Sagen vedrører overførsel af uforbrugte anlægsmidler i 2025. Overførslerne er fra regnskab 2025 til budget 2026. I henhold til praksis i Dragør kommune overføres uforbrugte anlægsmidler fra foregående regnskabsår til indeværende budgetår. Det indstilles, at der overføres 11,8 mio. kr.

Administrationen indstiller, at der overføres mindreforbrug på 11,8 mio. kr., jf. bilag.

Ifølge praksis for overførsler overføres uforbrugte anlægsmidler fra regnskabsåret til efterfølgende budgetår. Praksis er ligeledes at underskud eller overskud fra afsluttede anlægsprojekter tilgår kommunekassen.

Anlægsområdet havde i 2025 12,4 mio. kr. i mindreforbrug. Der ansøges om overførsel af mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Bilaget viser, at der på enkelte delområder er merforbrug. Disse merforbrug vedrører alle afsluttede regnskaber. Ligeledes er der på enkelte områder indstillet en overførsel der er større end områdets samlet mindreforbrug. Dette skyldes, at der har været afsluttet projekter, der er afsluttet med et merforbrug. På kommuneniveau er der et samlet mindreforbrug på afsluttede anlægsregnskaber, og mindreforbruget tilgår kommunekassen.

I overførslen er der i alt 37 projekter, der indstilles overført. De største projekter fremgår herunder (med budget i parentes):

• ESCOIII- Energiforbedringer i kommunale bygninger (3,5 mio. kr.).
• Bedre indeklima på Dragør skole (3,6 mio. kr.).
• Bedre faglokaler (2,0 mio. kr.).
• Pladskapacitet på børneområdet (4,9 mio. kr.)

Dragør kommunes praksis for overførsler på anlægsområdet.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.