Monrad
Hørsholm

Orientering om forbrug af vedligeholdelsesmidler 2025

26/3232 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Der var i budget 2025 afsat midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme under Økonomiudvalgets driftsramme. Midlerne blev anvendt til både planlagt vedligehold samt håndtering af akutte opgaver med henblik på at opretholde bygningernes funktionalitet, sikkerhed og værdi. 

Sagen fremlægges med henblik på orientering om anvendelse af afsatte driftsmidler til vedligehold 2025 efter ønsker fra budgetpartnerne.

Forslag

Administrationens indstilling at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning.? 

Sagsfremstilling

Det korrigerede budget til vedligeholdelse udgjorde 23,6 mio. kr., hvoraf der blev anvendt 21,4 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 2,2 mio. kr. (ca. 9 %). 

 

Forbruget fordelte sig overordnet på følgende hovedområder: 

- Indvendig vedligeholdelse: ca. 7,2 mio. kr. (34 %) 

- Tekniske installationer: ca. 6,6 mio. kr. (31 %) 

- Udvendig vedligeholdelse (klimaskærm): ca. 4,8 mio. kr. (22 %) 

- Øvrige vedligeholdelsesopgaver: ca. 2,8 mio. kr. (13 %) 

 

Fordelingen afspejlede et fortsat fokus på at sikre bygningernes funktionalitet og tekniske drift, herunder særligt installationer og indvendige forhold, som udgjorde hovedparten af de løbende vedligeholdelsesopgaver. 

 

Planlagt vedligehold 

Midlerne til planlagt vedligehold blev blandt andet anvendt til en række konkrete forbedringer og opretninger på kommunens ejendomme. 

 

Der blev blandt andet gennemført nyt pap tag på bygning ved Usserød Skole, udskiftning af ovenlyskupler på Kulturhus Trommen samt eftergang og malerbehandling af vinduer og døre på Gyngehesten. 

 

Herudover blev der gennemført renovering og opgradering af værksted på Materielgården, skimmelrenovering af kælder på Selmersbo, udskiftning af faldunderlag på Usserød Skole, fugning af omklædningsfaciliteter i svømmehallen samt renovering af elevator på Musikskolen. 

 

Akutte vedligeholdelsesopgaver 

En del af midlerne blev anvendt til håndtering af akutte opgaver, hvor der var behov for hurtig indsats for at opretholde drift og sikkerhed. 

 

Der blev blandt andet gennemført renovering og sanering af fyrkælder og teknikrum på Stampen, udbedring af defekte varmepumper samt løbende reparationer af tekniske installationer. 

 

Derudover blev der udført reparation og udskiftning af utætte radiatorer og toiletter samt øvrige nødvendige akutte indgreb. 

 

Øvrige vedligeholdelsesopgaver 

Som øvrige vedligeholdelsesopgaver er der ligeledes gennemført mindre funktionelle tilpasninger og forbedringer på ejendommene, herunder etablering af skraldeskur og andre mindre tilpasninger i tilknytning til driften. 

 

Samlet vurdering 

Samlet set viste forbruget, at vedligeholdelsesindsatsen i 2025 i høj grad var rettet mod at sikre den daglige drift og funktionalitet af kommunens bygninger, herunder særligt de tekniske installationer og indvendige forhold. 

 

Samtidig blev der gennemført en række planlagte vedligeholdelsesopgaver, som bidrog til at reducere behovet for større og mere omkostningstunge indgreb på længere sigt. 

Økonomi/personale

Udgiften er afholdt inden for den afsatte ramme, og 2,8 mio. kr.  af mindre forbruget er overført til driftsrammen 2026 

Mindre forbruget kunne primært henføres til, at der i perioder var begrænsede ressourcer til at igangsætte og gennemføre vedligeholdelsesopgaver. 

Dele af sagen indgår i regnskabsaflæggelsen samt overførselssagen for 2025, hvorfor der er sammenfald i opgørelser og beskrivelser. 

 

Sagen har i øvrigt ingen økonomiske konsekvenser 

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

Taget til efterretning.
 

