Monrad
Vejen

2. Dagplejens budgetforudsætninger (B)

25/14719 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Områdechef for Dagtilbud, Sundhedspleje & PPU Lene Rosenkrans indstiller, at

  • udkast til reviderede budgetforudsætninger drøftes.
  • der vælges et scenarie for uddannelsesniveau.
  • forslag til reviderede budgetforudsætninger sendes i høring.

Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 14-04-2026

Drøftet. Udvalget ønsker et udkast til et scenarie mere, som ligger mellem scenarie 2 og 3. Alle forslag sendes videre til høring.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har – ligesom øvrige kommuner – gennem en årrække haft et faldende børnetal. Det faldende børnetal kombineret med et højere uddannelsesniveau i Dagplejen og en ny overenskomst på området har betydet, at Dagplejen ikke kan drives helt så omkostningseffektivt som tidligere. Derfor har Dagtilbud, Sundhedspleje og PPU fået udarbejdet et forslag til en ny ramme for Dagplejens budgetforudsætninger – gældende fra 2027. Med denne sag præsenteres Udvalget for forslaget.

 

Nuværende ramme for Dagplejens budget

Dagplejens budget består hovedsageligt af løn til dagplejere, dagplejepædagoger (primært tilsyn) og gæstedagpleje.

 

Tildeling til dagplejere: Budgettet til dagplejernes løn fastlægges overordnet på baggrund af en vedtaget belægning i dagplejen, det samlede antal børn samt en gennemsnitlig løn.

 

Tildeling til dagplejepædagoger: Budget til dagplejepædagoger er børnetalsafhængig og fungerer som en trinmodel, hvor 0-40 børn udløser et halvt årsværk, 41-80 børn udløser 1 årsværk og så fremdeles.

 

Tildeling til gæstedagpleje: Gæstedagpleje omfatter driften af Troldehuset (gæstehus i Vejen by) og vederlag til gæsteplacering af børn ved øvrige dagplejere, når den faste dagplejer er fraværende i forbindelse med sygdom, kompetenceudvikling eller ferie.

 

Dertil kommer driftsmidler (fx barnevogne, legetøj og uddannelse), budget til ledelse og administration samt til pedel.

 

Forslag til nye budgetforudsætninger for Dagplejen

Der er sammen med revisionsfirmaet BDO udarbejdet et forslag til nye forudsætninger for Dagplejens budget. I forslaget har belægning, antal dagplejepædagoger, dagplejernes uddannelsesniveau samt organisering af gæstedagpleje betydning for Dagplejens fremtidige budgetniveau. Gæstedagpleje fremgår af en særskilt sag, mens de øvrige punkter uddybes nedenfor.

Herudover tildeles driftsmidler samt midler til pedel, ledelse og administration som i dag.

 

Belægning på 3,5 barn pr. dagplejer

Byrådet i Vejen Kommune har den 9. december 2025 godkendt, at belægningen pr. dagplejer i 2026 er 3,35. Historisk har belægningen været 3,7-3,8.

 

I første udkast til reviderede budgetforudsætninger er der forudsat en belægning på 3,4 børn pr. dagplejer i 2027 og 3,5 børn pr. dagplejer fra 2028. Dagplejen har imidlertid haft en effektiv kapacitetsstyring i 2026, hvorfor der med den reviderede ramme foreslås en belægning på 3,5 børn pr. dagplejer fra 2027 og frem.

 

Antal dagplejepædagoger ud fra børnetal og i en trinmodel

Det foreslås, at tildelingen til dagplejepædagoger også fremadrettet er afhængig af børnetal, men i en let optimeret version og i en trinmodel med mindre trin:

 

  • 0-22 børn udløser 0,25 årsværk
  • 23-44 børn udløser 0,50 årsværk
  • 45-66 børn udløser 0,75 årsværk
  • 67-88 børn udløser 1,00 årsværk 

Forslaget reducerer dermed de store budgetmæssige spring sammenlignet med den tidligere ramme og afspejler således i højere grad antallet af børn i Dagplejen.

 

Uddannelsesniveau

Vejen Kommune har gennem de seneste år prioriteret et kvalitetsløft i dagtilbud for i endnu højere grad at understøtte børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. I den sammenhæng er uddannelsesniveauet i Dagplejen også løftet, således at ca. en tredjedel af dagplejerne har en faglig relevant uddannelse. Med budget 2026 er gennemsnitslønnen øget sammenlignet med tidligere år.

