Monrad
Hørsholm

Handleplan målrettet forbrugsreduktion i 2026

25/12131 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Hørsholm Kommune reducere sit driftsforbrug i 2026?

Opsummering

Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har godkendt en handleplan, der kræver en reduktion af driftsforbruget med 20 mio. kr. i 2026. Handleplanen skal fremlægges til godkendelse i maj 2026 og indebærer servicereduktioner, der vil mærkes af både borgere og medarbejdere.

Fordele

  • Mulighed for at undgå yderligere budgetoverskridelser i 2026
  • Fremrykning af varige reduktioner, der kan have effekt allerede i 2026

Ulemper

  • Servicereduktioner, der kan påvirke borgere og medarbejdere negativt
  • Behov for hurtige og markante initiativer, hvilket kan være ressourcekrævende
  • Risiko for utilfredshed blandt borgere og medarbejdere på grund af nødvendige besparelser

Emneord

  • Økonomi
  • Social
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Driftsopfølgning 2 viser at kommunens driftsbudget, er under pres, og der er derfor brug for at udarbejde en handleplan, der kan nedbringe forbruget på driften i 2026.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

1)     pålægger administrationen at udarbejde en handleplan, der kan reducere driftsforbruget med 15 mio. kr. i 2026. Handleplanen fremlægges til godkendelse i økonomiudvalget på mødet 13 maj og kommunalbestyrelsens møde 26. maj.

2)     Beslutter om handleplanen alene målrettes udvalg med budgetoverskridelse eller involvere alle udvalg, således at alle bidrager med 1 procent af udvalgets serviceudgifter.

Sagsfremstilling

Driftsopfølgning 2 fremlægges på fagudvalgsmøderne i april og videresendes til samlet behandling på økonomiudvalgets møde i maj.

 

Driftsopfølgning 2 i fagudvalgene, viser, at kommunens samlede driftsbudget 2026 er under pres, hvilket samtidig udfordrer overholdelse af kommunens individuelle serviceramme 2026. Det er derfor administrationens anbefaling, at Økonomiudvalget ikke venter til økonomiudvalgets driftsopfølgning 2 med at iværksætte en handleplan.

 

De væsentligste budgetoverskridelser er:

  • Politikområde ”udsatte børn og unge”. Forventet merforbrug på 7 mio. kr.
  • Politikområde ”ældre” 6 mio. kr.
  • Politikområde ” arbejdsmarked”. Forventet merforbrug på 7 mio. kr., hvoraf der i.f..m. driftsopfølgning 1 blev anvist finansiering på 4,5 mio. kr. på andre budgetområder.

 

Det skal bemærkes, at på politikområde ”undervisning” er der budgetbalance, hvilket dækker over et betydeligt merbrug på specialundervisning, der modsvares af merindtægter fra netto salg/køb af skolepladser til udenbys borgere.

 

De forventede budgetoverskridelser på udsatte børn og unge og ældreområdet, bevilget ekstra myndighedspersonale på det specialiserede børneområde (vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde 23. marts) samt et forventet nettoforbrug af overførte driftsmidler 2025/2026, betyder aktuelt en forventet overskridelse af Hørsholm kommunes individuelle serviceramme i 2026 på 18 mio. kr.

 

For at imødegå budgetudfordringen, er det nødvendigt at gennemføre en handleplan, der kan reducere driftsudgifterne i 2026 med minimum 15 mio. kr. For at komme i mål vil det kræve markante initiativer, og uundgåeligt indebære servicereduktioner i 2026, der vil kunne mærkes hos både brugere og medarbejdere. Handleplanen kan enten afspejle budgetoverskridelserne, så fordelingen vil være:

-         Børne- og Skoleudvalget 7 mio. kr.

-         Sundheds-, Ældre og Socialudvalget 6 mio. kr.

-         Øvrige udvalg 2 mio. kr.

 

Alternativt kan beløbet findes bredt på alle udvalg, så alle udvalg skal tilvejebringe cirka 1 procent af udvalgets serviceudgifter

Økonomi/personale

For at imødegå budgetudfordringer i 2026 på særligt politikområderne ”ældre” og ”udsatte børn og unge”, er det nødvendigt hurtigt at iværksætte en handleplan.

Sagens tidligere behandling

I forbindelse med driftsopfølgning 1 blev der gennemført en handleplan, der delvist håndterede budgetudfordringer på arbejdsmarkedsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026

  1. Godkendt, idet driftsbudgettet skal reduceres med 20 mio. i 2026
     
  2. Godkendt
     

2a) at handleplanen i lyset af situationens alvor skal omfatte alle udvalg, så hvert udvalg bidrager med mindst 0,8 % af udvalgenes serviceudgifter.

 

2b) at handleplanen bør inkludere forslag, der er under udarbejdelse til rådighedskataloget til budget 2027-30, i det omfang de kan gøres klar til beslutning før sommerferien. Hensigten med dette vil være at fremrykke varige reduktioner, som får delvis effekt i 2026 frem for alene at basere handleplaner på engangsreduktioner i året.

