Monrad
Odsherred

Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)

00.30.14-G01-25-1 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Udvalget for Erhverv, Plan, Turisme og Branding.

Beslutningstema

Tage resultatet af den 1. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.

Sagsfremstilling

Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2026. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Drift

Der forventes budgetoverholdelse på udvalgets område.

Mio. kr.Opr. BudgetKorr. BudgetForventet regnskab 2026Forventet afvigelse (se note)Forventet afvigelse i pct.
Center for Organisation     
Turisme 8,08,08,00,00,0%
Erhvervsstaben     
Erhvervsservice2,32,32,30,00,0%
Center for Erhverv, Teknik og Miljø     
Plan og Vejmyndighed0,90,90,90,00,0%
Total for udvalget11,211,211,20,00,0%

Note: positive beløb = mindreforbrug/merindtægter og negative beløb = merforbrug/mindreindtægter

 

Anlæg

På anlæg forventes, ekskl. forsyning, forventes et mindreforbrug i 2026 på 3,4 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter omkring frie bymidter. Det skyldes, at det ikke forventes, at alle udgifter bliver realiseret i år. Mindreforbruget forventes overført til næste år.

Oversigt med opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2026 er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser

Overførsler af mer- eller mindreforbrug på drift fra 2025 til 2026 er ikke indregnet i det forventede resultat af budgetopfølgningen. Udvalget vil blive tilført 0,4 mio. kr., ekskl. overførsler på eksterne projekter, på baggrund af besluttede overførsler og dispensationer (Byrådet 23. marts 2026 punkt 50).

Der indgår ingen forslag om bevillingsændringer på udvalgets område i denne opfølgning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktøren indstiller til Udvalget for Erhverv, Plan, Turisme og Branding, at:

  1. tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.
  2. tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.

Beslutning

Ad 1-2: Taget til efterretning.

Fraværende:
Julie Jacobsen (O)

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Erhverv, Plan, Turisme og Branding.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Tage resultatet af den 1. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2026. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.</p><p>Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:</p><p><strong>Drift</strong></p><p>Der forventes budgetoverholdelse på udvalgets område.</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col span="5"></colgroup><tbody><tr><td rowspan="2">Mio. kr.</td><td rowspan="2">Opr. Budget</td><td rowspan="2">Korr. Budget</td><td rowspan="2">Forventet regnskab 2026</td><td rowspan="2">Forventet afvigelse (se note)</td><td rowspan="2">Forventet afvigelse i pct.</td></tr><tr></tr><tr><td>Center for Organisation</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Turisme </td><td align="right">8,0</td><td align="right">8,0</td><td align="right">8,0</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Erhvervsstaben</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Erhvervsservice</td><td align="right">2,3</td><td align="right">2,3</td><td align="right">2,3</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Center for Erhverv, Teknik og Miljø</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Plan og Vejmyndighed</td><td align="right">0,9</td><td align="right">0,9</td><td align="right">0,9</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Total for udvalget</td><td align="right">11,2</td><td align="right">11,2</td><td align="right">11,2</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr></tbody></table><p>Note: positive beløb = mindreforbrug/merindtægter og negative beløb = merforbrug/mindreindtægter</p><p> </p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>På anlæg forventes, ekskl. forsyning, forventes et mindreforbrug i 2026 på 3,4 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter omkring frie bymidter. Det skyldes, at det ikke forventes, at alle udgifter bliver realiseret i år. Mindreforbruget forventes overført til næste år.</p><p>Oversigt med opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2026 er vedlagt sagen som bilag.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Overførsler af mer- eller mindreforbrug på drift fra 2025 til 2026 er ikke indregnet i det forventede resultat af budgetopfølgningen. Udvalget vil blive tilført 0,4 mio. kr., ekskl. overførsler på eksterne projekter, på baggrund af besluttede overførsler og dispensationer (<a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=d70fc3c6-85a7-4873-b7c4-daab2964ac37&punktid=a4ada664-fa81-411b-86a3-9e8d459b63b1">Byrådet 23. marts 2026 punkt 50</a>).</p><p>Der indgår ingen forslag om bevillingsændringer på udvalgets område i denne opfølgning.</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Udvalget for Erhverv, Plan, Turisme og Branding, at:</p><ol><li>tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.</li><li>tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad 1-2: Taget til efterretning.</p><p>Fraværende:<br>Julie Jacobsen (O)</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/07d6863f-7b69-46d5-bb9e-b2027b4af773"
      • DocumentId "07d6863f-7b69-46d5-bb9e-b2027b4af773"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-G01-25-1"
  • Navn "Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)"
  • Punktnummer "52"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "EPTB bilag til BO1 2026"
      • Id "4b3263c4-a14f-4ba5-a647-53b5df92f3a9"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Status på Budgetaftale 2026"
      • Id "63a1cff8-aa99-4942-bff8-49288b75bccd"
  • Documents null
  • Id "788431d9-8854-4d2d-983c-308eecd772bd"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "776df438-2b68-457f-8f8e-07ab56050642"
  • Number "52"
  • Sorting 6
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.14-G01-25-1"
  • SourceId "68dc4b46-89b3-40bd-8e90-bc28e162fb36"
  • Caption "Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items