Vesthimmerland

Regnskab 2025 - Børne- og Familieudvalget

00.01.00-Ø00-1-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-40-25
Sagsbehandler: Anders Norup

Resume

For Børne- og Familieudvalget viser regnskabet for 2025 et resultat på 805.840 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 18,644 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

For Børne- og Familieudvalget viser regnskab 2025 følgende resultat:


Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Drift i alt	816.942	798.025	18.918
Anlæg i alt	7.541	7.815	-274
I alt – regnskabsmæssigt resultat	824.483	805.840	18.644

Driftsregnskab (1.000 kr.)

Driftsregnskab
Oprindeligt budget for 2025	813.778
Overførte driftsmidler fra 2024	10.013
Givne tillægsbevillinger i 2025	-6.850
Korrigeret budget for 2025	816.942
Overførte midler fra 2025 til 2026 – godkendt i Byrådet den 26. marts 2026	-16.780
Indstillet til yderligere overførsel – drift	0
Teknisk budget 2025 efter overførsel til 2026	800.161
Regnskab 2025	798.025
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	2.136

Anlægsregnskab (1.000 kr.)

Anlægsregnskab
Oprindeligt budget for 2025	11.675
Overførte anlægsmidler fra 2024	1.021
Givne tillægsbevillinger i 2025	-5.155
Korrigeret budget for 2025	7.541
Overførte midler fra 2025 til 2026 – godkendt i Byrådet den 26. marts 2025	-423
Indstillet til yderligere overførsel – anlæg	0
Teknisk budget 2025 efter overførsel til 2026	7.118
Regnskab 2025	7.815
Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget	-697

Afvigelse i forhold til det korrigerede budget:

Regnskabsafvigelsen på drift kan ikke henføres til et enkelt område, men dækker flere områder med mindre beløb.

Regnskabsafvigelsen på anlæg skyldes primært merforbrug på Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal samt mindre forbrug på Masterplan Skoler 2025.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Procesplan

Fagudvalgene tager på møderne den 13. – 15. april og Økonomiudvalget den 22. april 2026 stilling til og godkender regnskabsbemærkninger for eget område.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 22. april 2026 og til behandling i Byrådet den 30. april 2026.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

at det opgjorte regnskab for Børne- og Familieudvalget godkendes og
at bemærkningerne til regnskab 2025 godkendes.

Beslutning

Administrationens indstillinger anbefales godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-40-25<br>Sagsbehandler: Anders Norup</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>For Børne- og Familieudvalget viser regnskabet for 2025 et resultat på 805.840 mio.<span> </span>kr., hvilket er en afvigelse på 18,644 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.</p><p>For Børne- og Familieudvalget viser regnskab 2025 følgende resultat:</p><table border="1"><caption> </caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col">Korrigeret budget</th><th scope="col">Regnskab</th><th scope="col">Afvigelse i forhold til korrigeret budget</th></tr><tr><td>Drift i alt</td><td>816.942</td><td>798.025</td><td>18.918</td></tr><tr><td>Anlæg i alt</td><td>7.541</td><td>7.815</td><td>-274</td></tr><tr><td><strong>I alt – regnskabsmæssigt resultat</strong></td><td>824.483</td><td>805.840</td><td>18.644</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Driftsregnskab (1.000 kr.)</p><table border="1"><caption>Driftsregnskab</caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="row"><p><strong><span>Oprindeligt budget for 2025</span></strong></p></th><th scope="row">813.778</th></tr><tr><td valign="top"><p><span>Overførte driftsmidler fra 2024</span></p></td><td>10.013</td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Givne tillægsbevillinger i 2025</span></p></td><td>-6.850</td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Korrigeret budget for 2025</span></strong></p></td><td>816.942</td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Overførte midler fra 2025 til 2026 – godkendt i Byrådet de</span>n 26.<span> marts 2026</span></p></td><td>-16.780</td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Indstillet til yderligere overførsel – drift</span></p></td><td>0</td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Teknisk budget 2025 efter overførsel til 2026</span></strong></p></td><td>800.161</td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Regnskab 2025</span></strong></p></td><td>798.025</td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget</span></strong></p></td><td>2.136</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Anlægsregnskab (1.000 kr.)</p><table border="1"><caption>Anlægsregnskab</caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="row" valign="top"><p><strong><span>Oprindeligt budget for 2025</span></strong></p></th><th>11.675</th></tr><tr><td valign="top"><p><span>Overførte anlægsmidler fra 2024</span></p></td><td>1.021</td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Givne tillægsbevillinger i 2025</span></p></td><td>-5.155</td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Korrigeret budget for 2025</span></strong></p></td><td>7.541</td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Overførte midler fra 2025 til 2026 – godkendt i Byrådet </span><span>de</span>n 26. m<span>arts 2025</span></p></td><td>-423</td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Indstillet til yderligere overførsel – anlæg</span></p></td><td>0</td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Teknisk budget 2025 efter overførsel til 2026</span></strong></p></td><td>7.118</td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Regnskab 2025</span></strong></p></td><td>7.815</td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget</span></strong></p></td><td>-697</td></tr></tbody></table><p>Afvigelse i forhold til det korrigerede budget:</p><p>Regnskabsafvigelsen på drift kan ikke henføres til et enkelt område, men dækker flere områder med mindre beløb. </p><p>Regnskabsafvigelsen på anlæg skyldes primært merforbrug på Trafiksikker skolevej Skarp Salling og Toppedal samt mindre forbrug på Masterplan Skoler 2025. </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og kommunens regulativ for økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Fremgår af sagsfremstillingen.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Fagudvalgene tager på møderne den 13. – 15. april og Økonomiudvalget den 22. april 2026 stilling til og godkender regnskabsbemærkninger for eget område.</p><p>Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 22. april 2026 og til behandling i Byrådet den 30. april 2026.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Børne- og Familieudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at det opgjorte regnskab for Børne- og Familieudvalget godkendes og</li><li>at bemærkningerne til regnskab 2025 godkendes.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Administrationens indstillinger anbefales godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/7bd788ea-0e88-4f4a-8702-f75a7dc9ab37"
  - DocumentId "7bd788ea-0e88-4f4a-8702-f75a7dc9ab37"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.01.00-Ø00-1-24"
Navn "Regnskab 2025 - Børne- og Familieudvalget"
Punktnummer "57"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Regnskabsbemærkninger Børne- og Familieudvalget 2025"
  - Id "911481d5-bf58-4526-831d-44244e14bb13"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "8-5 Tillægsbevillinger BF"
  - Id "4d130e47-b82f-4229-b97d-d0c150fbc350"
Documents null
Id "477b1738-e167-4ab2-9281-55489e808898"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "0d159e8d-90ca-4a7d-bbbd-20a6b182e5bc"
Number "57"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "00.01.00-Ø00-1-24"
SourceId "10d27ccd-800a-4754-a456-82ef2aeedba3"
Caption "Regnskab 2025 - Børne- og Familieudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items