 

2c) at der indkaldes til møde i budgetforligskredsen forud for økonomiudvalgsmødet den 13. maj 2026, idet det forventes, at der vil være reduktionsforslag som rækker ind over budgetforliget.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>ØU</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Driftsopfølgning 2 viser at kommunens driftsbudget, er under pres, og der er derfor brug for at udarbejde en handleplan, der kan nedbringe forbruget på driften i 2026.</span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:</span></p><p><span><span>1)</span><span>     </span></span><span>pålægger administrationen at udarbejde en handleplan, der kan reducere driftsforbruget med 15 mio. kr. i 2026. Handleplanen fremlægges til godkendelse i økonomiudvalget på mødet 13 maj og kommunalbestyrelsens møde 26. maj.</span></p><p><span><span>2)</span><span>     </span></span><span>Beslutter om handleplanen alene målrettes udvalg med budgetoverskridelse eller involvere alle udvalg, således at alle bidrager med 1 procent af udvalgets serviceudgifter.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Driftsopfølgning 2 fremlægges på fagudvalgsmøderne i april og videresendes til samlet behandling på økonomiudvalgets møde i maj.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Driftsopfølgning 2 i fagudvalgene, viser, at kommunens samlede driftsbudget 2026 er under pres, hvilket samtidig udfordrer overholdelse af kommunens individuelle serviceramme 2026. Det er derfor administrationens anbefaling, at Økonomiudvalget ikke venter til økonomiudvalgets driftsopfølgning 2 med at iværksætte en handleplan.</span></p><p><span> </span></p><p><span>De væsentligste budgetoverskridelser er:</span></p><ul type="disc"><li><span>Politikområde ”udsatte børn og unge”. Forventet merforbrug på 7 mio. kr.</span></li><li><span>Politikområde ”ældre” 6 mio. kr.</span></li><li><span>Politikområde ” arbejdsmarked”. Forventet merforbrug på 7 mio. kr., hvoraf der i.f..m. driftsopfølgning 1 blev anvist finansiering på 4,5 mio. kr. på andre budgetområder.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Det skal bemærkes, at på politikområde ”undervisning” er der budgetbalance, hvilket dækker over et betydeligt merbrug på specialundervisning, der modsvares af merindtægter fra netto salg/køb af skolepladser til udenbys borgere.</span></p><p><span> </span></p><p><span>De forventede budgetoverskridelser på udsatte børn og unge og ældreområdet, bevilget ekstra myndighedspersonale på det specialiserede børneområde (vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde 23. marts) samt et forventet nettoforbrug af overførte driftsmidler 2025/2026, betyder aktuelt en forventet overskridelse af Hørsholm kommunes individuelle serviceramme i 2026 på 18 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>For at imødegå budgetudfordringen, er det nødvendigt at gennemføre en handleplan, der kan reducere driftsudgifterne i 2026 med minimum 15 mio. kr. For at komme i mål vil det kræve markante initiativer, og uundgåeligt indebære servicereduktioner i 2026, der vil kunne mærkes hos både brugere og medarbejdere. Handleplanen kan enten afspejle budgetoverskridelserne, så fordelingen vil være:</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Børne- og Skoleudvalget 7 mio. kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Sundheds-, Ældre og Socialudvalget 6 mio. kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Øvrige udvalg 2 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Alternativt kan beløbet findes bredt på alle udvalg, så alle udvalg skal tilvejebringe cirka 1 procent af udvalgets serviceudgifter </span></p></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>For at imødegå budgetudfordringer i 2026 på særligt politikområderne ”ældre” og ”udsatte børn og unge”, er det nødvendigt hurtigt at iværksætte en handleplan.</span></p></div></span> <h3>Sagens tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I forbindelse med driftsopfølgning 1 blev der gennemført en handleplan, der delvist håndterede budgetudfordringer på arbejdsmarkedsområdet.</span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Økonomiudvalget den 15-04-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><ol type="1"><li><span>Godkendt, idet driftsbudgettet skal reduceres med 20 mio. i 2026 </span><br><span> </span></li><li><span>Godkendt</span><br><span> </span></li></ol><p><span>2a) at handleplanen i lyset af situationens alvor skal omfatte alle udvalg, så hvert udvalg bidrager med mindst 0,8 % af udvalgenes serviceudgifter.</span></p><p><span> </span></p><p><span>2b) at handleplanen bør inkludere forslag, der er under udarbejdelse til rådighedskataloget til budget 2027-30, i det omfang de kan gøres klar til beslutning før sommerferien. Hensigten med dette vil være at fremrykke varige reduktioner, som får delvis effekt i 2026 frem for alene at basere handleplaner på engangsreduktioner i året. </span></p><p><span> </span></p><p><span>2c) at der indkaldes til møde i budgetforligskredsen forud for økonomiudvalgsmødet den 13. maj 2026, idet det forventes, at der vil være reduktionsforslag som rækker ind over budgetforliget.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/88d16f58-dbe6-431f-8c51-9a13a06ff372"
      • DocumentId "88d16f58-dbe6-431f-8c51-9a13a06ff372"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/12131"
  • Navn "Handleplan målrettet forbrugsreduktion i 2026"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "3e81fe97-d84d-4312-8d4c-61de0a26599b"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "261ce734-8e13-4555-946c-b4c26bf3e47a"
    6. Number "5"
    7. Sorting 5
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "25/12131"
    10. SourceId "27456"
    11. Caption "Handleplan målrettet forbrugsreduktion i 2026"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items