Sagsprocedure

Trafik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet

Resume

Sagen redegør for principper m.v. for arbejdet med analysen ”Ejendomsstrategi – Kloge m²”, som Byrådet har besluttet at sætte i gang. Udvalget skal tage stilling til administrationens forslag til prioriterede indsatser i analysen og de afledte, budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at administrationens forslag til prioriterede indsatser i analysen godkendes, og
2. at det godkendes, at der udarbejdes de bruttoanlægsforslag, der fremgår af sagen, til budget 2027-30.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har den 28. januar 2026 (pkt. 15) i forbindelse med vedtagelse af Tids- og procesplan for budgetproces i 2026 godkendt at igangsætte analysen ”Ejendomsstrategi – Kloge m²”. Formålet med analysen er at kunne præsentere Byrådet for en række løsningsscenarier for en mere optimal udnyttelse af kommunens ejendomme mhp. arbejdet med de kommende års budgetter. Scenarierne skal medvirke til at løse kommunens væsentligste udfordringer med at sikre den nødvendige kapacitet på kerneområderne. 

Det må forventes i analysen, at der er behov for at prioritere nødvendige kommunale funktioner, hvor lokaler og bygninger prioriteres til kerneområderne. Dette kan medføre, at serviceniveau må ændres i forhold til ikke nødvendige funktioner f.eks. ved øget sambrug eller nedlæggelse. I analysen er der også fokus på, at øgede behov for lokaler til kerneområderne så vidt muligt kan dækkes ved en optimal udnyttelse af eksisterende bygninger og lokaler. Der vil her blive set på tværs af bygningskategorier i arbejdet med løsningsscenarier. Dvs. at bl.a. skoler, plejecentre, pensionistcentre, borgerhuse, kultur-, fritids- og idrætsbygninger vil kunne indgå i analysen.

Eksempler på hvilke løsninger der kigges på er:

- Anvende spejderhytter til udebørnehaver i dagtimerne for at løse kapacitetsproblemer i daginstitutioner

- Anvende borgerhuse til daghjem til ældre for at flere ældre kan blive i eget hjem

- Flytte flere foreninger sammen som i dag har egne lokaler for at optimere brugen af lokalerne og frasælge ejendomme

Forslag til hvilke konkrete bygninger, der foreslås at blive indarbejdet i analysen vil blive fremlagt for udvalget i maj. 

Scenarierne vil indeholde økonomiske beregninger af omkostninger ved forskellige løsninger. Analysen vil f.eks. kunne pege på om eksterne lejemål kan opsiges og om bygninger med stort efterslæb på vedligehold kan udfases ved nedrivning eller salg. Derved kan spares på udgifter til drift og genopretning. Da fokus er på at løse kapacitetsbehovene primært i eksisterende bygninger, vil det økonomiske potentiale i høj grad ligge i at minimere eller undgå et investeringsbehov til nybyggeri og undgå udgifter til evt. nye eksterne lejemål.

Udgangspunkt for analysen er kommunens Ejendomsstrategi 2023 (bilag 1), hvor der i pejlemærke 2 arbejdes med Kloge m². Analysen er koblet til udviklingsretningen ”En bæredygtig og sammenhængende by”. Samtidig er analysen en fortsættelse af Budgetanalyse 2021 om bygningsoptimering (godkendt i Byrådet den 17. maj 2021, pkt. 31) , hvor administrationen fortsat arbejder på at gennemføre den politisk vedtagne rækkefølgeplan for genopretning m.v. af bygninger på skole- og dagtilbudsområdet. Rækkefølgeplanen blev godkendt som en del af budgetanalysen den 17. maj 2021 og opdateres løbende i forbindelse med budgetarbejdet.

Prioritering af indsatser i analysen

Administrationen anbefaler, at analysen med udgangspunkt i Kloge m² fokuserer på at håndtere de aktuelle og fremadrettede mest presserende kapacitetsbehov:

1.      Kapacitet på dagtilbudsområdet – flere pladser og mere fleksible løsninger til at håndtere spidsbelastninger.

Med udgangspunkt i kapacitetsbehovet vil analysen undersøge mulighederne bl.a. for opgradering af eksisterende institutioner og for mere fleksible løsninger til at håndtere spidsbelastninger og ikke forudsete behov indenfor eksisterende bygninger. Det kan bl.a. være at se på om det er muligt at lokaler kan godkendes til flere samtidige funktioner, f.eks. om en spejderhytte også kan godkendes til dagtilbudsformål ved behov.

