Odsherred

Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)

00.30.14-G01-25-1 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget.

Byrådet via Økonomiudvalget vedrørende bevillingsændringer.

Beslutningstema

Tage resultatet af den 1. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.

Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.

Sagsfremstilling

Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2026. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Drift

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab 2026	Forventet afvigelse	Forventet afvigelse i pct.
Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab 2026	Forventet afvigelse	Forventet afvigelse i pct.
Generelle puljer og besparelser	25,2	24,3	24,3	0,0	0,0%
Center for Organisation	273,9	289,8	289,8	0,0	0,0%
Center for Økonomi	7,0	7,9	7,9	0,0	0,0%
Erhvervsstaben	2,7	4,2	4,2	0,0	0,0%
Center for Erhverv, Teknik og Miljø	45,5	44,7	44,7	0,0	0,0%
Center for Kultur og Borger	9,4	9,0	9,0	0,0	0,0%
Center for Social & Arbejdsmarked	50,4	51,5	51,5	0,0	0,0%
Center for Børn, Unge og Familier	30,7	30,7	30,7	0,0	0,0%
Center for Omsorg og Sundhed	14,3	14,3	14,3	0,0	0,0%
Beredskabet	10,7	10,7	10,7	0,0	0,0%
Total for udvalget	469,8	487,2	487,2	0,0	0,0%

På Økonomiudvalgets område indmelder alle centre forventet budgetoverholdelse, idet Center for Børn, Unge og Familier bemærker, at det er under en forudsætning af, at Familieafdelingen ikke bliver ramt af mange opsigelser, hvor der skal afleveres 3 måneders løn, når en medarbejder siger op.

Anlæg

På anlæg forventes forventes et mindreforbrug i 2026 på 2,9 mio. kr. Det skyldes, at det ikke forventes, at alle udgifter og indtægter bliver realiseret i år. Mer- og mindreforbrugene forventes overført til næste år

Oversigt med bevillingsændringer og opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt status på Budgetaftale 2026 er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser

Overførsler af mer- eller mindreforbrug på drift fra 2025 til 2026 er ikke indregnet i det forventede resultat af budgetopfølgningen. Udvalget vil blive tilført 2,1 mio. kr., ekskl. overførsler på eksterne projekter, på baggrund af besluttede overførsler og dispensationer (Byrådet 23. marts 2026 punkt 50).

Der indgår forslag bevillingsændringer på udvalgets område på samlet -10,6 mio. kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. i 2028 og frem. Oversigt over de enkelte bevillingsændringer indgår i bilag til sagen.

Energiudgifterne er overvejende samlet på Økonomiudvalget under Ejendomsdriften. Der er konstateret den koldeste vinter i 16 år, hvilket har påvirket varmeudgifterne primært i januar og februar. Samtidig påvirkes energiudgifterne af krigen i Mellemøsten. Konsekvenserne for energiudgifterne følges frem mod de næste budgetopfølgninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.

2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

3. Indstille en udgifts- og en tilsvarende indtægtsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2026 til projektet "Opkvalificering af medarbejdere og ledere" til godkendelse.

4. Indstille en regulering af bevilling, via kassen, til projekterne "Life-Act" og "EU-City Facility" med en indtægtsbevilling i 2026 på 0,1 mio. kr., en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2027 og en indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2028 og frem til godkendelse.

5. Indstille en samlet budgetomplacering på 1,4 mio. kr. i 2026 og frem vedrørende budgetomplaceringer mellem Økonomiudvalget og de øvrige udvalg til godkendelse.

6. Indstille at puljen på 9,0 mio. kr. i 2026 til omlægning af folkeskole, inklusion og dagtilbud budgetomplaceres fra anlæg til drift.

7. Indstille en samlet indtægtsbevilling på 4,9 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i 2027 og frem, som tilføres kassen, til godkendelse.

