Vesthimmerland

Justering i Familiehusets tilbudsvifte

00.16.00-A00-2-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Ungehuset i Familiehuset i Vesthimmerland lukkes?

Opsummering

Familiehuset i Vesthimmerland foreslår at lukke Ungehuset, et døgntilbud for unge 12-23 år, på grund af ustabil belægning og økonomisk uholdbarhed. Beslutningen forventes taget 5. maj 2026, efter en høring med frist 24. april 2026. Lukningen vil medføre personalemæssige konsekvenser og overgang til eksterne tilbud for de unge.

Fordele

Fremtidig økonomisk effektivisering på anbringelsesudgifter
Mulighed for at omplacere medarbejdere til andre stillinger i kommunen
Reduktion af administrative byrder forbundet med ustabil belægning

Ulemper

Personalemæssige konsekvenser med varslede opsigelser og vilkårsændringer
Unge mister et lokalt tilbud og skal flyttes til eksterne løsninger
Risiko for utilstrækkelig dækning af unge med særlige behov i kommunen

Emneord

Social
Børn
Unge

Bilag

Justering af tilbudsviften i Familiehuset - Økonomisk bæredygtighed i Ungehuset

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.16.00-A00-2-25
Sagsbehandler: Birgit Marie Graversgaard

Resume

Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til justering af Familiehusets tilbudsvifte, herunder at nedlukning af døgntilbuddet Ungehuset sendes i høring i lokal-MED i Familiehuset.

Baggrund

Familiehuset Vesthimmerland varetager ambulant familiebehandling samt driften af et døgntilbud: Ungehuset.

Indtil den 3. februar 2026 bestod Familiehuset af to døgntilbud, men Børnehuset er nu lukket efter beslutning i Børne- og Familieudvalget den 3. februar 2026.

Ungehuset er et døgntilbud rettet mod unge i alderen 12-23 år. De unge kan have familiemæssige, skolemæssige og/eller sociale vanskeligheder. Det kan ligeledes være unge, som har misbrugsproblemer, samt unge med "lettere" behandlingskrævende psykiatriske diagnoser.

Ungehuset består af fem lejligheder samt to udslusningslejligheder. Tilbuddet blev godkendt af Socialudvalget den 9. oktober 2017 og fik sin første godkendelse fra Socialtilsyn Nord den 26. februar 2018.

Belægningen i de fem lejligheder og udslusningslejlighederne har været ustabil hen over de seneste syv år, hvilket fremgår af tabellen nedenfor. Normalt regnes med en belægningsprocent på 90 % for denne type tilbud i forbindelse med udregning af takst, da det anses som niveauet for et rentabelt tilbud.

År	Lejligheder	Udslusning
2019	78,46 %	55,00 %
2020	71,44 %	37,08 %
2021	53,75 %	95,83 %
2022	42,50 %	74,42 %
2023	79,08 %	91,67 %
2024	83,75 %	5,50 %
2025	55,28 %	46,50 %

Der er pr. dags dato ingen indskrevet i Ungehuset, mens den ene af de to udslusningslejligheder er benyttet frem til den 19. april 2026.

Takst i Ungehuset

Følgende afsnit vedrører udelukkende takst i lejligheder i Ungehuset, da belægning i udslusning har været markant svingende, og der er dermed regnet med taksten for 2026, som er 34.000 kr. Takst-beregningerne er uddybet i vedhæftede notat.

Taksten for en lejlighed i Ungehuset er i 2026 udregnet til 94.000 kr. - denne takst er dog beregnet før følgende ændringer, som har stor betydning for taksten:

Udvidelse af antal faste medarbejdere fra 6 til 8 pr. 1. februar 2026 for at sikre mindre brug af vikarer og undgå påbud fra socialtilsynet.
Udgifter til to faste nattevagter, der kun dækker Ungehuset.

På baggrund af stigende udgiftsniveau og en forventning om en maksimal belægningsprocent på 80 %, vil taksten fremadrettet beregnes til 122.000 kr. pr. måned før tilbuddet vil være økonomisk bæredygtigt, hvilket vil sige at personaleudgifter, borgerudgifter, administrationsudgifter (overhead) og udgifter til tilsyn er dækket af taksten.

Prisen for et sammenligneligt eksternt tilbud ligger i niveauet 83.000 - 96.000 kr.

En takst på 122.000 kr. pr. måned for en lejlighed i Ungehuset vil betyde en merudgift for Børne- og Familierådgivningen efter refusion på 234.000 kr. pr. anbringelse pr. år i forhold til et eksternt tilbud med en pris på 96.000 kr.

