Monrad
Vesthimmerland

Budget 2027-2030 Økonomiudvalget - Råderumspulje

00.30.10-Ø00-9-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-9-26
Sagsbehandler: Peter Riis Kristensen

Resume

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.

Baggrund

Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Økonomiudvalgets andel udgør 0,919 mio. kr. årligt.

De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.

På udvalgsmødet i april 2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.

Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:

  • Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år
  • Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal
  • Forbrugsudvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde

Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

Konkrete forslag anføres i dagsordenen efter følgende skabelon:

Oversigt over råderum/regnskabserfaringer
Beløb i 1.000 kr. 2027202820292030
Anfør nr. for budgetalternativAnfør forklarende overskrift    
Anfør nr. for budgetalternativAnfør forklarende overskrift    
Anfør nr. for budgetalternativAnfør forklarende overskrift    
Råderum i alt     

- = mindreudgift

Når der foreligger budgetalternativer, vedlægges et samleskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling

  • at udvalget tager stilling til proces for fremskaffelse af råderum, og
  • at sagen genoptages på kommende udvalgsmøde.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-9-26<br>Sagsbehandler: Peter Riis Kristensen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Råderumspuljen til budget 2027-2030 er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026 og udgør 11,0 mio. kr. årligt, hvoraf Økonomiudvalgets andel udgør 0,919 mio. kr. årligt.</p><p>De enkelte fagudvalg skal fremkomme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af beløbet. Råderummet kan blandt andet tilvejebringes gennem effektiviseringer eller regnskabserfaringer.</p><p>På udvalgsmødet i april 2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.</p><p>Administrationen kan eksempelvis fremkomme med:</p><ul><li>Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år</li><li>Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal</li><li>Forbrugsudvikling over de foregående år indenfor de enkelte chefområder - opdelt pr. funktion/opgaveområde</li></ul><p>Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.</p><p>Konkrete forslag anføres i dagsordenen efter følgende skabelon:</p><table border="1"><caption><strong>Oversigt over råderum/regnskabserfaringer</strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col"> </th><th scope="col">2027</th><th scope="col">2028</th><th scope="col">2029</th><th scope="col">2030</th></tr><tr><td>Anfør nr. for budgetalternativ</td><td>Anfør forklarende overskrift</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Anfør nr. for budgetalternativ</td><td>Anfør forklarende overskrift</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Anfør nr. for budgetalternativ</td><td>Anfør forklarende overskrift</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><strong>Råderum i alt</strong></td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>- = mindreudgift</p><p><span>Når der foreligger budgetalternativer, vedlægges et samleskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.</span></p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 besluttet, at der af det udmeldte basisbudget for drift skal tilbageføres 11,0 mio. kr. til en central politisk råderumspulje på tværs af alle udvalg. Fordeling fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til råderum til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at udvalget tager stilling til proces for fremskaffelse af råderum, og</li><li>at sagen genoptages på kommende udvalgsmøde.</li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/2341a927-0aa5-4087-b096-e3309fe47684"
      • DocumentId "2341a927-0aa5-4087-b096-e3309fe47684"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-9-26"
  • Navn "Budget 2027-2030 Økonomiudvalget - Råderumspulje"
  • Punktnummer "112"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "6ce19938-aa60-4cbc-8a4b-b90fd8dd7173"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "e43486cd-dddb-4d27-ae5e-883ae483cf58"
    6. Number "112"
    7. Sorting 6
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "00.30.10-Ø00-9-26"
    10. SourceId "415ea8df-b1a6-4f8a-bdc4-5b5d009bbfa4"
    11. Caption "Budget 2027-2030 Økonomiudvalget - Råderumspulje"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items