Monrad
Vesthimmerland

Regnskab 2025 - Sundhedsudvalget

00.32.10-Ø00-38-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-38-25
Sagsbehandler: Tove Albertsen

Resume

Sundhedsudvalget forelægges med denne sag regnskabet for 2025 til godkendelse inden sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

For Sundhedsudvalget viser regnskabet for 2025 et resultat på 893,199 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 15,984 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Baggrund

Som led i afslutningen af regnskab 2025 skal alle fagudvalg behandle deres regnskab med bemærkninger, inden den samlede sag forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

 

For Sundhedsudvalget viser regnskab 2025 følgende resultat:

 
Beløb i 1.000 kr.Korrigeret budgetRegnskabAfvigelse i forhold til korrigeret budget
Drift i alt909.183893.19915.984
Anlæg i alt5.3661.6433.723
I alt – regnskabsmæssigt resultat914.549894.84219.707

 

Driftsregnskab (1.000 kr.)

Driftsregnskab

Oprindeligt budget for 2025

927.358

Overførte driftsmidler fra 2024

8.476

Givne tillægsbevillinger i 2025

-26.650

Korrigeret budget for 2025

909.183

Overførte midler fra 2025 til 2026 – godkendt i Byrådet den 26. marts 2026

-7.597

Indstillet til yderligere overførsel – drift

-

Teknisk budget 2025 efter overførsel til 2026

901.586

Regnskab 2025

893.199

Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget

8.387

 

Anlægsregnskab (1.000 kr.)

Anlægsregnskab

Oprindeligt budget for 2025

5.444

Overførte anlægsmidler fra 2024

-3.198

Givne tillægsbevillinger i 2025

3.120

Korrigeret budget for 2025

5.366

Overførte midler fra 2025 til 2026 – godkendt i Byrådet den 26. marts 2025

3.577

Indstillet til yderligere overførsel – anlæg

-

Teknisk budget 2025 efter overførsel til 2026

1.789

Regnskab 2025

1.643

Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget

0,146

Driftsregnskab

Sundhedsudvalget har samlet set haft et mindreforbrug på 15,984 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget skyldes særligt: 

  • Flere indtægter fra andre kommuner (køb og salg af pladser)
  • Bevilling - Psykiatri og handicap
  • Lavere udgifter til hjælpemidler samt 
  • Generel stabil drift på flere områder

Det samlede regnskabsresultat/afvigelse på 15,984 mio. kr. er fordelt på følgende politikområder:

  1. Forebyggelse og myndighed: 3,567 mio. kr.
  2. Psykiatri og Handicap:  7,939 mio. kr.
  3. Pleje og Seniorservice: 1,244 mio. kr.
  4. Andet:  2,683 mio. kr.
  5. Projekter: 0,551 mio. kr.

1. Forebyggelse og myndighed

Mindreforbruget skyldes primært:

  • Køb og salg af pladser: Flere borgere fra andre kommuner i kommunens plejeboliger og færre egne borgere i plejeboliger udenfor kommunen.
  • Hjælpemidler: Lavere udgifter til blandt andet boligindretning og støtte til køb af bil.
  • Kørsel (NT): Lavere udgifter end forventet.

2. Psykiatri og Handicap

Mindreforbruget skyldes primært:

  • et målrettet arbejde i Bevilling Psykiatri og Handicap med at reducere udgifterne
  • sager, hvor forventede udgifter ikke blev realiseret i 2025
  • udskydelse af etablering af dagtilbud i Aalestrup til 2026.

3. Pleje og Seniorservice

Mindreforbruget skyldes primært:

  • lavere udgifter til drift af biler
  • samlet set lavere udgifter på plejecentrene.

4. Andet

Området udviser mindreforbrug på den kommunale medfinansiering (KMF), færdigbehandlede samt vederlagsfri fysioterapi samt et merforbrug på lejetab.

5. Projekter

Mindreforbruget vedrører Projekt Faste Teams. Midlerne er søgt overført til 2026, hvor de skal anvendes til den videre udrulning af faste teams i hjemmeplejen.

Anlægsregnskab

Regnskabsresultatet for 2025 viser et samlet mindreforbrug på 3,723 mio. kr., hvoraf 3,577 mio. kr. er søgt overført.

Mindreforbruget vedrører primært:

  • Lægehus i Løgstør (4,049 mio. kr.)  
  • Plejeboliger i Aalestrup (-0,640 mio. kr.)
  • Renovering af plejecentre (0,986 mio. kr.)
  • IT-Puljen (-904 mio. kr.)