Forvaltningens anbefaling

At benytte Ungehuset vil være en dyrere løsning for kommunen end at benytte eksterne tilbud. Skal tilbuddet gøres økonomisk bæredygtigt, er der behov for at udvide tilbuddet både i forhold til antal pladser og dermed også målgruppe. Dette vurderes med baggrund i den hidtidige belægning og de udfordringer der har været i forhold til socialtilsynet ikke at være en reel mulighed.

Det vurderes ikke, at tilbuddet kan gøres økonomisk bæredygtigt, og det opvejes ikke af de fordele, som er beskrevet i notatet, hvorfor det er forvaltningens anbefaling, at Ungehuset lukkes.

Forventet konsekvens

En beslutning om lukning af Ungehuset vil få personalemæssige konsekvenser.

Lukningen vil berøre ni medarbejdere i form af varslet opsigelse, mens to medarbejdere vil blive varslet vilkårsændring.

Da ovennævnte stillinger nedlægges grundet opgavebortfald, vil kommunen være underlagt omplaceringspligt. Pligten indebærer, at kommunen som arbejdsgiver om muligt skal anvende en mindre indgribende handling end afsked, og det undersøges derfor, om der findes ledige stillinger i kommunen, som kunne være relevante for de opsagte medarbejdere.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Lukning af Ungehuset vil betyde en økonomisk besparelse, særligt grundet de nævnte personalemæssige konsekvenser. Der vil dog stadig være udgifter til anbringelse af unge, hvilket fremadrettet vil ske udenfor kommunen.

Det vurderes at lukning af Ungehuset vil betyde en økonomisk effektivisering på anbringelsesudgifterne på ca. 1,2 mio.

Procesplan

15. april: Notatet præsenteres for lokal-MED i Familiehuset af Birgit Marie Graversgaard, og fremsendes herefter i høring med frist den 24. april kl. 12.00. Notatet fremsendes i høring, da lukning af Ungehuset har personalemæssige konsekvenser.
5. maj: Endelig beslutning vedrørende lukning af Ungehuset på Børne- og Familieudvalgets møde.

Processen er fremskyndet efter ønske fra ledelsen i Familiehuset.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

