Afdeling 3 har i underkanten af 200 boliger med hovedparten placeret i Sindal. Seneste regnskab, 2024, viste et positivt driftsresultat på knap 1,000 mio. kr. og et opsamlet resultat på ca. 4,000 mio. kr. 

Afdelingen er kendetegnet ved god økonomi og stabile lejere. Omtrent 50 boliger gennemgik for få år siden en omfattende renovering. Byrådet behandlede i december 2024 byggeregnskabet (skema C) for denne renovering. 

Anledning til budgettvist

På ordinært afdelingsmøde i BoVendias afd. 3, 15 september 2025 blev administrationens budgetforslag for 2026 (herfra BoVendias budgetforslag) godkendt.

Op til afdelingsmødet havde afdelingsbestyrelsen fremsendt nogle ændringsforslag som supplement til BoVendias budgetforslag. På afdelingsmødet blev ændringsforslagene sendt til afstemning. Et flertal, ca. 60% af de stemmeberettigede, godkendte afdelingsbestyrelsens ændringsforslag.

Efterfølgende har BoVendias organisationsbestyrelse på møde 30. september 2025 fastholdt BoVendias budgetforslag for 2026. Dermed er afdelingsmødets godkendte ændringer til budget 2026 forkastet og budgettvisten er dermed en realitet. 

Hvori består budgettvisten?

For almene boligafdelinger udarbejdes et budget ud fra balancelejeprincippet. Princippet bygger på, at den budgetterede udgift modsvares af en tilsvarende indtægt.  

• BoVendias budgetforslag hviler med en balance på 14,208 mio. kr. 
• Afdelingsbestyrelsens budgetforslag hviler med en balance på 12,664 mio. kr. 
• Difference = 1,544 mio. kr.  

Elementer i afdelingsbestyrelsens ændringer til BoVendias budgetforslag

På udgiftssiden består afdelingsmødets godkendte budgetændringer primært af en reduktion af udgifterne til hhv. henlæggelser til planlagt fornyelse og vedligehold og henlæggelser til lejetab og tab på fraflyttere.       

På indtægtssiden godkendte afdelingsmødet en reduktion af huslejeindtægten. Ifølge afdelingsbestyrelsens beregning ville forslaget give beboerne en huslejenedsættelse i 2026 på ca. 23 procent, svarende til 180 kr. årligt pr. m². Huslejenedsættelsen skulle finansieres af nævnte besparelser på udgiftssiden og en mere omfattende afvikling af opsamlede overskud, end BoVendias budgetforslag.  

Elementer i BoVendias budgetforslag

Budgetforslaget indebar en uændret husleje. 

På indtægtssiden er der, udover huslejeindtægt, indregnet en indtægt på 1,000 mio. kr. der tages fra afdelingens opsamlede overskud. Afviklingsgraden for opsamlet overskud følger bestemmelsen i "Driftsbekendtgørelsen for støttet boligbyggeri". Afdelingsmødets budget indregnede en indtægt på 2,000 mio. kr. 

På udgiftssiden er der afsat 2,600 mio. kr. i henlæggelser til planlagt fornyelse og vedligehold. Afdelingsmødet godkendte at henlægge 1,271 mio. kr. 

BoVendia anfører i redegørelse til Hjørring Kommune, at der er usikkerhed om det fremtidige behov til fornyelse og forbedringer af boligerne. Et årligt henlæggelsesniveau på 2,600 mio. kr. kan tilmed vise sig utilstrækkeligt.

BoVendia afsætter 0,415 mio. kr. i henlæggelser til dækning af lejetab og tab på fraflyttede lejere. Niveauet følger anbefaling fra Hjørring Kommune ifm. styringsdialogmøde i 2024 med BoVendia om styrkelse af denne udgiftspost. Afdelingsmødet godkendte 0,200 mio. kr.

Forvaltningens perspektiver på budgettvisten

Forvaltningen vurderer, at BoVendias 2026 budget for afd. 3 er robust, realistisk og bidrager til konsolidering.

• Baseret på regnskab 2024 og en positiv udlejning, er det på sigt ikke urealistisk med en nedjustering af henlæggelserne til dækning af Lejetab og tab på fraflyttede lejere, jf. afdelingsmødets forslag herom.   

I lighed med andre boligorganisationer er BoVendia i deres budgetlægning udfordret af usikkerhed på indtægtssiden.

• Forholdet følger af forholdsmæssige højere renteindtægter af afdelingernes indestående opsparede midler, end budgetteret.  
• De højere renteindtægter, som flere afdelinger har opnået de senere år, styrker driftsøkonomien og bidrager med "gratis luft" i følgende budgetår.

Forvaltningen finder det betryggende, at boligorganisationerne i deres budgetforslag forholder sig defensiv ift. renteindtægter.

Ud fra en samlet vurdering anbefaler forvaltningen at følge organisationsbestyrelsens beslutning fra 30. september 2025 og indstille BoVendias budgetforslag 2026 for afd. 3 til godkendelse.  

Under sagens forberedelse har forvaltningen noteret, at få proceduremæssige forhold af mindre karakter i budgetprocessen kunne være håndteret anderledes af BoVendia. Forholdene har ingen betydning for den samlede vurdering af BoVendias budgetforslag for 2026. 

Ex post:

Onsdag 14. januar 2026 blev der afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 3. På mødet blev der stillet mistillidsvotum til den siddende afdelingsbestyrelse, der førte til afstemning. Som konsekvens af afstemningen står afd. 3 pt. uden afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelsen varetager for nærværende afdelingens forpligtigelse. Ny afdelingsbestyrelse forventes etableret i 2. eller 3. kvartal 2026. Den afdelingsbestyrelse der på afdelingsmødet 15. september 2025, fremsendte det alternative budgetforslag, er ikke længere repræsentativ for beboerne i afd. 3.