Monrad
Rudersdal

Regnskab 2025 for Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed

00.32.00-Ø00-495348 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger Regnskab 2025 for udvalgets politikområder til orientering og drøftelse. De væsentligste afvigelser til driftsbudgetterne gennemgås for hvert politikområde.
 
Regnskabet for udvalgets politikområder indgår også i kommunens samlede årsregnskab for 2025, der fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april.
 
Det samlede regnskab for udvalgets politikområder viser et resultat på 1.156,8 mio. kr., hvilket er 23,3 mio. kr. mere end det korrigerede budget på 1.133,5 mio. kr. Der er i løbet af året givet negative tillægsbevillinger for i alt 21,1 mio. kr., der overvejende skyldes overførte merforbrug fra 2024.
 
Sagen forelægges Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed til orientering.
 

Sagsfremstilling

Baggrund
Regnskabet skal ikke forveksles med overførselssagen, hvor der træffes beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug for 2025 til 2026. Overførselssagen fremlægges i marts for at kunne skabe klarhed om enhedernes budget så tidligt på året som muligt. Overførselssagerne indeholder kun i begrænset omfang forklaringer af regnskabsresultatet og egner sig derfor ikke til en drøftelse af områdets generelle økonomiske situation.
 
Regnskabsforklaringerne synliggør i mange tilfælde udfordringer, som også kan opstå i indeværende år og i budget 2027-2030, hvorfor de bidrager til forståelse af udvalgets opgaver og økonomiske problemstillinger. 
 
 
Udvalgets regnskabsresultat
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed er opdelt i to politikområder Ældre og Sundhed, som udviser følgende regnskabsresultat:
 
Driftsregnskab
kr.1.000
Regnskab 2025
Oprindeligt
budget
2025
Tillægs-
bevillinger
2025
Korrigeret budget
2025
Mer-/mindreforbrug
2025*
 
 
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed
1.156.785
1.154.600
-21.083
1.133.517
-23.267
 
Ældre
791.563
783.568
-17.626
765.942
-25.621
 
Sundhed
365.222
371.032
-3.457
367.575
2.354
 
Note: *Positive tal er mindreforbrug, mens negative tal er merforbrug.
 
Ældre
Det samlede regnskab for Politikområde Ældre viser et forbrug på i alt 791,6 mio. kr. hvilket er 25,6 mio. kr. mere end det korrigerede budget på 765,9 mio. kr. Der er i løbet af året givet negative tillægsbevillinger for i alt 17,6 mio. kr.
 
Merforbruget skyldes især merforbrug på de Frisatte Plejehjem på 19,3 mio. kr. og Hjemmeplejen på 6,4 mio. kr.
 
De Frisatte Plejehjem har i flere år haft udfordringer med deres budgetter. De fik overført 13,0 mio. kr. i merforbrug fra 2024 til 2025 og merforbruget er dermed øget med 6,3 mio. kr. i 2025. De Frisatte Plejehjem har generelt udfordringer med at rekruttere personale, stor personaleomsætning og et højt forbrug af vikarer.
 
Hjemmeplejen har i 2025 været udfordret af en sammenlægning af distrikterne, hvor Hjemmeplejen er gået fra seks til tre distrikter. Merforbruget skyldes i høj grad udfordringer med sygefravær og høj personaleomsætning, der har øget deres forbrug af vikarer mv. markant.
 
Derudover er der en række modsatrettede mer/mindreforbrug fordelt på politikområdet.
 
 
Politikområde Sundhed
Det samlede regnskab for Politikområde Sundhed viser et forbrug på i alt 365,2 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 367,6 mio. kr. Der er i løbet af året givet negative tillægsbevillinger for i alt 3,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne dækker primært over administrativ flytning af budgetter mellem politikområder.
 
Center for Sundhed og Træning har et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., der hovedsageligt skyldes følgende forhold:
Der er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. akutfunktionen i det tværkommunale samarbejde samt tilbageholdenhed på udgifter til kompetenceudvikling. Der er et mindreforbrug på Projekt Åben og Rolig på 0,7 mio. kr., der skyldes et overført mindreforbrug fra 2024. På genoptræningsområdet er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. pga. lavere udgifter til befordring af borgere til genoptræning. Herudover er der mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til ambulant genoptræning, der primært skyldes tilbageholdenhed på rekruttering samt hjemtagning af opgaver der tidligere blev leveret af private leverandører.
 
