700.000
 
I alt
 
12.185.000
3.840.000
13.531.000
 
 
2027 budgetfordeling
 
 
Indgår i bruttodriftsudgift
Børnehuse
Ejendomme
1
Store byggekonto
Nej
 
2.000.000*
2
Hårde Hvide Varer
Ja
 
400.000
3
Legepladsrenovering
Ja
 
740.000
4
Indvendigt vedligehold
Ja
 
1.300.000
5
Sandrensning
Ja
 
325.000
6
Inventar
Ja
260.000**
200.000
7
Rengøring
Ja
 
8.700.000
8
Renovation
Ja
 
1.400.000
9
Udvendigt vedligehold
Ja
 
2.800.000
10
Grøn/hvid vedligehold
Ja
 
3.700.000
11
Energi
Ja
 
5.331.000
12
Alarmer
Ja
 
450.000
13
Naturhuse
Ja
 
250.000
14
Tekniske serviceledere
Ja
 
1.700.000
 
I alt
 
260.000
29.296.000
*1.000.000 kr. i 2026 **Løst inventar når der indskrives flere børn/aldersgruppen ændrer sig
 
Forvaltningen foreslår, at budgetterne der vedrører bygningsdrift på Dagtilbud samles administrativt under Rudersdal Ejendomme. Fra pr. 1. juni 2026 bliver størstedelen af budgetterne flyttet, og i starten af januar flyttes de resterende.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgetterne der vedrører bygningsdrift på Dagtilbud samles administrativt under Rudersdal Ejendomme som beskrevet i sagsfremstillingen.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 15. april 2026, punkt 11:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt
 
