Resumé
Der vil indledningsvist inden behandling af denne sag blive givet en introduktion økonomien på Trafik- og Teknikudvalgets område.

By- og Miljøforvaltningen forelægger regnskab 2025 og indstiller om videreførelse af uforbrugte midler til 2026 for Trafik- og Teknikudvalget. Budgettet er overholdt. Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender regnskab 2025 samt forvaltningens forslag til videreførelse af uforbrugte driftsmidler til 2026, herunder at der af uforbrugt budget for Kollektiv Trafik overføres 1,0 mio. kr. til dækning af merforbrug på det specialiserede børneområder under Børne- og Kulturforvaltningen og 2,0 mio. kr. til By- og Miljøforvaltningens lønbudget under Økonomiudvalget. By- og Miljøforvaltningen har igennem en årrække haft overskud på løn (konto 6 under Økonomiudvalget) som følge af indtægter fra tidligere varetagelse af fælleskommunale sekretariatsfunktioner. Dette overskud har i en årrække medfinansieret lønforbruget i forvaltningen. I 2025 blev overskuddet vendt til et merforbrug.

Servicerammen for Trafik- og Teknikudvalget blev overholdt
Alle Trafik- og Teknikudvalgets driftsudgifter er omfattet af servicerammen og fremgår af tabel 1. Servicerammen svarer til det vedtagne budget.

Servicerammen for Trafik- og Teknikudvalget blev i 2025 overholdt med et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig, at budget til kollektiv trafik overstiger udgifterne, og at der er reserveret midler til forskønnelse af Bagsværd Bymidte.

Korrigeret driftsbudget blev overholdt
Trafik- og Teknikudvalgets korrigerede budget blev overholdt med et mindreforbrug på 26,1 mio. kr. i 2025. Det korrigerede budget inkluderer videreførelser på i alt 13,4 mio. kr. fra 2024. Det realiserede forbrug for 2025, fremgår af tabel 2.

Myndighed for veje og friarealer
Dette budgetområde omfatter kommunens myndighedsopgaver på vejområdet, herunder kollektiv trafik, vejbelysning, støjpulje, myndighed i relation til letbanen, samt varetagelse af bådfartssamarbejdet, nyttehaver og parkeringskontrol.

Udfører-området for vej- og friarealer
Udførerområdet for vej- og friarealer (Driftsafdelingen) omfatter drift og vedligeholdelse af kommunens veje, cykelstier, fortove, parker, grønne områder og vintertjeneste.

Der var i 2025 et merforbrug i forhold til det korrigerede budget for  på 0,3 mio. kr. Forbruget i Driftsafdelingen varierer erfaringsmæssigt en del mellem årene, blandt andet betinget af vinterudgifter på vejområdet.

Myndighed for byggesagsområdet
Myndighed for byggesagsområdet dækker kommunens byggesagsbehandling og gebyrindtægter herfra.

I 2024 blev der genindført gebyr for byggesagsbehandling. Der er tidsforsinkelse i gebyrindtægterne, da betalingen først forfalder ved sagernes afslutning. Derfor var der mindreindtægter i forhold til indtægtsbudgettet. Det er forventningen, at indtægterne vil stige i de kommende år, i takt med at byggesagerne afsluttes.

Kortdata
Kortdata omfatter kommunens digitale kortløsninger og de stedsrelaterede data, der er registeret der.

Der var i et mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,3 mio. kr.

Skadedyrsbekæmpelse
Den takstfinansierede opgave med skadedyrsbekæmpelse (rotter) blev genudbudt i 2022, hvilket betød øgede udgifter. Det oparbejdede underskud på kontoen skal finansieres via taksterne, hvor det forventes, at det tidligere merforbrug på området vil være udlignet i 2026.

Byplan og landskab
Budgetområdet for Byplan og Landskab dækker planlægning, naturprojekter, plejeplaner, byudvikling samt kunstprojekter.

Der blev i forbindelse med ændringsnotat efter 2. behandling af budget 2025-2028 ekstraordinært udmøntet 3,0 mio. kr. i 2025 til at fortsætte arbejdet med helhedsplanen i Bagsværd. Yderligere blev der i forbindelse med videreførelse af driftsmidler fra 2024 til 2025 bevilliget 3,0 mio. kr. til Bagsværd Bymidte, hvorfor der i alt er bevilliget 6,0 mio. kr. til dette projekt, heraf blev 0,2 mio. kr. brugt i 2025. Det korrigerede budget for Byplan og Landskab uden Bagsværd Bymidte er således 3,1 mio. kr., hvoraf der var ca. 1,2 mio. kr. i mindreforbrug på plejeplaner og naturprojekter samt udefaciliteter, der gennemføres i de kommende år, samt videreførelse af midler til kunstprojekt ved sti langs jernbanen i Stengårdkvarteret.  

Forslag til videreførelse af driftsmidler fra 2025 til 2026
Udvalgets forventede videreførelsesadgang kan opgøres til 26,1 mio. kr. som følge af mindreforbrug i 2025.

Mindreforbruget foreslås videreført til aktiviteter under udvalget i 2026 jf. nedenstående tabel 3.

Af et samlet mindreforbrug på kollektiv trafik på 11,3 mio. kr. foreslås, at 1,0 mio. kr. disponeres til dækning af merforbrug på det specialiserede område.

By- og Miljøforvaltningen har igennem en årrække haft overskud på løn (konto 6 under Økonomiudvalget) som følge af indtægter fra tidligere varetagelse af fælleskommunale sekretariatsfunktioner. Dette overskud har i en årrække medfinansieret lønforbruget i forvaltningen. I 2025 blev overskuddet vendt til et merforbrug, og det indstilles derfor, at der af uforbrugt budget til kollektiv trafik overføres 2,0 mio. kr. til By- og Miljøforvaltningens lønkonto under Økonomiudvalget.

Mindreforbrug på 3,0 mio. kr. fra vejbelysning foreslås videreført til vejbelysning i 2026 til dækning af stigende udgifter på området efter overgang til ny leverandør. Der foreslås endvidere videreført 1,0 mio. kr. til udgifter forbundet med myndighedsbehandling i forbindelse med anlæg af Hovedstadens Letbane. Uforbrugte midler fra støjpuljen forslås videreført til finansiering af den igangværende ansøgningsrunde. Øvrige mindreforbrug på vejmyndighedsområdet foreslås videreført til områdets løbende driftsopgaver.

Forvaltningen foreslår, at de videreførte midler placeres på følgende områder:

Anlægsregnskab – Forpladser til letbanestationer udføres i 2026
En overordnet oversigt over regnskabet vedrørende anlægsudgifter for Trafik- og Teknikudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med anlægsbevilling, vedtaget budget, rådighedsbeløb samt forbrug, regnskab 2025 og anlægsbemærkninger, fremgår af bilag 1.

Oversigten i tabel 4 viser, at det vedtagne budget for anlæg på Trafik- og Teknikudvalgets område i 2025 var på netto 25,3 mio. kr., mens det korrigerede budget var 146,2 mio. kr.

Samlet set var der på anlægsområdet et nettoforbrug på 22,3 mio. kr., hvilket var et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 3,0 mio.kr., og et mindreforbrug på 123,9 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget på grund af udskudte projekter og fortsat igangværende aktiviteter. For eksempel forventes Gladsaxe Boulevard, der er etableret langs letbanen, først endeligt afregnet i 2026, og der var i 2025 et mindreforbrug på 32,4 mio. kr. til anlæg i forbindelse med letbanestationerne, som er disponeret til anlægsarbejderne i 2026.

Alle igangværende anlægsprojekter søges videreført fra 2025 til 2026.