 

Nedenfor er opstillet tre scenarier for uddannelsesmæssig sammensætning i Dagplejen.

 

  • Scenarie 1 – som i 2026
  • Dagplejere med pædagoguddannelse: 20%
  • Dagplejere med PAU-uddannelse: 12%
  • Ufaglærte dagplejere: 68%

 

  • Scenarie 2
  • Dagplejere med pædagoguddannelse: 25%
  • Dagplejere med PAU-uddannelse: 25%
  • Ufaglærte dagplejere: 50%

 

  • Scenarie 3
  • Dagplejere med pædagoguddannelse: 25%
  • Dagplejere med PAU-uddannelse: 75%
  • Ufaglærte dagplejere: 0%

 

Økonomikonsulent Josefine Hansen deltager under punktet.

Tidligere behandling

26.09.25 Udvalget for skoler og børn.

21.10.25 Udvalget for skoler og børn.

25.11.25 Udvalget for skoler og børn.

02.12.25 Økonomiudvalget.

09.12.25 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor fremgår de forventede økonomiske konsekvenser.

 

Belægning

Den stigende belægning fra 2027 vil medføre en mindreudgift sammenlignet med budgettet for 2026. Dette dog med det forbehold, at antallet af børn vil have indvirkning på den samlede økonomiske ramme, der tildeles.

 

Antal dagplejepædagoger

I forslaget til den nye model er intervallerne, der udløser tildeling til dagplejepædagoger, blevet mindre end i den nuværende model, hvilket kan medføre en reduceret tildeling.

 

Uddannelsesniveau i Dagplejen

Dagplejernes uddannelsesbaggrund har betydning for den samlede lønudgift i Dagplejen, fordi uddannede dagplejere har en højere gennemsnitsløn end ufaglærte dagplejere. Nedenfor fremgår de estimerede økonomiske konsekvenser for de 3 scenarier. Scenarie 1 svarer til uddannelsessammensætningen primo 2026 og vil være det scenarie, der overgår til teknisk budget for 2027.

Scenarie 2 og 3 er en mulighed for at højne det faglige niveau yderligere med et 5-10-årigt sigte. Scenarie 2 og/eller 3 kan overgå til processen for Budget 2027-2031.

 

  • Scenarie 1: Ingen merudgift sammenlignet med den godkendte model for 2026.

Det bemærkes dog, at uddannelsesfordelingen er dynamisk og kan ændre sig over tid, bl.a. som følge af faldende børnetal og forventet afgang blandt ufaglærte dagplejere, hvorfor der på sigt kan være behov for at genbesøge forudsætningerne.

  • Scenarie 2: Merudgift svarende til ca. 0,3-0,4 mio. kr. årligt (2026-priser).
  • Scenarie 3: Merudgift svarende til ca. 1,3-1,5 mio. kr. årligt (2026-priser).

Personalemæssige konsekvenser

Antal dagplejere følger børnetallet og den godkendte belægningsgrad. Dertil kommer, at den foreslåede model for dagplejepædagogger kan medføre en reduceret tildeling.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Udkastet til Dagplejens budgetforudsætninger har forud for politisk behandling været behandlet i Dagplejens lokalMED. Perspektiver herfra fremlægges på mødet i Udvalget for skoler, børn og familie.