Alle ovenstående projekter er søgt overført til 2026.

Afvigelsen på anlæg efter overførsler til 2026 skyldes ét afsluttet projekt – "Nedrivning af garager ved Sundhedscenteret", der er afsluttet i regnskabsår 2025. Projektet blev billigere end forventet, fordi det planlagte arbejde med at udskifte underlaget ikke var nødvendigt, og det eksisterende underlag kunne genbruges.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Procesplan

Fagudvalgene tager på møderne den 13. – 15. april og Økonomiudvalget den 22. april 2026 stilling til og godkender regnskabsbemærkninger for eget område.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 22. april 2026 og til behandling i Byrådet den 30. april 2026.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

  • at det opgjorte regnskab for Sundhedsudvalget godkendes, og
  • at bemærkningerne til regnskab 2025 godkendes.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-38-25<br>Sagsbehandler: Tove Albertsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Sundhedsudvalget forelægges med denne sag regnskabet for 2025 til godkendelse inden sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.</p><p>For Sundhedsudvalget viser regnskabet for 2025 et resultat på 893,199 mio.<span> </span>kr., hvilket er en afvigelse på 15,984 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Som led i afslutningen af regnskab 2025 skal alle fagudvalg behandle deres regnskab med bemærkninger, inden den samlede sag forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.</p><p> </p><p>For Sundhedsud<span>valget viser regnska</span>b 2025 følgende resultat:</p><table border="1"><caption> </caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col">Korrigeret budget</th><th scope="col">Regnskab</th><th scope="col">Afvigelse i forhold til korrigeret budget</th></tr><tr><td>Drift i alt</td><td>909.183</td><td>893.199</td><td>15.984</td></tr><tr><td>Anlæg i alt</td><td>5.366</td><td>1.643</td><td>3.723</td></tr><tr><td><strong>I alt – regnskabsmæssigt resultat</strong></td><td>914.549</td><td>894.842</td><td>19.707</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Driftsregnskab (1.000 kr.)</p><table border="1"><caption>Driftsregnskab</caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="row"><p><strong><span>Oprindeligt budget for 2025</span></strong></p></th><th scope="row">927.358</th></tr><tr><td valign="top"><p><span>Overførte driftsmidler fra 2024</span></p></td><td>8.476</td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Givne tillægsbevillinger i 2025</span></p></td><td>-26.650</td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Korrigeret budget for 2025</span></strong></p></td><td><span>909.183</span></td></tr><tr><td valign="top"><p><span><span>Overførte midler fra 2025 til 2026 – godkendt i Byrådet de</span>n 26.<span> marts 2026</span></span></p></td><td>-7.597</td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Indstillet til yderligere overførsel – drift</span></p></td><td>-</td></tr><tr><td valign="top"><p><span><strong><span>Teknisk budget 2025 efter overførsel til 2026</span></strong></span></p></td><td>901.586</td></tr><tr><td valign="top"><p><span><strong><span>Regnskab 2025</span></strong></span></p></td><td>893.199</td></tr><tr><td valign="top"><p><span><strong><span>Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget</span></strong></span></p></td><td>8.387</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Anlægsregnskab (1.000 kr.)</p><table border="1"><caption>Anlægsregnskab</caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="row" valign="top"><p><strong><span>Oprindeligt budget for 2025</span></strong></p></th><th>5.444</th></tr><tr><td valign="top"><p><span>Overførte anlægsmidler fra 2024</span></p></td><td>-3.198</td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Givne tillægsbevillinger i 2025</span></p></td><td>3.120</td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Korrigeret budget for 2025</span></strong></p></td><td>5.366</td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Overførte midler fra 2025 til 2026 – godkendt i Byrådet </span><span>de</span>n 26. m<span>arts 2025</span></p></td><td>3.577</td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Indstillet til yderligere overførsel – anlæg</span></p></td><td>-</td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Teknisk budget 2025 efter overførsel til 2026</span></strong></p></td><td>1.789</td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Regnskab 2025</span></strong></p></td><td>1.643</td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget</span></strong></p></td><td>0,146</td></tr></tbody></table><p><strong>Driftsregnskab</strong></p><p>Sundhedsudvalget har samlet set haft et mindreforbrug på 15,984 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget skyldes særligt: </p><ul><li>Flere indtægter fra andre kommuner (køb og salg af pladser)</li><li>Bevilling - Psykiatri og handicap</li><li>Lavere udgifter til hjælpemidler samt </li><li>Generel stabil drift på flere områder</li></ul><p>Det samlede regnskabsresultat/afvigelse på 15,984 mio. kr. er fordelt på følgende politikområder:</p><ol><li>Forebyggelse og myndighed: 3,567 mio. kr.