Monrad
Gladsaxe

Anlægsregnskab Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2025

26-1-05.01.02-S00 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet godkendes, kontoen lukkes og restbeløbet overføres til Pulje for trafiksanering og forbedringer for cyklister 2026.

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 19.05.2026
Byrådet 27.05.2026

Gennemgang af sagen

Resumé
Der foreligger nu regnskab for anlægskonto for Trafiksaneringer og forbedringer for cyklister 2025. Udgifter som er afholdt på kontoen omfatter blandt andet aktiviteter, der implementerer Handleplan for trafiksikkerhed 2023-2025 og 2024-2026 samt Handleplan for Trafik- og Mobilitetsprojekter 2025-2027.

Efterslæb på implementering af handleplanerne
Anlægskontoen har et mindreforbrug på 13.481.456 kr., som primært skyldes et efterslæb på gennemførelsen af godkendte projekter. I løbet af 2025 er der ansat yderligere to medarbejdere til at gennemføre anlægsprojekter.

I 2025 er der igangsat en række projekter, hvor de store udgifter først falder i forbindelse med gennemført anlæg. Det gælder for eksempel Krydset på Vandledningsstien, Cykelsti på Klausdalsbrovej, Cykelsti og fortov på Tobaksvejen samt Møbelstien, fase 1. 

Gennemgang af bevillinger og videreførelsessag
Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2025 anlægsbevilling på 6.595.000 kr.

Økonomiudvalget meddelte 14.05.2025, punkt 6, mindrebevilling på 50.000 kr. fra 2024 og frem til Puljen til kunst i det offentlige rum under Kulturudvalget.

Byrådet meddelte 21.05.2025, punkt 7, i forbindelse med videreførselssagen fra 2024 til 2025, tillægsbevilling på 9.807.859 kr.

 
Samlet anlægsbevillling 16.352.859 kr.
Forbrug2.871.313 kr.
Mindreforbrug13.481.546 kr.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling<br> </h3> <span class='indstilling'><p><strong>By- og Miljøforvaltningen indstiller,</strong></p><ol><li>at anlægsregnskabet godkendes, kontoen lukkes og restbeløbet overføres til Pulje for trafiksanering og forbedringer for cyklister 2026.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Anbefalet.</p></span> </div> <h3>Kommende behandlingsforløb</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget 19.05.2026<br>Byrådet 27.05.2026</p></span> <h3>Gennemgang af sagen</h3> <span class='ukendt'><p><strong>Resumé<br></strong>Der foreligger nu regnskab for anlægskonto for Trafiksaneringer og forbedringer for cyklister 2025. Udgifter som er afholdt på kontoen omfatter blandt andet aktiviteter, der implementerer Handleplan for trafiksikkerhed 2023-2025 og 2024-2026 samt Handleplan for Trafik- og Mobilitetsprojekter 2025-2027.</p><p><strong>Efterslæb på implementering af handleplanerne<br></strong>Anlægskontoen har et mindreforbrug på 13.481.456 kr., som primært skyldes et efterslæb på gennemførelsen af godkendte projekter. I løbet af 2025 er der ansat yderligere to medarbejdere til at gennemføre anlægsprojekter.</p><p>I 2025 er der igangsat en række projekter, hvor de store udgifter først falder i forbindelse med gennemført anlæg. Det gælder for eksempel Krydset på Vandledningsstien, Cykelsti på Klausdalsbrovej, Cykelsti og fortov på Tobaksvejen samt Møbelstien, fase 1. </p><p><strong>Gennemgang af bevillinger og videreførelsessag<br></strong>Byrådet meddelte i forbindelse med budget 2025 anlægsbevilling på 6.595.000 kr.</p><p>Økonomiudvalget meddelte 14.05.2025, punkt 6, mindrebevilling på 50.000 kr. fra 2024 og frem til Puljen til kunst i det offentlige rum under Kulturudvalget.</p><p>Byrådet meddelte 21.05.2025, punkt 7, i forbindelse med videreførselssagen fra 2024 til 2025, tillægsbevilling på 9.807.859 kr.</p><table border="1"><caption> </caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Samlet anlægsbevillling </td><td>16.352.859 kr.</td></tr><tr><td>Forbrug</td><td>2.871.313 kr.</td></tr><tr><td>Mindreforbrug</td><td>13.481.546 kr.</td></tr></tbody></table></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.gladsaxe.dk/Vis/Pdf/bilag/643ce999-09d4-4e16-9870-a3ef5634f3ed"
      • DocumentId "643ce999-09d4-4e16-9870-a3ef5634f3ed"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26-1-05.01.02-S00"
  • Navn "Anlægsregnskab Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2025"
  • Punktnummer "1"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "6ea3cf5b-369b-4ffa-b6a9-3505ca0f2d49"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "e4572ed6-c190-4f80-9071-038a3c3ff7b7"
    6. Number "1"
    7. Sorting 1
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26-1-05.01.02-S00"
    10. SourceId "398f1bdb-ca7e-4dc7-aad1-c32487641cb5"
    11. Caption "Anlægsregnskab Pulje til trafiksanering og forbedringer for cyklister 2025"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items