Udmøntning af ældrelovsmidler til ledelse
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resumé
Denne sag følger op på Sundheds- og Omsorgsudvalgets anmodning fra mødet den 1. oktober 2025 om en sag, som beskriver, hvordan der fra de ikke udmøntede midler kan afsættes yderligere budget til styrkelse af ledelse.
Sagsfremstilling
Baggrund
I forbindelse med vedtagelse af ældreloven er kommunerne tildelt varige midler til ældreområdet via bloktilskuddet. Midlerne skal understøtte implementeringen af loven og omfatter både midler til et kvalitetsløft på ældreområdet og puljen "Flere hænder og højere faglighed", som bliver varig fra 2025.
Den 1. oktober 2025 godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalget en indstilling om udmøntning af midlerne, som er sendt til lovpligtig høring og herefter beslutning i Byrådet. Der er ikke stillet forslag om udmøntning af alle de tildelte varige midler. Der resterer 2,5 mio. kr. i 2026, 4 mio. kr. i 2027 og 3,8 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.
Sundheds- og Omsorgsudvalget har bedt om en sag, der beskriver, hvordan der fra disse ikke udmøntede midler kan afsættes yderligere budget til styrkelse af ledelse. Udvalget er særligt optaget af nærledelse i lyset af ældrelovens krav om mere faciliterende og faglig ledelse. På den baggrund har chefgruppen udarbejdet en afdækning ift. ledelse i plejehjemmene, ledelse af faste tværfaglige teams og det aktuelle lønniveau for ledere.
Ledelse i plejehjemmene
Analysen af ledelse i plejehjemmene tager udgangspunkt i vejledende ledelsesspænd på til 30-36 boliger pr. leder (svarende til ca. 40 fuldtidsstillinger fordelt på ca. 50-60 medarbejdere). Nedenstående beregning er lavet ud fra 36 boliger pr. leder, hvorefter der er lavet en konkret vurdering ud fra det enkelte plejehjem. Der er arbejdet med hele lederstillinger, da antallet af beboere og dermed også medarbejdere er stabilt i plejehjemmene.
Når der peges på to ledere til Kildegården skyldes det en fremtidssikring ift. den kommende sundhedsreform. Det forventes, at Skanderborg Kommune fortsat skal drifte et antal midlertidige pladser efter sundhedsreformen. De midlertidige plader er beliggende i sammenhæng med Kildegården, og det forventes, at der vil være fælles ledelse af Kildegården og de midlertidige kommunale pladser.
Tabel 1 - Ledelse - plejehjem
| Distrikt | Sted | Antal boliger | Nuværende tildeling | Forslag til ny tildeling | Forskel |
| Galten | Tjørnehaven | 37 | 1,0 | 1 | |
| Bøgehaven | 10 | 0,3 | 0 | ||
| Søndervang | 20 | 0,6 | 1 | ||
| Hørning | Præstehaven | 63 | 1,8 | 2 | |
| Ry | FHR | 72 | 2,0 | 2 | |
| Skanderborg | Møllehjørnet | 36 | 1,0 | 1 | |
| Dagmargården | 107 | 3,0 | 3 | ||
| Kildegården | 49 | 1,4 | 2 | ||
| Total | Total | 394,0 | 10,9 | 12,0 | 1,1 |
| Budget 2026 | 7.841.000 kr.* | 8.598.000 kr. | 756.000 kr. |
*Efter tilføjelse af 0,9 mio. kr. fra Ældrelov (indstilling fra 1. oktober 2025)
Ledelse af faste tværfaglige teams
I analysen af ledelse ift. de faste tværfaglige teams er udgangspunktet et vejledende ledelsesspænd på 30 fuldtidsstillinger (fordelt på ca. 40-55 medarbejdere) pr. leder. Der er en række forhold, der spiller ind på ledelsesbehovet for faste tværfaglige teams, fx antal af medarbejdere på fuldtid, brug af afløsere og spænd i faggrupper. Disse aspekter er drøftet igennem, og det vurderes, at 30 fuldtidsstillinger pr. leder på nuværende tidspunkt er det mest retvisende til beregning af tildeling til ledelse for de faste tværfaglige teams. Antallet af medarbejdere justeres løbende ift. budgettet, antallet af borgere og borgernes aktuelle behov for hjælp og støtte, hvorfor der for de faste tværfaglige teams ikke ses på hele stillinger for ledelse.
Den 1. april 2025 godkendte Byrådet, at der arbejdes på, at de faste tværfaglige teams med ældreloven kan overgå til rammebudget. Ledelsestildeling til de faste teams i distrikterne vil skulle følge den fremtidige budgetmodel, så der også fremadrettet sikres en retfærdig fordeling af midler til ledelse mellem distrikterne.