Freja Lockenwitz (B) deltog ikke i sagens behandling

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Kommunalbestyrelsen besluttede med Budget 2025, at ansvaret for drift og vedligehold af kommunens bygninger og arealer, skulle samles centralt i forvaltningen. Forvaltningen foreslår, at budgetterne der vedrører bygningsdrift på Dagtilbud samles administrativt under Rudersdal Ejendomme pr. 1. juni 2026, som første led i dette.</div><div> </div><div>Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.</div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Med Budget 2025 besluttede kommunalbestyrelsen, at ansvaret for drift og vedligehold af kommunens bygninger og arealer skulle samles centralt i forvaltningen. Forvaltningen har i 2025 analyseret, hvordan opgaverne relateret til drift og vedligehold af bygninger og arealer i dag er organiseret og løses og er på den baggrund klar til at Ejendomme fremadrettet varetager drift og vedligehold på bygningerne. Undtaget denne beslutning er de fem selvejende børnehuse, der har ekstern administration. Der afholdes dialogmøde med de selvejende institutioner i maj, hvorefter Børne- og Skoleudvalget fremlægges en sag om håndteringen heraf i juni.</div><div> </div><div> </div><div><span>Dagtilbudsområdet er særligt i forhold til de fleste andre fagområder i kommunen, ved at mange driftsomkostninger kan indgå i beregningen af områdets bruttodriftsudgifter, og dermed delvist kan takstfinansieres (pt. 25% forældrebetaling, fra 2027 21,3%, jf. Finanslovsaftalen for 2026).</span></div><div> </div><div><span> </span></div><div><span>Anlægsudgifter ved nyetablering samt udgifter til ordinær og ekstraordinær vedligeholdelse af bygninger kan IKKE indgå i bruttodriftsudgifterne. Derimod kan udgifter til inventar, legeredskaber, el, vand, varme, rengøring, udgifter til almindelig daglig vedligehold af bygninger samt småreparationer både udvendig og indvendig indgå i bruttodriftsudgifterne.</span><span> Dette fastholdes fremadrettet.</span></div><div> </div><div> </div><div>Budgetterne for energistyring og rengøring blev vedtaget omplaceret af Kommunalbestyrelsen i december 2025.</div><div> </div><div> </div><div>Yderligere budgetter fra Dagtilbud, der er klar til omplacering pr. 1. juni 2026 er</div><div> </div><ul><li style="">Indvendigt vedligehold</li><li style="">Inventar (delvis)</li><li style="">Renovation</li><li style="">Store byggekonto (central pulje til indvendigt vedligehold)</li><li style="">Sandrensning</li><li style="">Alarmer</li><li style="">Hårde hvidevarer</li></ul><div> </div><div> </div><div>I løbet af 2026 planlægges der overdragelse af de sidste vedligeholdelsesopgaver, og i januar 2027 vil det derfor være muligt at omplacere de sidste budgetter:</div><div> </div><ul><li style="">Legeplads sikkerhed</li><li style="">Naturhuse</li></ul><div> </div><div> </div><table border="1"><caption>Nuværende budgetfordeling</caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><th valign="top"><div> </div></th><th valign="top"><div> </div></th><th valign="top"><div><strong><span>Indgår i bruttodrifts-udgift</span></strong></div></th><th valign="top"><div><strong>Børnehuse</strong></div></th><th valign="top"><div><strong>Dagtilbud</strong></div></th><th valign="top"><div><strong>Ejendomme</strong></div></th></tr><tr style=""><td valign="top"><div>1</div></td><td valign="top"><div>Store byggekonto</div></td><td valign="top"><div>Nej</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>2.000.000</div></td><td valign="top"><div> </div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>2</div></td><td valign="top"><div>Hårde Hvide Varer</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>400.000</div></td><td valign="top"><div> </div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>3</div></td><td valign="top"><div>Legepladsrenovering</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>740.000</div></td><td valign="top"><div> </div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>4</div></td><td valign="top"><div>Indvendigt vedligehold</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div>1.300.000</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div> </div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>5</div></td><td valign="top"><div>Sandrensning</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div>325.000</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div> </div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>6</div></td><td valign="top"><div>Inventar</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div>460.000</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div> </div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>7</div></td><td valign="top"><div>Rengøring</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div>8.700.000</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div> </div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>8</div></td><td valign="top"><div>Renovation</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div>1.400.000</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div> </div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>9</div></td><td valign="top"><div>Udvendigt vedligehold</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>2.800.000</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>10</div></td><td valign="top"><div>Grøn/hvid vedligehold</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>3.700.000</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>11</div></td><td valign="top"><div>Energi</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>5.331.000</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>12</div></td><td valign="top"><div>Alarmer</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>450.000</div></td><td valign="top"><div> </div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>13</div></td><td valign="top"><div>Naturhuse</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>250.000</div></td><td valign="top"><div> </div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>14</div></td><td valign="top"><div>Tekniske serviceledere</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>1.700.000</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div><strong>I alt</strong></div></td><td valign="top"><div><strong> </strong></div></td><td valign="top"><div><strong>12.185.000</strong></div></td><td valign="top"><div><strong>3.840.000</strong></div></td><td valign="top"><div><strong>13.531.000</strong></div></td></tr></tbody></table><div> </div><div> </div><table border="1"><caption>2027 budgetfordeling</caption><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><th valign="top"><div> </div></th><th valign="top"><div> </div></th><th valign="top"><div><span>Indgår i bruttodriftsudgift</span></div></th><th valign="top"><div>Børnehuse</div></th><th valign="top"><div>Ejendomme</div></th></tr><tr style=""><td valign="top"><div>1</div></td><td valign="top"><div>Store byggekonto</div></td><td valign="top"><div>Nej</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>2.000.000*</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>2</div></td><td valign="top"><div>Hårde Hvide Varer</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>400.000</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>3</div></td><td valign="top"><div>Legepladsrenovering</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>740.000</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>4</div></td><td valign="top"><div>Indvendigt vedligehold</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>1.300.000</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>5</div></td><td valign="top"><div>Sandrensning</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>325.000</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>6</div></td><td valign="top"><div>Inventar</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div>260.000**</div></td><td valign="top"><div>200.000</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>7</div></td><td valign="top"><div>Rengøring</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>8.700.000</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>8</div></td><td valign="top"><div>Renovation</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>1.400.000</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>9</div></td><td valign="top"><div>Udvendigt vedligehold</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>2.800.000</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>10</div></td><td valign="top"><div>Grøn/hvid vedligehold</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>3.700.000</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>11</div></td><td valign="top"><div>Energi</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>5.331.000</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>12</div></td><td valign="top"><div>Alarmer</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>450.000</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>13</div></td><td valign="top"><div>Naturhuse</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>250.000</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>14</div></td><td valign="top"><div>Tekniske serviceledere</div></td><td valign="top"><div>Ja</div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div>1.700.000</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div><strong>I alt</strong></div></td><td valign="top"><div><strong> </strong></div></td><td valign="top"><div><strong>260.000</strong></div></td><td valign="top"><div><strong>29.296.000</strong></div></td></tr></tbody></table><div><span>*1.000.000 kr. i 2026 **Løst inventar når der indskrives flere børn/aldersgruppen ændrer sig</span></div><div> </div><div>Forvaltningen foreslår, at budgetterne der vedrører bygningsdrift på Dagtilbud samles administrativt under Rudersdal Ejendomme. Fra pr. 1. juni 2026 bliver størstedelen af budgetterne flyttet, og i starten af januar flyttes de resterende.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår indstillet, at budgetterne der vedrører bygningsdrift på Dagtilbud samles administrativt under Rudersdal Ejendomme som beskrevet i sagsfremstillingen.</div></span> </div> <h3>Vedtagelse fra udvalg</h3> <span class='ukendt'><h3>Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 15. april 2026, punkt 11:</h3><div>BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt</div><div> </div><div>Freja Lockenwitz (B) deltog ikke i sagens behandling</div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/f14c4f3e-878b-421a-abe5-c783178f0e93"
      • DocumentId "f14c4f3e-878b-421a-abe5-c783178f0e93"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-G01-502165"
  • Navn "Omplacering af bygningsdriftsbudgetter fra Dagtilbud til Ejendomme"
  • Punktnummer "7"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "667ca991-b9e9-4afa-ae22-9c50fc0738af"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "764c2cdc-9962-4b6d-bb91-b23dd86221f7"
    6. Number "7"
    7. Sorting 7
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "00.30.00-G01-502165"
    10. SourceId "de935c38-15f4-4d2d-a7c2-5bdd4ac55382"
    11. Caption "Omplacering af bygningsdriftsbudgetter fra Dagtilbud til Ejendomme"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items