Modsatrettet er der merforbrug på Genoptræning Skovbrynet på 1,7 mio. kr. som primært kan henføres til vikarudgifter på døgnrehabilitering til fastvagt samt dækning af vakante stillinger. Endelig er der et mindreforbrug på Rusmiddelcentret på 0,8 mio. kr. som følge af vakante stillinger.
 
På de borgerrettede indsatser er der et samlet mindreforbrug 0,2 mio. kr.
 
Regnskabet for politikområderne fremgår af vedlagte bilag.
 

Indstilling

Direktionen foreslår, at regnskabet for udvalgets politikområder forelægges til orientering.
 

Beslutning

UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED tiltræder Direktionens forslag.
 
Randi Mondorf (V) deltog ikke punktets behandling.
 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Forvaltningen fremlægger Regnskab 2025 for udvalgets politikområder til orientering og drøftelse. De væsentligste afvigelser til driftsbudgetterne gennemgås for hvert politikområde.</div><div> </div><div>Regnskabet for udvalgets politikområder indgår også i kommunens samlede årsregnskab for 2025, der fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april.</div><div> </div><div>Det samlede regnskab for udvalgets politikområder viser et resultat på 1.156,8 mio. kr., hvilket er 23,3 mio. kr. mere end det korrigerede budget på 1.133,5 mio. kr. Der er i løbet af året givet negative tillægsbevillinger for i alt 21,1 mio. kr., der overvejende skyldes overførte merforbrug fra 2024.</div><div> </div><div>Sagen forelægges Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed til orientering.</div><div> </div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><em>Baggrund</em></div><div>Regnskabet skal ikke forveksles med overførselssagen, hvor der træffes beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug for 2025 til 2026. Overførselssagen fremlægges i marts for at kunne skabe klarhed om enhedernes budget så tidligt på året som muligt. Overførselssagerne indeholder kun i begrænset omfang forklaringer af regnskabsresultatet og egner sig derfor ikke til en drøftelse af områdets generelle økonomiske situation.</div><div> </div><div>Regnskabsforklaringerne synliggør i mange tilfælde udfordringer, som også kan opstå i indeværende år og i budget 2027-2030, hvorfor de bidrager til forståelse af udvalgets opgaver og økonomiske problemstillinger. </div><div> </div><div> </div><div><em>Udvalgets regnskabsresultat</em></div><div>Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed er opdelt i to politikområder <em>Ældre </em>og <em>Sundhed</em>, som udviser følgende regnskabsresultat:</div><div> </div><div><strong><span>Driftsregnskab</span></strong></div><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style=""><td rowspan="2" valign="top"><div><span>kr.1.000 </span></div></td><td rowspan="2" valign="top"><div><strong><span>Regnskab 2025</span></strong></div></td><td rowspan="2" valign="top"><div><strong><span>Oprindeligt<br>budget<br>2025</span></strong></div></td><td rowspan="2" valign="top"><div><strong><span>Tillægs-<br>bevillinger<br>2025</span></strong></div></td><td rowspan="2" valign="top"><div><strong><span>Korrigeret budget<br>2025</span></strong></div></td><td rowspan="2" valign="top"><div><strong><span>Mer-/mindreforbrug<br>2025*</span></strong></div></td><td> </td></tr><tr style=""><td> </td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><strong><span>Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>1.156.785</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>1.154.600</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>-21.083</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>1.133.517</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>-23.267</span></strong></div></td><td> </td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><span>Ældre</span></div></td><td valign="top"><div><span>791.563</span></div></td><td valign="top"><div><span>783.568</span></div></td><td valign="top"><div><span>-17.626</span></div></td><td valign="top"><div><span>765.942</span></div></td><td valign="top"><div><span>-25.621</span></div></td><td> </td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><span>Sundhed</span></div></td><td valign="top"><div><span>365.222</span></div></td><td valign="top"><div><span>371.032</span></div></td><td valign="top"><div><span>-3.457</span></div></td><td valign="top"><div><span>367.575</span></div></td><td valign="top"><div><span>2.354</span></div></td><td> </td></tr></tbody></table><div><span>Note: *Positive tal er mindreforbrug, mens negative tal er merforbrug.