Monrad
Rudersdal

Regnskab 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.32.00-Ø00-495348 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger Regnskab 2025 for driftsbudgetterne på udvalgets politikområde til orientering og drøftelse.
 
Regnskabet for udvalgets politikområder indgår også i kommunens samlede årsregnskab for 2025, der fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april.
 
Kultur- og Fritidsudvalget har i 2025 et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr., som fordeler sig ligeligt på politikområdets delområder. Folkeoplysningsområdet udgør med et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. beløbsmæssigt den største andel af det samlede mindreforbrug.
 
Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund
Regnskabet skal ikke forveksles med overførselssagen i marts, hvor der træffes beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug for 2025 til 2026. Overførselssagen fremlægges i marts for at kunne skabe klarhed om enhedernes budget så tidligt på året som muligt. Overførselssagerne indeholder kun i begrænset omfang forklaringer af regnskabsresultatet og egner sig derfor ikke til en drøftelse af områdets generelle økonomiske situation.
 
Regnskabsforklaringerne synliggør i mange tilfælde udfordringer, som også kan opstå i indeværende år og i budget 2027-2030, hvorfor de bidrager til forståelse af udvalgets opgaver og økonomiske problemstillinger. 
 
 
Udvalgets regnskabsresultat
Kultur- og Fritidsudvalget udviser følgende regnskabsresultat:
 
Driftsregnskab
kr.1.000
Regnskab 2025
Oprindeligt
budget
2025
Tillægs-
bevillinger
2025
Korrigeret budget
2025
Mer-/mindreforbrug
2025*
 
 
Kultur- og Fritidsudvalget
 
 
 
 
 
 
Kultur, Fritid og Idræt
146,2
152,0
0,0
152,0
5,8
 
Note: *Positive tal er mindreforbrug, mens negative tal er merforbrug.
 
 
Der har i 2025 været et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. fordelt på følgende delbudgetter:
 
  • Rudersdal Bibliotekerne har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.. Mindreforbruget er en opsparing, som skal anvendes til vedligehold af inventar på bibliotekerne i Birkerød og Nærum.
 
  • Rudersdal Idræt har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget er en opsparing til en opgradering af det nuværende 10 år gamle billetsystem i svømmehallerne. Opsparingen har været mulig pga. vakante stillinger over året.
 
  • Kultur Fælles indeholder udgifter og tilskud til forskellige kulturelle aktiviteter samt ejendomme, der er hjemsted for kulturelle aktiviteter. Der er på området et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes ikke forbrugte midler på hhv. bylivspuljen og huskunstnerordning, kunstneriske aktiviteter samt ikke udbetalte kulturelle tilskud og tilbagebetalinger.
 
  • På folkeoplysningsområdet er der et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Det skyldes, at der har været færre udgifter til tilskud end forudsat. 0,8 mio. kr. af mindreforbruget fra 2025 skyldes disponeringer fra Folkeoplysningsudvalget tilskudspulje, der er foretaget i 2025, men først kommer til udbetaling i 2026, primært til hhv. Start- og udviklingspuljen, voksenundervisning, større ekstraordinære anskaffelser og vedligehold, samt kontingent til Elitestøtte

  • Aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven dækker forenings- og fællesskabsorienterede aktiviteter, som ikke hører under folkeoplysningsloven. Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende understøttelse og igangsættelse udviklingsaftaler og strategiske partnerskaber i forbindelse med Idrætspolitikken. Udmøntning af politikken har været under udarbejdelse i 2025, hvorfor det afsatte beløb ikke er forbrugt. Endvidere er der mindre uforbrugte midler på flere forskellige aktiviteter som fx hædringsfester, foreningsplatformen samt aktiviteter tiltænkt ældre og tværgående samarbejder.
 
 
Regnskabet for politikområdet er uddybet i vedlagte bilag. 
 

Indstilling

Direktionen foreslår, at regnskabet for udvalgets politikområde forelægges til orientering.
 

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.
 
Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Forvaltningen fremlægger Regnskab 2025 for driftsbudgetterne på udvalgets politikområde til orientering og drøftelse.</div><div> </div><div>Regnskabet for udvalgets politikområder indgår også i kommunens samlede årsregnskab for 2025, der fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april.</div><div> </div><div>Kultur- og Fritidsudvalget har i 2025 et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr., som fordeler sig ligeligt på politikområdets delområder. Folkeoplysningsområdet udgør med et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. beløbsmæssigt den største andel af det samlede mindreforbrug.</div><div> </div><div>Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.</div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Baggrund</div><div>Regnskabet skal ikke forveksles med overførselssagen i marts, hvor der træffes beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug for 2025 til 2026. Overførselssagen fremlægges i marts for at kunne skabe klarhed om enhedernes budget så tidligt på året som muligt. Overførselssagerne indeholder kun i begrænset omfang forklaringer af regnskabsresultatet og egner sig derfor ikke til en drøftelse af områdets generelle økonomiske situation.</div><div> </div><div>Regnskabsforklaringerne synliggør i mange tilfælde udfordringer, som også kan opstå i indeværende år og i budget 2027-2030, hvorfor de bidrager til forståelse af udvalgets opgaver og økonomiske problemstillinger. </div><div> </div><div> </div><div><em>Udvalgets regnskabsresultat</em></div><div>Kultur- og Fritidsudvalget udviser følgende regnskabsresultat:</div><div> </div><div><strong><span>Driftsregnskab</span></strong></div><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style=""><td rowspan="2" valign="top"><div><span>kr.1.000 </span></div></td><td rowspan="2" valign="top"><div><strong><span>Regnskab 2025</span></strong></div></td><td rowspan="2" valign="top"><div><strong><span>Oprindeligt<br>budget<br>2025</span></strong></div></td><td rowspan="2" valign="top"><div><strong><span>Tillægs-<br>bevillinger<br>2025</span></strong></div></td><td rowspan="2" valign="top"><div><strong><span>Korrigeret budget<br>2025</span></strong></div></td><td rowspan="2" valign="top"><div><strong><span>Mer-/mindreforbrug<br>2025*</span></strong></div></td><td> </td></tr><tr style=""><td> </td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><strong><span>Kultur- og Fritidsudvalget</span></strong></div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div> </div></td><td valign="top"><div> </div></td><td> </td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><span>Kultur, Fritid og Idræt</span></div></td><td valign="top"><div>146,2</div></td><td valign="top"><div>152,0</div></td><td valign="top"><div>0,0</div></td><td valign="top"><div>152,0</div></td><td valign="top"><div>5,8</div></td><td> </td></tr></tbody></table><div><span>Note: *Positive tal er mindreforbrug, mens negative tal er merforbrug.</span></div><div> </div><div> </div><div>Der har i 2025 været et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. fordelt på følgende delbudgetter:</div><div> </div><ul><li>Rudersdal Bibliotekerne har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.. Mindreforbruget er en opsparing, som skal anvendes til vedligehold af inventar på bibliotekerne i Birkerød og Nærum.</li></ul><div> </div><ul><li>Rudersdal Idræt har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget er en opsparing til en opgradering af det nuværende 10 år gamle billetsystem i svømmehallerne. Opsparingen har været mulig pga. vakante stillinger over året.</li></ul><div> </div><ul><li>Kultur Fælles indeholder udgifter og tilskud til forskellige kulturelle aktiviteter samt ejendomme, der er hjemsted for kulturelle aktiviteter. Der er på området et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes ikke forbrugte midler på hhv. bylivspuljen og huskunstnerordning, kunstneriske aktiviteter samt ikke udbetalte kulturelle tilskud og tilbagebetalinger.</li></ul><div> </div><ul><li>På folkeoplysningsområdet er der et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Det skyldes, at der har været færre udgifter til tilskud end forudsat. 0,8 mio. kr. af mindreforbruget fra 2025 skyldes disponeringer fra Folkeoplysningsudvalget tilskudspulje, der er foretaget i 2025, men først kommer til udbetaling i 2026, primært til hhv. Start- og udviklingspuljen, voksenundervisning, større ekstraordinære anskaffelser og vedligehold, samt kontingent til Elitestøtte<br><br></li><li>Aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven dækker forenings- og fællesskabsorienterede aktiviteter, som ikke hører under folkeoplysningsloven. Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende understøttelse og igangsættelse udviklingsaftaler og strategiske partnerskaber i forbindelse med Idrætspolitikken. Udmøntning af politikken har været under udarbejdelse i 2025, hvorfor det afsatte beløb ikke er forbrugt. Endvidere er der mindre uforbrugte midler på flere forskellige aktiviteter som fx hædringsfester, foreningsplatformen samt aktiviteter tiltænkt ældre og tværgående samarbejder.</li></ul><div> </div><div> </div><div>Regnskabet for politikområdet er uddybet i vedlagte bilag. </div><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår, at regnskabet for udvalgets politikområde forelægges til orientering.</div><div> </div></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.</div><div> </div><div>Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.</div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/c98b6474-240b-42bf-adc8-0d86fb084c60"
      • DocumentId "c98b6474-240b-42bf-adc8-0d86fb084c60"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.32.00-Ø00-495348"
  • Navn "Regnskab 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget"
  • Punktnummer "9"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Specifikke bemærkning regnskab 2025 Kultur"
      • Id "37cf5e27-9db9-4b36-8806-0359022d553f"
  • Documents null
  • Id "16724d6d-6511-4a6a-83ed-4b800dd2d7a4"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "b9a04398-4b8e-49c0-a56b-2c9702749108"
  • Number "9"
  • Sorting 9
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.32.00-Ø00-495348"
  • SourceId "5cf5ec98-819f-480f-b9f4-1eb3bb6c6376"
  • Caption "Regnskab 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items