Bent Christensen deltog ikke under punktet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>ØU-KB</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Der var i budget 2025 afsat midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme under Økonomiudvalgets driftsramme. Midlerne blev anvendt til både planlagt vedligehold samt håndtering af akutte opgaver med henblik på at opretholde bygningernes funktionalitet, sikkerhed og værdi.</span><span> </span></p><p><span>Sagen fremlægges med henblik på orientering om anvendelse af afsatte driftsmidler til vedligehold 2025</span><span> </span><span>efter ønsker fra budgetpartnerne.</span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationens indstilling at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen tager sagen</span><span> </span><span>til efterretning.?</span><span> </span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Det korrigerede budget til vedligeholdelse udgjorde 23,6 mio. kr., hvoraf der blev anvendt 21,4 mio. kr., svarende til et</span><span> </span><span>mindre forbrug</span><span> </span><span>på 2,2 mio. kr. (ca. 9 %).</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Forbruget fordelte sig overordnet på følgende hovedområder:</span><span> </span></p><p><span>- Indvendig vedligeholdelse: ca. 7,2 mio. kr. (34 %)</span><span> </span></p><p><span>- Tekniske installationer: ca. 6,6 mio. kr. (31 %)</span><span> </span></p><p><span>- Udvendig vedligeholdelse (klimaskærm): ca. 4,8 mio. kr. (22 %)</span><span> </span></p><p><span>- Øvrige vedligeholdelsesopgaver: ca. 2,8 mio. kr. (13 %)</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Fordelingen afspejlede et fortsat fokus på at sikre bygningernes funktionalitet og tekniske drift, herunder særligt installationer og indvendige forhold, som udgjorde hovedparten af de løbende vedligeholdelsesopgaver.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Planlagt vedligehold</span><span> </span></p><p><span>Midlerne til planlagt vedligehold blev blandt andet anvendt til en række konkrete forbedringer og opretninger på kommunens ejendomme.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der blev blandt andet gennemført nyt pap tag på bygning ved Usserød Skole, udskiftning af ovenlyskupler på Kulturhus Trommen samt eftergang og malerbehandling af vinduer og døre på Gyngehesten.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Herudover blev der gennemført renovering og opgradering af værksted på Materielgården, skimmelrenovering af kælder på</span><span> </span><span>Selmersbo, udskiftning af faldunderlag på Usserød Skole, fugning af omklædningsfaciliteter i svømmehallen samt renovering af elevator på Musikskolen.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Akutte vedligeholdelsesopgaver</span><span> </span></p><p><span>En del af midlerne blev anvendt til håndtering af akutte opgaver, hvor der var behov for hurtig indsats for at opretholde drift og sikkerhed.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der blev blandt andet gennemført renovering og sanering af fyrkælder og teknikrum på Stampen, udbedring af defekte varmepumper samt løbende reparationer af tekniske installationer.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover blev der udført reparation og udskiftning af utætte radiatorer og toiletter samt øvrige nødvendige akutte indgreb.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Øvrige vedligeholdelsesopgaver</span><span> </span></p><p><span>Som øvrige vedligeholdelsesopgaver er der ligeledes gennemført mindre funktionelle tilpasninger og forbedringer på ejendommene, herunder etablering af skraldeskur</span><span> </span><span>og andre</span><span> </span><span>mindre tilpasninger i tilknytning til driften.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Samlet vurdering</span><span> </span></p><p><span>Samlet set viste forbruget, at vedligeholdelsesindsatsen i 2025 i høj grad var rettet mod at sikre den daglige drift og funktionalitet af kommunens bygninger, herunder særligt de tekniske installationer og indvendige forhold.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Samtidig blev der gennemført en række planlagte vedligeholdelsesopgaver, som bidrog til at reducere behovet for større og mere omkostningstunge indgreb på længere sigt.</span><span> </span></p></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udgiften er afholdt inden for den afsatte</span><span> </span><span>ramme, og</span><span> </span><span>2,8 mio. kr.</span><span> </span><span> </span><span>af mindre</span><span> </span><span>forbruget er overført til driftsrammen 2026</span><span> </span></p><p><span>Mindre forbruget</span><span> </span><span>kunne primært henføres til, at der i perioder var begrænsede ressourcer til at igangsætte og gennemføre vedligeholdelsesopgaver.</span><span> </span></p><p><span>Dele</span><span> </span><span>af</span><span> </span><span>sagen</span><span> </span><span>indgår</span><span> </span><span>i</span><span> </span><span>regnskabsaflæggelsen</span><span> </span><span>samt</span><span> </span><span>overførselssagen</span><span> </span><span>for 2025,</span><span> </span><span>hvorfor</span><span> </span><span>der er</span><span> </span><span>sammenfald</span><span> </span><span>i</span><span> </span><span>opgørelser</span><span> </span><span>og</span><span> </span><span>beskrivelser.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Sagen har i øvrigt ingen økonomiske konsekvenser</span><span> </span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Taget til efterretning.</span><br><span> </span></p><p><span>Bent Christensen deltog ikke under punktet.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/398c9d48-c386-4433-9967-d9934228b4e1"
      • DocumentId "398c9d48-c386-4433-9967-d9934228b4e1"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/3232"
  • Navn "Orientering om forbrug af vedligeholdelsesmidler 2025"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "befbdc0f-d94a-4be6-ad02-860e81789961"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "261ce734-8e13-4555-946c-b4c26bf3e47a"
    6. Number "6"
    7. Sorting 6
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/3232"
    10. SourceId "27451"
    11. Caption "Orientering om forbrug af vedligeholdelsesmidler 2025"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items