at notatet vedrørende lukning af Ungehuset sendes i høring i lokal-MED i Familiehuset med høringsfrist den 24. april kl. 12.00.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.16.00-A00-2-25<br>Sagsbehandler: Birgit Marie Graversgaard</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til justering af Familiehusets tilbudsvifte, herunder at nedlukning af døgntilbuddet Ungehuset sendes i høring i lokal-MED i Familiehuset.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Familiehuset Vesthimmerland varetager ambulant familiebehandling samt driften af et døgntilbud: Ungehuset.</p><p>Indtil den 3. februar 2026 bestod Familiehuset af to døgntilbud, men Børnehuset er nu lukket efter beslutning i Børne- og Familieudvalget den 3. februar 2026.</p><p>Ungehuset er et døgntilbud rettet mod unge i alderen 12-23 år. De unge kan have familiemæssige, skolemæssige og/eller sociale vanskeligheder. Det kan ligeledes være unge, som har misbrugsproblemer, samt unge med "lettere" behandlingskrævende psykiatriske diagnoser. </p><p>Ungehuset består af fem lejligheder samt to udslusningslejligheder. Tilbuddet blev godkendt af Socialudvalget den 9. oktober 2017 og fik sin første godkendelse fra Socialtilsyn Nord den 26. februar 2018.</p><p>Belægningen i de fem lejligheder og udslusningslejlighederne har været ustabil hen over de seneste syv år, hvilket fremgår af tabellen nedenfor. Normalt regnes med en belægningsprocent på 90 % for denne type tilbud i forbindelse med udregning af takst, da det anses som niveauet for et rentabelt tilbud. </p><table border="1"><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>År</td><td>Lejligheder</td><td>Udslusning</td></tr><tr><td>2019</td><td>78,46 %</td><td>55,00 %</td></tr><tr><td>2020</td><td>71,44 %</td><td>37,08 %</td></tr><tr><td>2021</td><td>53,75 %</td><td>95,83 %</td></tr><tr><td>2022</td><td>42,50 %</td><td>74,42 %</td></tr><tr><td>2023</td><td>79,08 %</td><td>91,67 %</td></tr><tr><td>2024</td><td>83,75 %</td><td>5,50 %</td></tr><tr><td>2025</td><td>55,28 %</td><td>46,50 %</td></tr></tbody></table><p>Der er pr. dags dato ingen indskrevet i Ungehuset, mens den ene af de to udslusningslejligheder er benyttet frem til den 19. april 2026.</p><p><strong>Takst i Ungehuset</strong></p><p>Følgende afsnit vedrører udelukkende takst i lejligheder i Ungehuset, da belægning i udslusning har været markant svingende, og der er dermed regnet med taksten for 2026, som er 34.000 kr. Takst-beregningerne er uddybet i vedhæftede notat.</p><p>Taksten for en lejlighed i Ungehuset er i 2026 udregnet til 94.000 kr. - denne takst er dog beregnet før følgende ændringer, som har stor betydning for taksten:</p><ul><li>Udvidelse af antal faste medarbejdere fra 6 til 8 pr. 1. februar 2026 for at sikre mindre brug af vikarer og undgå påbud fra socialtilsynet.</li><li>Udgifter til to faste nattevagter, der kun dækker Ungehuset.</li></ul><p>På baggrund af stigende udgiftsniveau og en forventning om en maksimal belægningsprocent på 80 %, vil taksten fremadrettet beregnes til 122.000 kr. pr. måned før tilbuddet vil være økonomisk bæredygtigt, hvilket vil sige at personaleudgifter, borgerudgifter, administrationsudgifter (overhead) og udgifter til tilsyn er dækket af taksten. </p><p>Prisen for et sammenligneligt eksternt tilbud ligger i niveauet 83.000 - 96.000 kr.</p><p>En takst på 122.000 kr. pr. måned for en lejlighed i Ungehuset vil betyde en merudgift for Børne- og Familierådgivningen efter refusion på 234.000 kr. pr. anbringelse pr. år i forhold til et eksternt tilbud med en pris på 96.000 kr.</p><p><strong>Forvaltningens anbefaling</strong></p><p>At benytte Ungehuset vil være en dyrere løsning for kommunen end at benytte eksterne tilbud. Skal tilbuddet gøres økonomisk bæredygtigt, er der behov for at udvide tilbuddet både i forhold til antal pladser og dermed også målgruppe. Dette vurderes med baggrund i den hidtidige belægning og de udfordringer der har været i forhold til socialtilsynet ikke at være en reel mulighed. </p><p>Det vurderes ikke, at tilbuddet kan gøres økonomisk bæredygtigt, og det opvejes ikke af de fordele, som er beskrevet i notatet, hvorfor det er forvaltningens anbefaling, at Ungehuset lukkes.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>En beslutning om lukning af Ungehuset vil få personalemæssige konsekvenser.</p><p>Lukningen vil berøre ni medarbejdere i form af varslet opsigelse, mens to medarbejdere vil blive varslet vilkårsændring.</p><p>Da ovennævnte stillinger nedlægges grundet opgavebortfald, vil kommunen være underlagt omplaceringspligt. Pligten indebærer, at kommunen som arbejdsgiver om muligt skal anvende en mindre indgribende handling end afsked, og det undersøges derfor, om der findes ledige stillinger i kommunen, som kunne være relevante for de opsagte medarbejdere. </p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen relevant lovgivning.<br><br></p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Lukning af Ungehuset vil betyde en økonomisk besparelse, særligt grundet de nævnte personalemæssige konsekvenser. Der vil dog stadig være udgifter til anbringelse af unge, hvilket fremadrettet vil ske udenfor kommunen.</p><p>Det vurderes at lukning af Ungehuset vil betyde en økonomisk effektivisering på anbringelsesudgifterne på ca. 1,2 mio. </p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><ul><li>15. april: Notatet præsenteres for lokal-MED i Familiehuset af Birgit Marie Graversgaard, og fremsendes herefter i høring med frist den 24. april kl. 12.00. Notatet fremsendes i høring, da lukning af Ungehuset har personalemæssige konsekvenser.</li><li>5. maj: Endelig beslutning vedrørende lukning af Ungehuset på Børne- og Familieudvalgets møde.</li></ul><p>Processen er fremskyndet efter ønske fra ledelsen i Familiehuset. </p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Børne- og Familieudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at notatet vedrørende lukning af Ungehuset sendes i høring i lokal-MED i Familiehuset med høringsfrist den 24. april kl. 12.00.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Administrationens indstilling godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/4e984868-199b-4156-b7be-da422ec39252"
  - DocumentId "4e984868-199b-4156-b7be-da422ec39252"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.16.00-A00-2-25"
Navn "Justering i Familiehusets tilbudsvifte"
Punktnummer "55"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Justering af tilbudsviften i Familiehuset - Økonomisk bæredygtighed i Ungehuset"
  - Id "ae73b3d5-b613-4110-acb1-50624e6f4629"
Documents null
Id "c28ea3fb-da29-4cdb-88c7-cdcd1707c136"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "0d159e8d-90ca-4a7d-bbbd-20a6b182e5bc"
Number "55"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "00.16.00-A00-2-25"
SourceId "bac87443-e50f-43cb-9a42-d0e3c2167aa0"
Caption "Justering i Familiehusets tilbudsvifte"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items