Udkastet til budgetforudsætninger sendes i høring hos FOA og hos forældre til børn i dagpleje. Der er pt. ingen forældrebestyrelse i Dagplejen. Derfor inviteres alle forældre til et online møde. Her præsenteres udkastet og forældrenes kommentarer hertil noteres.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Områdechef for Dagtilbud, Sundhedspleje & PPU Lene Rosenkrans indstiller, at</span></p><ul type="disc"><li><span>udkast til reviderede budgetforudsætninger drøftes. </span></li><li><span>der vælges et scenarie for uddannelsesniveau.</span></li><li><span>forslag til reviderede budgetforudsætninger sendes i høring.</span></li></ul></div></body></html></span> <div><h3>Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 14-04-2026</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Drøftet. Udvalget ønsker et udkast til et scenarie mere, som ligger mellem scenarie 2 og 3. Alle forslag sendes videre til høring.</span></p></div></body></html></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Vejen Kommune har – ligesom øvrige kommuner – gennem en årrække haft et faldende børnetal. Det faldende børnetal kombineret med et højere uddannelsesniveau i Dagplejen og en ny overenskomst på området har betydet, at Dagplejen ikke kan drives helt så omkostningseffektivt som tidligere. Derfor har Dagtilbud, Sundhedspleje og PPU fået udarbejdet et forslag til en ny ramme for Dagplejens budgetforudsætninger – gældende fra 2027. Med denne sag præsenteres Udvalget for forslaget.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Nuværende ramme for Dagplejens budget</span></p><p><span>Dagplejens budget består hovedsageligt af løn til dagplejere, dagplejepædagoger (primært tilsyn) og gæstedagpleje. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Tildeling til dagplejere: Budgettet til dagplejernes løn fastlægges overordnet på baggrund af en vedtaget belægning i dagplejen, det samlede antal børn samt en gennemsnitlig løn. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Tildeling til dagplejepædagoger: Budget til dagplejepædagoger er børnetalsafhængig og fungerer som en trinmodel, hvor 0-40 børn udløser et halvt årsværk, 41-80 børn udløser 1 årsværk og så fremdeles. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Tildeling til gæstedagpleje: Gæstedagpleje omfatter driften af Troldehuset (gæstehus i Vejen by) og vederlag til gæsteplacering af børn ved øvrige dagplejere, når den faste dagplejer er fraværende i forbindelse med sygdom, kompetenceudvikling eller ferie.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Dertil kommer driftsmidler (fx barnevogne, legetøj og uddannelse), budget til ledelse og administration samt til pedel. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Forslag til nye budgetforudsætninger for Dagplejen </span></p><p><span>Der er sammen med revisionsfirmaet BDO udarbejdet et forslag til nye forudsætninger for Dagplejens budget. I forslaget har belægning, antal dagplejepædagoger, dagplejernes uddannelsesniveau samt organisering af gæstedagpleje betydning for Dagplejens fremtidige budgetniveau. Gæstedagpleje fremgår af en særskilt sag, mens de øvrige punkter uddybes nedenfor.</span></p><p><span>Herudover tildeles driftsmidler samt midler til pedel, ledelse og administration som i dag. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Belægning på 3,5 barn pr. dagplejer </span></p><p><span>Byrådet i Vejen Kommune har den 9. december 2025 godkendt, at belægningen pr. dagplejer i 2026 er 3,35. Historisk har belægningen været 3,7-3,8. </span></p><p><span> </span></p><p><span>I første udkast til reviderede budgetforudsætninger er der forudsat en belægning på 3,4 børn pr. dagplejer i 2027 og 3,5 børn pr. dagplejer fra 2028. Dagplejen har imidlertid haft en effektiv kapacitetsstyring i 2026, hvorfor der med den reviderede ramme foreslås en belægning på 3,5 børn pr. dagplejer fra 2027 og frem.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Antal dagplejepædagoger ud fra børnetal og i en trinmodel</span></p><p><span>Det foreslås, at tildelingen til dagplejepædagoger også fremadrettet er afhængig af børnetal, men i en let optimeret version og i en trinmodel med mindre trin:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>0-22 børn udløser 0,25 årsværk</span></li><li><span>23-44 børn udløser 0,50 årsværk </span></li><li><span>45-66 børn udløser 0,75 årsværk </span></li><li><span>67-88 børn udløser 1,00 årsværk</span><span>  </span></li></ul><p><span>Forslaget reducerer dermed de store budgetmæssige spring sammenlignet med den tidligere ramme og afspejler således i højere grad antallet af børn i Dagplejen. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Uddannelsesniveau</span></p><p><span>Vejen Kommune har gennem de seneste år prioriteret et kvalitetsløft i dagtilbud for i endnu højere grad at understøtte børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. I den sammenhæng er uddannelsesniveauet i Dagplejen også løftet, således at ca. en tredjedel af dagplejerne har en faglig relevant uddannelse. Med budget 2026 er gennemsnitslønnen øget sammenlignet med tidligere år.