Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalgets områder. Overførslerne er fra regnskab 2025 til budget 2026. I henhold til proceduren for overførsler (behandlet på KB-møde den 2. februar 2023, dagsordenspunkt 4) overføres merforbrug på 0,5 mio. kr. Der findes områder med og uden overførselsadgang. Der indgår i denne sag både områder med og uden overførselsadgang.

Administrationen indstiller,

1. at der i henhold til procedurerne om overførsel, overføres netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr., jf. bilag 1,
    
2. at der på område uden overførselsadgang sker overførsel af 0,4 mio. kr., jf. bilag 1.

Ifølge proceduren for overførsler kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dog har der siden 2020 eksisteret en praksis med, at merforbrug overføres i sin helhed. Dette giver de enkelte områder mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer. Der er en minimumsgrænse på 5.000 kr. for overførsler.

Af særlige forhold kan fremhæves, at mindreforbrug på tilskud til etablering af spejderhytte til Blushøjspejderne på 0,4 mio. kr. indstilles til overførsel, selvom der som udgangspunkt ikke er overførselsadgang på området, således at kommunens tilsagn om finansiering af hytten kan videreføres til budget 2026.

Dragør kommunes regler for overførsler.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.