Monrad
Hørsholm

Frigivelse af ØU anlægspulje til investering i beredskab – fremrykning af midler fra 2027

26/2827 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der investeres i nødstrømsanlæg i Hørsholm Kommune i 2026?

Opsummering

Beslutningen betyder, at Hørsholm Kommune fremrykker 265.000 kr. fra 2027 til 2026 og modtager en tillægsbevilling på 75.000 kr. til investering i nødstrømsanlæg og beredskab. Midlerne skal anvendes i indeværende år for at sikre beredskabets funktion.

Fordele

  • Styrket beredskab i Hørsholm Kommune med nødstrømsanlæg
  • Fremrykning af midler sikrer hurtigere implementering af kritiske tiltag
  • Tillægsbevillingen understøtter kommunens deltagelse i statsligt totalforsvar

Ulemper

  • Øget økonomisk belastning i 2026, da midlerne fremrykkes fra næste år
  • Risiko for forsinkelser i andre planlagte beredskabsprojekter på grund af omfordeling af midler
  • Afhængighed af statslige tilskud kan påvirke kommunens økonomiske fleksibilitet

Emneord

  • Beredskab
  • Økonomi
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I budgetaftalen for 2026–2027 er der afsat i alt 1,5 mio. kr. til styrkelse af Hørsholm Kommunes beredskab, fordelt med 750.000 kr. i 2026 og 750.000 kr. i 2027.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. februar 2026 at frigive 750.000 kr. til investering i beredskab, herunder etablering af nødstrømsløsninger. I forbindelse med den videre implementering er det konstateret, at der er behov for at fremrykke en del af de allerede afsatte midler i 2027 samt supplere den eksisterende anlægsramme for at kunne gennemføre de planlagte tiltag i indeværende år.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender:

1) at 265.000 kr. af det i budget 2027 afsatte rådighedsbeløb på i alt 750.000 kr. til nødstrømsanlæg m.v. fremrykkes til 2026 og frigives, samt 
2) at der meddeles en tillægsbevilling på 75.000 kr. i 2026 til samme formål, som samtidig frigives.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udmøntningen af de frigivne anlægsmidler i 2026 er arbejdet med beredskabsinvesteringer konkretiseret.

Af den allerede frigivne ramme på 750.000 kr. er midlerne disponeret til følgende formål:

- krisekommunikationsudstyr 
- nødstrømsanlæg 
- krise- og 3-døgnsberedskab 
- planlægning 

Den samlede investering i etablering af nødstrømsløsninger er estimeret til 825.000 kr.

Det betyder, at den oprindelige anlægsramme ikke er tilstrækkelig til både at gennemføre den nødvendige etablering af nødstrøm og samtidig fastholde de øvrige planlagte beredskabsindsatser.

Den samlede forhøjelse udgør 340.000 kr., bestående af:

- 265.000 kr. som fremrykkes fra 2027 
- 75.000 kr. som tilføres via tillægsbevilling 

Den samlede anlægsramme i 2026 udgør herefter 1.090.000 kr.

Tillægsbevillingen på 75.000 kr. skal ses i sammenhæng med den statslige aftale om styrkelse af totalforsvaret, som indeholder 220 mio. kr. i engangstilførsel til kommunerne, hvor Hørsholm Kommunes andel udgør ca. 920.000 kr. Det er aftalt mellem regeringen og KL, at den overvejende del af engangstilførslen skal anvendes til investeringer i udstyr i de fælles beredskabsenheder, mens en mindre del kan anvendes til andre ting, herunder nødstrømsanlæg. I denne sag fortolkes denne ”mindre del” at kunne udgøre de 75.000 kr., der er afstanden mellem budgetbeløbet og de forventede udgifter til nødstrømsanlæg.

Økonomi/personale

Der er i budget 2027 afsat 750.000 kr. til beredskabsinvesteringer herunder Nødstrømsanlæg m.v. hvoraf der søges fremrykket 265.000 kr. til anvendelse i indeværende år. Hertil ønskes en tillægsbevilling på 75.000 kr., så den samlede tillægsbevilling i 2026 udgør 340.000 kr. Som ønskes frigivet.  

Tillægsbevillingen på 75.000 kr. forventes finansieret via midtvejsreguleringen af kommunens bloktilskud i juni måned.  

Sagen har ingen direkte personalemæssige konsekvenser.

Bevillingsskema 

Beløb hele kr.  

Tillægsbevilling 

Indeværende år 

Overslagsår 2027 

Overslagsår 2028 

Overslagsår 2029 

Overslagsår 2030 

 

Drift 

 

 

 

 

 

Politikområde: 

 

 

 

 

 

 

Anlæg 

 

 

 

 

 

Politikområde: 83 

013142 Nødstrømsanlæg m.v. 

                                  75.000 

 

 

 

 

Politikområde: 83 

013142 Nødstrømsanlæg m.v. 

265.000 

-265.000 

 

 

 

 

I alt 

340.000 

-265.000 

0 

0 

0 

Anlægsbevilling: 
(igangsætningstilladelse) 

 

 

 

 

 

Politikområde: 83 

013142 Nødstrømsanlæg m.v. 

340.000 

 

 

 

 

