Med udgangspunkt i sidste års prioritering af midler og forslag til disponering der rakte ud over budget 2025, er der udarbejdet forslag til prioritering af frigjorte midler for budget 2026, og der er udarbejdet forslag til disponering af midler, der rækker ud over 2026. 

Det skal bemærkes, at det er besluttet i budgetforlig for 2026-2029 at overføre 10 mio. kr. af puljen fra 2026 til 2027. Det betyder, at puljen i 2026 er på 6,4 mio. kr., men den i 2027 er på 26,4 mio. kr.

Administrationen foreslår, at det for nuværende er de i bilag 1, Disponering af anlægsmidler, beskrevne opgaver og budgetter, der bliver prioriteret udført og anvendt.

Prioriteringen af opgaverne er sket med udgangspunkt i de tidligere besluttet retningslinjer for, hvad der skal ligges vægt på, dvs. at:

• Imødekomme mulige AT-påbud som følge af manglende bygningsmæssig vedligehold, foranstaltninger og inventar
• Indhente efterslæb på vedligeholdelse med udgangspunkt i vægtet tilstand i bygningsstyringssystemet FM3 (den vægtede tilstand er en vurdering af ejendommens stand udført i samarbejde mellem den lokale servicemedarbejder og en af kommunens bygherrerådgivere)
• Udføre opgaver, så de kan overholde krav til energi- og effektiviseringsdirektivet om, at ejendomme på over 250 m2 skal opfylde betingelser for energimærke B
• Udbedre en række fejl og mangler på bygninger i vægtet tilstand over niveau 2,5, så de ud fra en langsigtet budgetplan kan klare sig med daglig drift og vedligehold i en periode på mindst 10 år
• Vedligeholde ud fra en vis spredning i forhold til ejendomstype og geografi

Det foreslås, at Ejendomme selv fordeler eventuelt overskud fra de prioriterede opgaver til at udføre mindre akut opståede opgaver.

Der vil komme ændringer til beløb på de større vedligeholdelsesprojekter, når resultaterne fra forprojekterne kendes. Forprojekterne vil blive udført af eksterne rådgivere, da vi ikke er specialister på alle fagområder, samt at kommunen ikke har ansat certificerede brandrådgivere.

Prioriteringer af restbudget og eventuelle tilpasninger i overslagsårene skal godkendes af Økonomiudvalget ved opstart på et nyt budgetår.

Bilag 2 består af et udpluk af andre opgaver, der kan prioriteres. Listen er ikke udtømmende. En række af opgaverne i bilag 2 vil forventeligt skulle deles over flere budgetår.

Leder af Ejendomme Peter Sørensen deltager på udvalgsmødet.