1. Status på brugen af "spændet" i budgetmodellen for specialtilbuddene

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. marts 2025 ”Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede skoleområde” med en række præciseringer fra Økonomiudvalget. Bl.a. havde Økonomiudvalget noteret sig en bekymring for en maksimal udnyttelse af spændet, hvilket udvalget var enige i ikke vil være en holdbar situation. Derfor skal brugen af spændet i modellen følges månedligt og forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget, hvilket gøres med denne meddelelse. Med "spændet" menes der i denne sammenhæng det antal elever, der minimum og maksimum kan være i en gruppe i de forskellige målgrupper på specialområdet.

Oversigt over brugen af spændet er bilagt.

2. Oversigt over beslutninger vedr. kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet

3. Samarbejde med Lyngby Boldklub 

På foranledning af Lyngby Boldklub har forvaltningen og boldklubben etableret et tæt samarbejde om initiativet Startskuddet. Tilbuddet er målrettet børn og unge i alderen 12-18 år, der oplever mistrivsel, social isolation, og som har lavere fremmøde i skolen end gennemsnittet. Formålet er at styrke deres trivsel og deltagelse i fællesskaber gennem erfaringer med mestring, samarbejde og succes. Formålet er også at skabe konkrete muligheder for praktik, fritidsjob og mentorforløb i samarbejde med forvaltningen og virksomheder. Gennem målrettede idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter skal de unge opnå en stærkere tilknytning til lokale fællesskaber og udvikle deres personlige og sociale kompetencer. Initiativets aktiviteter afvikles primært på Lyngby Stadion og trækker på kommunens brede idrætstilbud. I den første forsøgsperiode etableres op til otte pladser, som tildeles på baggrund af en konkret vurdering foretaget i samarbejde mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Lyngby Boldklub. Projektet starter op i april og foregår hver onsdag fra morgenstunden og frem til 14.30. Projektet løber frem til sommerferien. Lyngby Boldklub finansierer hovedparten af projektet. Forvaltningen har i 2026 bevilget 100.000 kr. som opstartsmidler for at muliggøre etableringen af tilbuddet og dermed undgå, at der skulle iværksættes andre – og potentielt dyrere – tilbud til de berørte børn og unge. Der arbejdes løbende på at søge fonde til at finansiere projektet fremadrettet.

4. Nøgletal om andel uddannet personale

Børne- og Uddannelsesudvalget spurgte på deres møde den 11. marts 2026, om andelen af uddannet og ikke-uddannet personale fremgår af udvalgets ledelsesinformation? Og hvis ikke, om det relativt let kan tilføjes?

I den nuværende ledelsesinformation indgår nøgletal om kompetencedækning. Disse nøgletal belyser i hvilken grad undervisningen varetages af lærere med relevante faglige kompetencer:

• "Med kompetence"- andel angiver andelen af undervisningstimer, der varetages af lærere med undervisningskompetence i faget eller tilsvarende kompetencer.

• "Uden kompetence"- andel angiver andelen af undervisningstimer, der varetages af lærere uden undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer i faget.

Forvaltningen har imidlertid ikke en opgørelse, der præcist viser lærernes uddannelsesbaggrund, herunder om de eksempelvis er uddannede folkeskolelærere eller har en akademisk baggrund. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre andelen af uddannet og ikke-uddannet personale. En sådan opgørelse vil kræve en manuel gennemgang af medarbejderdata og dermed et særskilt ressourceforbrug. 

I januar 2026 har forvaltningen besvaret et politikerspørgsmål vedrørende vikarforbruget i kommunens folkeskoler. Spørgsmålet omfatter blandt andet, hvor stor en andel af kommunens undervisningsressourcer, der udgøres af timelønnede lærere. Forvaltningens svar er bilagt.

5. Status på sammenlægning mellem Naturbørnehaven Jordbærhaven og Børnehuset Blå

Dagtilbudsudvalget besluttede i april 2025 at sammenlægge Naturbørnehaven Jordbærhaven og Børnehuset Blå. Som led i beslutningen blev kapaciteten i Børnehuset Blå midlertidigt udvidet ved at etablere et ekstra grupperum i lokalerne på Den Grønne Legeplads, som Naturbørnehaven Jordbærhaven i forvejen anvendte i ydertimerne. Den midlertidige opnormering er besluttet til senest at ophøre i maj 2027.

Sammenlægningen har betydet, at den samlede børnegruppe i dagligdagen benytter både faciliteterne på Den Grønne Legeplads og legepladsen ved Børnehuset Blå. Hensigten har været at skabe en gradvis integration af børn og medarbejdere i en fælles pædagogisk ramme. I praksis er der arbejdet med en tydelig organisering af hverdagen, hvor storbørnsgruppen har deres base i huset på Den Grønne Legeplads, mens institutionens øvrige aktiviteter fortsat tager udgangspunkt i Børnehuset Blå. Denne organisering understøtter både børnenes tryghed og kontinuitet i hverdagen samt udviklingen af et fælles fagligt og organisatorisk fundament blandt medarbejderne.

Fra maj 2026 består Børnehuset Blås storbørnsgruppe af 21 børn. Gruppen er større end tidligere årgange, hvilket blandt andet hænger sammen med tilgangen af børn fra Naturbørnehaven Jordbærhaven. Når denne børnegruppe overgår til skole i maj 2027, vil Børnehuset Blå derfor opleve et større fald i børnetallet end normalt. For at understøtte en stabil drift og økonomisk balance i dagtilbuddet vil der i løbet af efteråret blive optaget nye børn på de yngre årgange. Dermed planlægges der frem mod maj 2027 en gradvis tilpasning af kapaciteten, så børnetal, personale og anvendelsen af de fysiske rammer kan tilpasses i takt med, at børnegrupperne naturligt ændrer sig.

Børnehuset Blås midlertidige anvendelse af faciliteterne på Den Grønne Legeplads forventes at ophøre ved udgangen af april 2027. Herefter vil området igen være tilgængeligt for offentligheden.

Den Grønne Legeplads vil indtil da fortsat være lukket for offentligheden i tidsrummet kl. 08.00–15.30 på hverdage. Samarbejdet med Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening fortsætter uændret, og foreningens frivillige har fortsat mulighed for at sætte cykler ud et par gange om ugen.

I sommerferien 2026 vil Den Grønne Legeplads i perioder være fuldt åben for offentligheden i hele åbningstiden. Det gælder ugerne 27, 28, 29 og 30. I uge 27 og 28 vil Børnehuset Blå fortsat i nogen grad benytte de indendørs faciliteter, men aktiviteterne vil primært blive samlet på Børnehuset Blås egen legeplads, da der forventeligt vil være færre børn i institutionen på grund af ferieafvikling. I uge 29 og 30 gennemføres der sampasning mellem dagtilbuddene, og i denne periode vil hverken huset eller udearealerne på Den Grønne Legeplads blive anvendt af Børnehuset Blå.

Forvaltningen følger løbende udviklingen i dagtilbuddets børnetal med henblik på at vurdere, om det er muligt at fremrykke udflytningen fra Den Grønne Legeplads.

Orientering givet.