Politikområde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt 

340.000 

0 

0 

0 

0 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

  1. Godkendt.
  2. Godkendt.

Bent Christensen deltog ikke under punktet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>ØU-KB</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I budgetaftalen for 2026–2027 er der afsat i alt 1,5 mio. kr. til styrkelse af Hørsholm Kommunes beredskab, fordelt med 750.000 kr. i 2026 og 750.000 kr. i 2027.</span><br><br><span>Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. februar 2026 at frigive 750.000 kr. til investering i beredskab, herunder etablering af nødstrømsløsninger. I forbindelse med den videre implementering er det konstateret, at der er behov for at fremrykke en del af de allerede afsatte midler i 2027 samt supplere den eksisterende anlægsramme for at kunne gennemføre de planlagte tiltag i indeværende år.</span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender:</span><br><br><span>1) at 265.000 kr. af det i budget 2027 afsatte rådighedsbeløb på i alt 750.000 kr. til nødstrømsanlæg m.v. fremrykkes til 2026 og frigives, samt</span><span>  </span><br><span>2) at der meddeles en tillægsbevilling på 75.000 kr. i 2026 til samme formål, som samtidig frigives.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I forbindelse med udmøntningen af de frigivne anlægsmidler i 2026 er arbejdet med beredskabsinvesteringer konkretiseret.</span><br><br><span>Af den allerede frigivne ramme på 750.000 kr. er midlerne disponeret til følgende formål:</span><br><br><span>- krisekommunikationsudstyr</span><span>  </span><br><span>- nødstrømsanlæg</span><span>  </span><br><span>- krise- og 3-døgnsberedskab</span><span>  </span><br><span>- planlægning</span><span>  </span><br><br><span>Den samlede investering i etablering af nødstrømsløsninger er estimeret til 825.000 kr.</span><br><br><span>Det betyder, at den oprindelige anlægsramme ikke er tilstrækkelig til både at gennemføre den nødvendige etablering af nødstrøm og samtidig fastholde de øvrige planlagte beredskabsindsatser.</span><br><br><span>Den samlede forhøjelse udgør 340.000 kr., bestående af:</span><br><br><span>- 265.000 kr. som fremrykkes fra 2027</span><span>  </span><br><span>- 75.000 kr. som tilføres via tillægsbevilling</span><span>  </span><br><br><span>Den samlede anlægsramme i 2026 udgør herefter 1.090.000 kr.</span><br><br><span>Tillægsbevillingen på 75.000 kr. skal ses i sammenhæng med den statslige aftale om styrkelse af totalforsvaret, som indeholder 220 mio. kr. i engangstilførsel til kommunerne, hvor Hørsholm Kommunes andel udgør ca. 920.000 kr. Det er aftalt mellem regeringen og KL, at den overvejende del af engangstilførslen skal anvendes til investeringer i udstyr i de fælles beredskabsenheder, mens en mindre del kan anvendes til andre ting, herunder nødstrømsanlæg. I denne sag fortolkes denne ”mindre del” at kunne udgøre de 75.000 kr., der er afstanden mellem budgetbeløbet og de forventede udgifter til nødstrømsanlæg.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Der er i budget 2027 afsat 750.000 kr. til beredskabsinvesteringer</span><span> </span><span>herunder Nødstrømsanlæg m.v.</span><span> </span><span>hvoraf der søges fremrykket</span><span> </span><span>265.000 kr.</span><span> </span><span>til anvendelse i indeværende år.</span><span> </span><span>Hertil ønskes en tillægsbevilling på 75.000 kr., så den samlede tillægsbevilling i 2026 udgør 340.000 kr. Som ønskes frigivet.</span><span> </span><span> </span></p><p><span>Tillægsbevillingen på 75.000 kr. forventes finansieret </span><span>via midtvejsreguleringen</span><span> af kommunens bloktilskud i juni</span><span> </span><span>måned.</span><span> </span><span> </span><span> </span><br><br><span>Sagen har ingen direkte personalemæssige konsekvenser.</span><br><br><span>Bevillingsskema</span><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td colspan="6"><p><span>Beløb hele kr.</span><span> </span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Tillægsbevilling</span><span> </span></p></td><td><p><span>Indeværende år</span><span> </span></p></td><td><p><span>Overslagsår 2027</span><span> </span></p></td><td><p><span>Overslagsår 2028</span><span> </span></p></td><td><p><span>Overslagsår 2029</span><span> </span></p></td><td><p><span>Overslagsår 2030</span><span> </span></p></td></tr><tr><td colspan="6"><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde:</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td colspan="6"><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlæg</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde: 83</span><span> </span></p><p><span>013142 Nødstrømsanlæg m.v.</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span>75.000</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde:</span><span> </span><span>83</span><span> </span></p><p><span>013142 Nødstrømsanlæg m.v.</span><span> </span></p></td><td><p><span>265.000</span><span> </span></p></td><td><p><span>-265.000</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td colspan="6"><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span><span> </span></p></td><td><p><span>340.000</span><span> </span></p></td><td><p><span>-265.000</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlægsbevilling:</span><span> </span><br><span>(igangsætningstilladelse)</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde: 83</span><span> </span></p><p><span>013142 Nødstrømsanlæg m.v.</span><span> </span></p></td><td><p><span>340.000</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde:</span><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span><span> </span></p></td><td><p><span>340.000</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td><td><p><span>0</span><span> </span></p></td></tr></table><p><span> </span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><ol type="1"><li><span>Godkendt.</span></li><li><span>Godkendt.</span></li></ol><p><span>Bent Christensen deltog ikke under punktet.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/79e1a6bf-f487-46bd-b4c7-328d6ba4c0ae"
      • DocumentId "79e1a6bf-f487-46bd-b4c7-328d6ba4c0ae"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/2827"
  • Navn "Frigivelse af ØU anlægspulje til investering i beredskab – fremrykning af midler fra 2027"
  • Punktnummer "12"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "6d08a2a9-8306-440e-8fd1-14a1ae2a30fb"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "261ce734-8e13-4555-946c-b4c26bf3e47a"
    6. Number "12"
    7. Sorting 12
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/2827"
    10. SourceId "27381"
    11. Caption "Frigivelse af ØU anlægspulje til investering i beredskab – fremrykning af midler fra 2027"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items