</li><li>Psykiatri og Handicap:  7,939 mio. kr.</li><li>Pleje og Seniorservice: 1,244 mio. kr.</li><li>Andet:  2,683 mio. kr.</li><li>Projekter: 0,551 mio. kr.</li></ol><p><em>1. Forebyggelse og myndighed</em></p><p>Mindreforbruget skyldes primært:</p><ul><li>Køb og salg af pladser: Flere borgere fra andre kommuner i kommunens plejeboliger og færre egne borgere i plejeboliger udenfor kommunen.</li><li>Hjælpemidler: Lavere udgifter til blandt andet boligindretning og støtte til køb af bil.</li><li>Kørsel (NT): Lavere udgifter end forventet.</li></ul><p><em>2. Psykiatri og Handicap</em></p><p>Mindreforbruget skyldes primært:</p><ul><li>et målrettet arbejde i Bevilling Psykiatri og Handicap med at reducere udgifterne</li><li>sager, hvor forventede udgifter ikke blev realiseret i 2025</li><li>udskydelse af etablering af dagtilbud i Aalestrup til 2026.</li></ul><p><em>3. Pleje og Seniorservice</em></p><p>Mindreforbruget skyldes primært:</p><ul><li>lavere udgifter til drift af biler</li><li>samlet set lavere udgifter på plejecentrene.</li></ul><p><em>4. Andet</em></p><p>Området udviser mindreforbrug på den kommunale medfinansiering (KMF), færdigbehandlede samt vederlagsfri fysioterapi samt et merforbrug på lejetab.</p><p><em>5. Projekter</em></p><p>Mindreforbruget vedrører Projekt Faste Teams. Midlerne er søgt overført til 2026, hvor de skal anvendes til den videre udrulning af faste teams i hjemmeplejen.</p><p><strong><span>Anlægsregnskab</span></strong></p><p><span>Regnskabsresultatet for 2025 viser et samlet mindreforbrug på 3,723 mio. kr., hvoraf 3,577 mio. kr. er søgt overført.</span></p><p>Mindreforbruget vedrører primært:</p><ul><li>Lægehus i Løgstør (4,049 mio. kr.)  </li><li>Plejeboliger i Aalestrup (-0,640 mio. kr.)</li><li>Renovering af plejecentre (0,986 mio. kr.)</li><li>IT-Puljen (-904 mio. kr.)</li></ul><p>Alle ovenstående projekter er søgt overført til 2026.</p><p data-end="282" data-start="161">Afvigelsen på anlæg efter overførsler til 2026 skyldes ét afsluttet projekt – "Nedrivning af garager ved Sundhedscenteret", der er afsluttet i regnskabsår 2025. Projektet blev billigere end forventet, fordi det planlagte arbejde med at udskifte underlaget ikke var nødvendigt, og det eksisterende underlag kunne genbruges.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og kommunens regulativ for økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Fremgår af sagsfremstillingen.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Fagudvalgene tager på møderne den 13. – 15. april og Økonomiudvalget den 22. april 2026 stilling til og godkender regnskabsbemærkninger for eget område.</p><p>Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 22. april 2026 og til behandling i Byrådet den 30. april 2026.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Sundhedsudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at det opgjorte regnskab for Sundhedsudvalget godkendes, og</li><li>at bemærkningerne til regnskab 2025 godkendes.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Administrationens indstilling godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/60dbf986-5766-4b08-96ba-56005c8d6295"
      • DocumentId "60dbf986-5766-4b08-96ba-56005c8d6295"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.32.10-Ø00-38-25"
  • Navn "Regnskab 2025 - Sundhedsudvalget"
  • Punktnummer "45"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bemærkninger SUND"
      • Id "98edf955-36c9-473c-bc51-2af4566aa255"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "8-3 Tillægsbevillinger SU"
      • Id "54cc83b1-c08d-4852-8270-a40be04a6856"
  • Documents null
  • Id "a8792322-3342-4201-b624-eb13b7101ae3"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "147de2d3-8f28-487b-9df8-1845845aea60"
  • Number "45"
  • Sorting 2
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.32.10-Ø00-38-25"
  • SourceId "9dcd7db2-2278-42a9-bf68-730ccdbb55a9"
  • Caption "Regnskab 2025 - Sundhedsudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items