</span></div><div> </div><div><em>Ældre</em></div><div>Det samlede regnskab for Politikområde Ældre viser et forbrug på i alt 791,6 mio. kr. hvilket er 25,6 mio. kr. mere end det korrigerede budget på 765,9 mio. kr. Der er i løbet af året givet negative tillægsbevillinger for i alt 17,6 mio. kr.</div><div> </div><div>Merforbruget skyldes især merforbrug på de Frisatte Plejehjem på 19,3 mio. kr. og Hjemmeplejen på 6,4 mio. kr.</div><div> </div><div>De Frisatte Plejehjem har i flere år haft udfordringer med deres budgetter. De fik overført 13,0 mio. kr. i merforbrug fra 2024 til 2025 og merforbruget er dermed øget med 6,3 mio. kr. i 2025. De Frisatte Plejehjem har generelt udfordringer med at rekruttere personale, stor personaleomsætning og et højt forbrug af vikarer.</div><div> </div><div>Hjemmeplejen har i 2025 været udfordret af en sammenlægning af distrikterne, hvor Hjemmeplejen er gået fra seks til tre distrikter. Merforbruget skyldes i høj grad udfordringer med sygefravær og høj personaleomsætning, der har øget deres forbrug af vikarer mv. markant.</div><div> </div><div>Derudover er der en række modsatrettede mer/mindreforbrug fordelt på politikområdet.</div><div> </div><div> </div><div><em>Politikområde Sundhed</em></div><div>Det samlede regnskab for Politikområde Sundhed viser et forbrug på i alt 365,2 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 367,6 mio. kr. Der er i løbet af året givet negative tillægsbevillinger for i alt 3,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne dækker primært over administrativ flytning af budgetter mellem politikområder.</div><div> </div><div><em>Center for Sundhed og Træning</em> har et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., der hovedsageligt skyldes følgende forhold:</div><div>Der er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. akutfunktionen i det tværkommunale samarbejde samt tilbageholdenhed på udgifter til kompetenceudvikling. Der er et mindreforbrug på Projekt Åben og Rolig på 0,7 mio. kr., der skyldes et overført mindreforbrug fra 2024. På genoptræningsområdet er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. pga. lavere udgifter til befordring af borgere til genoptræning. Herudover er der mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til ambulant genoptræning, der primært skyldes tilbageholdenhed på rekruttering samt hjemtagning af opgaver der tidligere blev leveret af private leverandører.</div><div> </div><div>Modsatrettet er der merforbrug på Genoptræning Skovbrynet på 1,7 mio. kr. som primært kan henføres til vikarudgifter på døgnrehabilitering til fastvagt samt dækning af vakante stillinger. Endelig er der et mindreforbrug på Rusmiddelcentret på 0,8 mio. kr. som følge af vakante stillinger.</div><div> </div><div>På de borgerrettede indsatser er der et samlet mindreforbrug 0,2 mio. kr.</div><div> </div><div>Regnskabet for politikområderne fremgår af vedlagte bilag.</div><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår, at regnskabet for udvalgets politikområder forelægges til orientering.</div><div> </div></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED tiltræder Direktionens forslag.</div><div> </div><div>Randi Mondorf (V) deltog ikke punktets behandling.</div><div> </div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/c08141fe-1aea-4234-aec0-e8225ecd2cbd"
      • DocumentId "c08141fe-1aea-4234-aec0-e8225ecd2cbd"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.32.00-Ø00-495348"
  • Navn "Regnskab 2025 for Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed"
  • Punktnummer "8"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Specifikke bemærkninger Regnskab 2025 Ældre, Omsorg og Sundhed"
      • Id "d0243038-d93b-4c74-b181-c798b45e98c2"
  • Documents null
  • Id "256365f5-2767-4c0d-82ff-c5a7c8b7f8df"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "50a1ea89-cf9b-43f0-b49a-faabfa3af29a"
  • Number "8"
  • Sorting 8
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.32.00-Ø00-495348"
  • SourceId "bb788a68-979a-488d-8baa-219039232d6a"
  • Caption "Regnskab 2025 for Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items