Vesthimmerland

Budget 2027-2030

00.30.10-Ø00-4-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-4-26
Sagsbehandler: Tove Albertsen

Resume

Med udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 har Økonomiudvalget fastlagt de overordnede økonomiske pejlemærker for budgetperioden. Målsætningerne er blandt andet, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber økonomisk balance under hensyn til:

opretholdelse af et økonomisk fagligt bæredygtigt serviceniveau for borgerne og virksomheder
et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af den kommunale kapital
balance mellem indtægter og udgifter så der ikke tæres på likviditeten
en løbende nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld

Det er besluttet, at fagudvalgene tilsammen skal fremskaffe et politisk råderum på 11 mio. kr. årligt i budgetperioden 2027-2030. De enkelte udvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb.

Sundhedsudvalgets andel af råderumspuljen udgør 4,097 mio. kr.

Baggrund

opretholdelse af et økonomisk fagligt bæredygtigt serviceniveau for borgerne og virksomheder
et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af den kommunale kapital
balance mellem indtægter og udgifter så der ikke tæres på likviditeten
en løbende nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld

Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2026 fastsat en samlet råderumspulje på 11 mio. kr. frem mod budget 2027–2030. Sundhedsudvalgets andel udgør 4,097 mio. kr.

Det er samtidig besluttet, at hvert udvalg skal fremlægge råderumsforslag svarende til minimum 150 % af deres andel. For Sundhedsudvalget betyder det, at der skal tilvejebringes forslag for i alt 6,14 mio. kr.

Med denne sag skal Sundhedsudvalget tage stilling til, hvordan der tilvejebringes et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for udmøntningen af råderummet på de kommende møder. Denne sag har således til formål at fastlægge rammen og processen for det videre arbejde med råderumsforslag.

Forslag til tilvejebringelse af råderum

Administrationen foreslår, at arbejdet med at identificere råderumsforslag på samlet 6,14 mio. kr. strukturers inden for tre hovedspor:

Regnskabserfaringer: Gennemgang af forbrugsudviklingen de seneste år inden for de enkelte chefområder med henblik på at identificere varige mindreforbrug eller effektiviseringspotentialer.
Endnu ikke disponerede midler: Kortlægning af midler, som endnu ikke er anvendt eller disponeret, og som kan indgå i råderummet.
Servicereduktioner: Mulige reduktioner i serviceniveauet, hvor dette vurderes fagligt og politisk muligt.

Økonomisk udvikling og opmærksomhedspunkter

Administrationen bemærker, at der - trods et positivt regnskabsresultat for 2025 - i 2026 forventes stigende udgifter på flere områder herunder:

Ældreområdet som følge af implementeringen af Ældrereformen
Handelsbalancen (køb og salg af pladser)
Dyre enkeltsager på plejecentre samt inden for Bevilling Psykiatri og Handicap

Administrationen vil på mødet redegøre nærmere herfor.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer) som udarbejdes til brug for råderumskataloget.

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli til 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig økonomi 2027-2030 besluttet, at der i det udmeldte basisbudget for drift skal fremskaffes et politisk råderum på i alt 11 mio. kr.

Procesplan

Administrationen foreslår, at

Sundhedsudvalget på mødet i maj påbegynder drøftelser af råderumsforslag og tager stilling til, hvilke råderumsforslag forvaltningen skal arbejde videre med.
Administrationen som udgangspunkt udarbejder råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb på 4,097 mio. kr.
Drøftelserne genoptages på udvalgets møde i juni med henblik på beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli til 26. august 2026

Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgår i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget

Indstilling

at Administrationens forslag til proces for fremskaffelse af råderum godkendes,
at forslaget om at Administrationen udarbejder råderumsforslag svarende til minimum 150 % af det besluttede råderumsbeløb på 4,097 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-4-26<br>Sagsbehandler: Tove Albertsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Med udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 har Økonomiudvalget fastlagt de overordnede økonomiske pejlemærker for budgetperioden. Målsætningerne er blandt andet, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber økonomisk balance under hensyn til:</p><ul><li>opretholdelse af et økonomisk fagligt bæredygtigt serviceniveau for borgerne og virksomheder</li><li>et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af den kommunale kapital</li><li>balance mellem indtægter og udgifter så der ikke tæres på likviditeten</li><li>en løbende nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld</li></ul><p>Det er besluttet, at fagudvalgene tilsammen skal fremskaffe et politisk råderum på 11 mio. kr. årligt i budgetperioden 2027-2030. De enkelte udvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb.</p><p>Sundhedsudvalgets andel af råderumspuljen udgør 4,097 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Med udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 har Økonomiudvalget fastlagt de overordnede økonomiske pejlemærker for budgetperioden. Målsætningerne er blandt andet, at Vesthimmerlands Kommune i perioden skaber økonomisk balance under hensyn til:</p><ul><li>opretholdelse af et økonomisk fagligt bæredygtigt serviceniveau for borgerne og virksomheder</li><li>et anlægsprogram, der sikrer opretholdelse af den kommunale kapital</li><li>balance mellem indtægter og udgifter så der ikke tæres på likviditeten</li><li>en løbende nedbringelse af den skattefinansierede langfristede gæld</li></ul><p data-end="305" data-start="182">Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2026 fastsat en samlet råderumspulje på 11 mio. kr. frem mod budget 2027–2030. Sundhedsudvalgets andel udgør 4,097 mio. kr.</p><p data-end="305" data-start="182">Det er samtidig besluttet, at hvert udvalg skal fremlægge råderumsforslag svarende til minimum 150 % af deres andel. For Sundhedsudvalget betyder det, at der skal tilvejebringes forslag for i alt 6,14 mio. kr.</p><p>Med denne sag skal Sundhedsudvalget tage stilling til, hvordan der tilvejebringes et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for udmøntningen af råderummet på de kommende møder. Denne sag har således til formål at fastlægge rammen og processen for det videre arbejde med råderumsforslag.</p><p><strong>Forslag til tilvejebringelse af råderum</strong></p><p>Administrationen foreslår, at arbejdet med at identificere råderumsforslag på samlet 6,14 mio. kr. strukturers inden for tre hovedspor:</p><ul><li>Regnskabserfaringer: Gennemgang af forbrugsudviklingen de seneste år inden for de enkelte chefområder med henblik på at identificere varige mindreforbrug eller effektiviseringspotentialer.</li><li>Endnu ikke disponerede midler: Kortlægning af midler, som endnu ikke er anvendt eller disponeret, og som kan indgå i råderummet.</li><li>Servicereduktioner: Mulige reduktioner i serviceniveauet, hvor dette vurderes fagligt og politisk muligt.</li></ul><p> </p><p><em>Økonomisk udvikling og opmærksomhedspunkter</em></p><p>Administrationen bemærker, at der - trods et positivt regnskabsresultat for 2025 - i 2026 forventes stigende udgifter på flere områder herunder:</p><ul><li>Ældreområdet som følge af implementeringen af Ældrereformen</li><li>Handelsbalancen (køb og salg af pladser)</li><li>Dyre enkeltsager på plejecentre samt inden for Bevilling Psykiatri og Handicap</li></ul><p>Administrationen vil på mødet redegøre nærmere herfor.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer) som udarbejdes til brug for råderumskataloget.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli til 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig økonomi 2027-2030 besluttet, at der i det udmeldte basisbudget for drift skal fremskaffes et politisk råderum på i alt 11 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Administrationen foreslår, at</p><ul><li>Sundhedsudvalget på mødet i maj påbegynder drøftelser af råderumsforslag og tager stilling til, hvilke råderumsforslag forvaltningen skal arbejde videre med.</li><li>Administrationen som udgangspunkt udarbejder råderumsforslag svarende til minimum 150% af det besluttede råderumsbeløb på 4,097 mio. kr.</li><li>Drøftelserne genoptages på udvalgets møde i juni med henblik på beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli til 26. august 2026</li></ul><p>Senest i august måned skal fagudvalget fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgår i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Sundhedsudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at Administrationens forslag til proces for fremskaffelse af råderum godkendes,</li><li>at forslaget om at Administrationen udarbejder råderumsforslag svarende til minimum 150 % af det besluttede råderumsbeløb på 4,097 mio. kr. godkendes.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p> Administrationens indstilling godkendt. </p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/660e9c5f-13ca-477f-b33d-71086435aa86"
  - DocumentId "660e9c5f-13ca-477f-b33d-71086435aa86"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-4-26"
Navn "Budget 2027-2030"
Punktnummer "47"
Bilag 0 items
Documents null
Id "675af696-35a8-40b9-bf0e-ee0177f9dcd9"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "147de2d3-8f28-487b-9df8-1845845aea60"
Number "47"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-Ø00-4-26"
SourceId "e4d61a1b-4ca2-424d-976a-6ce885a3a7ac"
Caption "Budget 2027-2030"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items