2.      Kapacitet til mere hjemmepleje, daghjem og midlertidige plejehjemspladser

Med udgangspunkt i kapacitetsbehovet vil analysen undersøge mulighederne for mere plads til hjemmepleje og hjemmesygepleje som følge af den stigende ældrebefolkning og for mere plads til hjemmepleje og daghjem indtil et nyt plejehjem kan stå klar.

Muligheder for rokader mellem bygninger og funktioner på tværs af kommunen vil indgå i analysen, ligesom mulighederne for og omkostningerne ved at opsætte midlertidige pavilloner til plejehjemspladser vil blive undersøgt. Pavillonløsningen indgik i sag til Byrådet den 19. marts 2025 (pkt. 21) om muligheder for midlertidig plejeboligkapacitet.

3.      Sundhedshus – langsigtede løsninger

Administrationen arbejder aktuelt på at skabe mere plads til hjemmeplejen og Bugtskolen i Sundhedshuset. Derudover anbefaler administrationen, at der indledes et arbejde med at videreudvikle huset, så det i højere grad bruges til egentlige sundhedstilbud. Husets funktioner vil derfor på både kort og langt sigt skulle prioriteres f.eks. ved rokader med andre bygninger/lokaler.

Økonomiske konsekvenser 

Der er behov for budgetmidler til analyser og løsningsscenarier for de prioriterede indsatser. Administrationen forventer at udarbejde følgende bruttoanlægsforslag til budget 2027-30:

• Kapacitetsudfordringer på dagtilbud – midlertidigt og varigt – herunder spidsbelastningsløsninger:

Det forventes at prognosen vil vise, at der mangler dagtilbudspladser allerede for 2026 og frem. Der skal tages stilling til forlængelse af pavillonerne til Lunas Ark (til både kapacitet og genhusning ifbm. byggeprojekter) samt øvrige midlertidige løsninger og til varige løsninger samt evt. spidsbelastningsløsninger. Til orientering for Trafik- og Miljøudvalget vil administrationen senere på året fremlægge en prognose for kapacitetsbehov på både børne- og ældreområdet.

• Udvidelse af hjemmepleje, hjemmesygepleje og daghjem:

Jf. punkt 2 forventes det, at der skal etableres mere plads til hjemmepleje flere steder i kommunen, herunder Hundige. Der er p.t. afsat midler til foranalyse. Derudover skal afsættes midler til etablering af udvidelse/ombygning i de konkrete ejendomme, som vil indgå i løsningsscenarierne.

• Rådgivning og aktivitetsmålere:

Administrationen forventer at der til analysen generelt skal afsættes midler til rådgivning og aktivitetsmålere. Målerne kan opsamle data om, hvor meget et rum bliver benyttet og hvilke rum og områder, der bruges mest. Det er dermed et vigtigt værktøj til at optimere udnyttelse af kommunens lokaler. Data fra målerne kan f.eks. give et indblik i, hvor meget kommunens lokaler, som i dag primært anvendes af foreningslivet, kan anvendes til andre nødvendige formål så som hjemmepleje, dagtilbud, daghjem mv. Derudover skal der fremlægges analyse for bygninger, hvor der kun er én forening.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.

Tidsplan

Når udvalget har truffet beslutning i denne sag, udarbejder administrationen bruttoanlægsforslagene frem mod opstart af budgetarbejdet i foråret 2026 og tidsplaner for de prioriterede indsatser.

Derudover fremlægger administrationen en sag i maj 2026 om hvilke konkrete bygninger, der foreslås at arbejdes videre med i analysen.

I tidsplan for budgetprocessen frem mod sommerferien 2026 er der lagt en status på budgetanalyserne ind i fagudvalgsbehandlingerne i maj og for Økonomi- og Erhvervsudvalget i juni.