8. Indstille en samlet udgiftsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2026, finansieret af kassen, til godkendelse.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget.</p><p>Byrådet via Økonomiudvalget vedrørende bevillingsændringer.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Tage resultatet af den 1. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.</p><p>Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2026. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.</p><p>Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:</p><p><strong>Drift</strong></p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col span="5"></colgroup><tbody><tr><td rowspan="2">Mio. kr.</td><td rowspan="2">Opr. Budget</td><td rowspan="2">Korr. Budget</td><td rowspan="2">Forventet regnskab 2026</td><td rowspan="2">Forventet afvigelse</td><td rowspan="2">Forventet afvigelse i pct.</td></tr><tr></tr><tr><td>Generelle puljer og besparelser </td><td align="right">25,2</td><td align="right">24,3</td><td align="right">24,3</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Center for Organisation</td><td align="right">273,9</td><td align="right">289,8</td><td align="right">289,8</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Center for Økonomi</td><td align="right">7,0</td><td align="right">7,9</td><td align="right">7,9</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Erhvervsstaben</td><td align="right">2,7</td><td align="right">4,2</td><td align="right">4,2</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Center for Erhverv, Teknik og Miljø</td><td align="right">45,5</td><td align="right">44,7</td><td align="right">44,7</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Center for Kultur og Borger</td><td align="right">9,4</td><td align="right">9,0</td><td align="right">9,0</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Center for Social & Arbejdsmarked</td><td align="right">50,4</td><td align="right">51,5</td><td align="right">51,5</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Center for Børn, Unge og Familier</td><td align="right">30,7</td><td align="right">30,7</td><td align="right">30,7</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Center for Omsorg og Sundhed</td><td align="right">14,3</td><td align="right">14,3</td><td align="right">14,3</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Beredskabet</td><td align="right">10,7</td><td align="right">10,7</td><td align="right">10,7</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Total for udvalget</td><td align="right">469,8</td><td align="right">487,2</td><td align="right">487,2</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr></tbody></table><p> </p><p>På Økonomiudvalgets område indmelder alle centre forventet budgetoverholdelse, idet Center for Børn, Unge og Familier bemærker, at det er under en forudsætning af, at Familieafdelingen ikke bliver ramt af mange opsigelser, hvor der skal afleveres 3 måneders løn, når en medarbejder siger op. </p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>På anlæg forventes forventes et mindreforbrug i 2026 på 2,9 mio. kr. Det skyldes, at det ikke forventes, at alle udgifter og indtægter bliver realiseret i år. Mer- og mindreforbrugene forventes overført til næste år</p><p>Oversigt med bevillingsændringer og opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt status på Budgetaftale 2026 er vedlagt sagen som bilag.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Overførsler af mer- eller mindreforbrug på drift fra 2025 til 2026 er ikke indregnet i det forventede resultat af budgetopfølgningen. Udvalget vil blive tilført 2,1 mio. kr., ekskl. overførsler på eksterne projekter, på baggrund af besluttede overførsler og dispensationer (<a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=d70fc3c6-85a7-4873-b7c4-daab2964ac37&punktid=a4ada664-fa81-411b-86a3-9e8d459b63b1">Byrådet 23. marts 2026 punkt 50</a>).</p><p>Der indgår forslag bevillingsændringer på udvalgets område på samlet -10,6 mio. kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. i 2028 og frem. Oversigt over de enkelte bevillingsændringer indgår i bilag til sagen.</p><p>Energiudgifterne er overvejende samlet på Økonomiudvalget under Ejendomsdriften. Der er konstateret den koldeste vinter i 16 år, hvilket har påvirket varmeudgifterne primært i januar og februar. Samtidig påvirkes energiudgifterne af krigen i Mellemøsten. Konsekvenserne for energiudgifterne følges frem mod de næste budgetopfølgninger.</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:</p><p> 1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.</p><p> 2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.</p><p>Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:</p><p> 3. Indstille en udgifts- og en tilsvarende indtægtsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2026 til projektet "Opkvalificering af medarbejdere og ledere" til godkendelse.</p><p> 4. Indstille en regulering af bevilling, via kassen, til projekterne "Life-Act" og "EU-City Facility" med en indtægtsbevilling i 2026 på 0,1 mio. kr., en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2027 og en indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2028 og frem til godkendelse.</p><p> 5. Indstille en samlet budgetomplacering på 1,4 mio. kr. i 2026 og frem vedrørende budgetomplaceringer mellem Økonomiudvalget og de øvrige udvalg til godkendelse.</p><p> 6. Indstille at puljen på 9,0 mio. kr. i 2026 til omlægning af folkeskole, inklusion og dagtilbud budgetomplaceres fra anlæg til drift.</p><p> 7. Indstille en samlet indtægtsbevilling på 4,9 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i 2027 og frem, som tilføres kassen, til godkendelse.</p><p> 8. Indstille en samlet udgiftsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2026, finansieret af kassen, til godkendelse.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/6b22676f-47c9-4b80-93c9-95ca6436fd64"
  - DocumentId "6b22676f-47c9-4b80-93c9-95ca6436fd64"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-G01-25-1"
Navn "Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)"
Punktnummer "75"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "ØU bilag til BO1 2026"
  - Id "f5048540-f03e-47ef-bd8f-b8328e3ec55d"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Status på Budgetaftale 2026"
  - Id "8a3ff1d9-1f9d-4d9f-9460-653d3f8e0930"
Documents null
Id "3982e392-1ffd-4cf4-ae79-d59aa27ab3f3"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "6d739e1a-3890-41f7-91ae-5ce4aaa76bfc"
Number "75"
Sorting 12
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-G01-25-1"
SourceId "72b6af39-a910-493c-992d-cfe69e685f85"
Caption "Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items