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Nedenfor er opstillet tre scenarier for uddannelsesmæssig sammensætning i Dagplejen. </span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Scenarie 1 – som i 2026</span></li></ul><ul type="circle"><li><span>Dagplejere med pædagoguddannelse: 20%</span></li><li><span>Dagplejere med PAU-uddannelse: 12%</span></li><li><span>Ufaglærte dagplejere: 68%</span></li></ul><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Scenarie 2 </span></li></ul><ul type="circle"><li><span>Dagplejere med pædagoguddannelse: 25%</span></li><li><span>Dagplejere med PAU-uddannelse: 25%</span></li><li><span>Ufaglærte dagplejere: 50%</span></li></ul><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Scenarie 3 </span></li></ul><ul type="circle"><li><span>Dagplejere med pædagoguddannelse: 25%</span></li><li><span>Dagplejere med PAU-uddannelse: 75%</span></li><li><span>Ufaglærte dagplejere: 0%</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Økonomikonsulent Josefine Hansen deltager under punktet.</span></p></div></body></html></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>26.09.25 Udvalget for skoler og børn.</span></p><p><span>21.10.25 Udvalget for skoler og børn.</span></p><p><span>25.11.25 Udvalget for skoler og børn.</span></p><p><span>02.12.25 Økonomiudvalget.</span></p><p><span>09.12.25 Byrådet.</span></p></div></body></html></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Nedenfor fremgår de forventede økonomiske konsekvenser. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Belægning</span></p><p><span>Den stigende belægning fra 2027 vil medføre en mindreudgift sammenlignet med budgettet for 2026. Dette dog med det forbehold, at antallet af børn vil have indvirkning på den samlede økonomiske ramme, der tildeles.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Antal dagplejepædagoger</span></p><p><span>I forslaget til den nye model er intervallerne, der udløser tildeling til dagplejepædagoger, blevet mindre end i den nuværende model, hvilket kan medføre en reduceret tildeling.</span></p><p><span>  </span></p><p><span>Uddannelsesniveau i Dagplejen</span></p><p><span>Dagplejernes uddannelsesbaggrund har betydning for den samlede lønudgift i Dagplejen, fordi uddannede dagplejere har en højere gennemsnitsløn end ufaglærte dagplejere. Nedenfor fremgår de estimerede økonomiske konsekvenser for de 3 scenarier. Scenarie 1 svarer til uddannelsessammensætningen primo 2026 og vil være det scenarie, der overgår til teknisk budget for 2027.</span></p><p><span>Scenarie 2 og 3 er en mulighed for at højne det faglige niveau yderligere med et 5-10-årigt sigte. Scenarie 2 og/eller 3 kan overgå til processen for Budget 2027-2031.</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Scenarie 1: Ingen merudgift sammenlignet med den godkendte model for 2026. </span></li></ul><p><span>Det bemærkes dog, at uddannelsesfordelingen er dynamisk og kan ændre sig over tid, bl.a. som følge af faldende børnetal og forventet afgang blandt ufaglærte dagplejere, hvorfor der på sigt kan være behov for at genbesøge forudsætningerne.</span></p><ul type="disc"><li><span>Scenarie 2: Merudgift svarende til ca. 0,3-0,4 mio. kr. årligt (2026-priser).</span></li><li><span>Scenarie 3: Merudgift svarende til ca. 1,3-1,5 mio. kr. årligt (2026-priser).</span></li></ul></div></body></html></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Antal dagplejere følger børnetallet og den godkendte belægningsgrad. Dertil kommer, at den foreslåede model for dagplejepædagogger kan medføre en reduceret tildeling.</span></p></div></body></html></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Udkastet til Dagplejens budgetforudsætninger har forud for politisk behandling været behandlet i Dagplejens lokalMED. Perspektiver herfra fremlægges på mødet i Udvalget for skoler, børn og familie.</span></p><p><span>Udkastet til budgetforudsætninger sendes i høring hos FOA og hos forældre til børn i dagpleje. Der er pt. ingen forældrebestyrelse i Dagplejen. Derfor inviteres alle forældre til et online møde. Her præsenteres udkastet og forældrenes kommentarer hertil noteres.</span></p></div></body></html></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/93e9d9c6-15c5-4add-bdfa-a2c6b5ef4eaa"
      • DocumentId "93e9d9c6-15c5-4add-bdfa-a2c6b5ef4eaa"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/14719"
  • Navn "2. Dagplejens budgetforudsætninger (B)"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Ledsagenotat - Ny tildelingsmodel til Dagplejen"
      • Id "c4acb854-bc01-4a67-b49b-b1ab80b95343"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Dagplejens budgetforudsætninger - PP til udvalgsmøde den 14.04.26 (002)"
      • Id "85116aed-9b2e-4ef7-9ac3-8978e71d9f91"
  • Documents null
  • Id "9c1e2b5a-af2d-4036-8975-d4fd1f62923e"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "680ef817-f8db-4864-9d3b-8ca49892b57d"
  • Number "2"
  • Sorting 2
  • IsOpen true
  • CaseNumber "25/14719"
  • SourceId "56805"
  • Caption "2. Dagplejens budgetforudsætninger (B)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items