Tabel 2 - Ledelse - faste tværfaglige teams
| Distrikt | Nuværende tildeling | Antal fuldtidsansatte i tværgående teams | Forslag til ny tildeling | Forskel |
| Galten | 2 | 84 | 2,8 | |
| Hørning | 2 | 63 | 2,1 | |
| Ry | 2 | 76 | 2,5 | |
| Skanderborg | 3 | 124 | 4,1 | |
| Total | 9 | 347 | 11,5 | 2,5 |
| Budget | 6.448.000 kr. | 8.239.000 kr. | 1.791.000 kr. |
Aktuelt lønniveau for ledere
Ved beregning af budget til lederlønninger anvendes i dag et årligt lønniveau, der er 22.000 kr. lavere end den aktuelle gennemsnitlige lederløn på ældreområdet. Med den nuværende tildeling bliver budgettet beregnet med en gennemsnitlig udgift til lederløn på 716.000 kr. årligt, mens det faktiske lønniveau er 739.000 kr. årligt.
Regnes med den aktuelle lederløn, vil dette medføre en merudgift på 527.000 kr.
Tabel 3 - Oversigt over antal ledere og forventet merudgift ved tildeling af faktiske lønudgifter
| Plejehjem | Tværgående teams | Samlet | |
| Nuværende antal ledere | 10,9 | 9,0 | 19,9 |
| Forslag til nyt antal ledere | 12,0 | 11,5 | 23,5 |
| Manglende lønsum til nuværende antal ledere | 245.000 kr. | 202.000 kr. | 447.000 kr. |
| Manglende lønsum til forslag til nyt antal ledere | 269.000 kr. | 258.000 kr. | 527.000 kr. |
Samlet udmøntning af ældrelovsmidler til ledelse
Den samlede yderligere udmøntning af de tildelte varige midler vil være 3,1 mio. kr., hvis ovenstående analyse ift. ledelse i forbindelse med implementering af ældreloven og aktuelt lønniveau for ledere effektueres.
Forudgående beslutninger
Beslutning fra Direktionen, den 28. oktober 2025, punkt 213:
Direktionen vedtog at indstille,
- at ønsket om at nedbringe ledelsesspændet i området ved at tildele flere midler til "ledelse til plejehjem" og til "ledelse af faste tværfaglige teams" skal ses i lyset af reformerne på ældre- og sundhedsområdet og de relativt store ledelsesspænd på området
- at der først træffes beslutning om flere midler til "ledelse til plejehjem" og til "ledelse af faste tværfaglige teams", når ny tildelingsmodel på ældreområdet som følge af ældrereformen vedtages af Byrådet, så fordelingen af de ekstra midler kan ske efter den nye tildelingsmodel og ikke på baggrund af historiske tildelinger
- at det i den forbindelse vurderes, om nogle af midlerne kan eller skal anvendes til en evt. overgangsordning til at udjævne konsekvenserne af en ny tildelingsmodel
- at der ikke sker en opjustering af tildelingsbeløbet til aktuel faktisk gennemsnitsløn for ledere, da princippet om lokal disponering af lønmidler, herunder lederlønninger, bør fastholdes som et decentralt anliggende på ældreområdet i lighed med andre områder.
Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 4. november 2025, punkt 112:
Jens Szabo stillede forslag om følgende indstilling:
- at følgende udmøntes:
- Tildeling til ledelse i plejehjemmene med 756.000 kr.
- Tildeling til ledelse til faste tværfaglige teams med 1.791.000 kr.
Jens Szabo og Sebastian Støckler stemte for forslaget.
Jesper Arbo Frederiksen, Malene Ringberg, Karen Lindemann, Thomas Cordtz og Frank W. Damgaard kunne ikke stemme for, idet de ønskede at se det i sammenhæng med, hvordan ældrereformens intentioner udmøntes i praksis med ny økonomisk tildelingsmodel.
Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog herefter
- at tiltræde indstillingen fra direktionen.
Jens Szabo og Sebastian Støckler kunne ikke støtte indstillingen.
Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
Indstilling
Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter og beslutter, om udvalget ønsker at udmønte nedenstående:
- Tildeling til ledelse i plejehjemmene med 756.00 kr.
- Tildeling til ledelse til faste tværfaglige teams med 1.791.000 kr.
- Opjustering af tildelingsbeløb til aktuel faktisk gennemsnitsløn for ledere med 447.000 kr. til 527.000 kr. afhængig af beslutning om antal ledere.
- at forslaget sendes i lovpligtig høring i Seniorrådet.
Beslutning
Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog
- at tiltræde indstillingen fra direktionen.
Christina Bottke kunne ikke støtte indstillingen.
Sagen fremsendes til Byrådet.
Fraværende:
Jørgen Naut
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Denne sag følger op på Sundheds- og Omsorgsudvalgets anmodning fra mødet den 1. oktober 2025 om en sag, som beskriver, hvordan der fra de ikke udmøntede midler kan afsættes yderligere budget til styrkelse af ledelse.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><strong>Baggrund </strong></p><p>I forbindelse med vedtagelse af ældreloven er kommunerne tildelt varige midler til ældreområdet via bloktilskuddet. Midlerne skal understøtte implementeringen af loven og omfatter både midler til et kvalitetsløft på ældreområdet og puljen "Flere hænder og højere faglighed", som bliver varig fra 2025.</p><p>Den 1. oktober 2025 godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalget en indstilling om udmøntning af midlerne, som er sendt til lovpligtig høring og herefter beslutning i Byrådet. Der er ikke stillet forslag om udmøntning af alle de tildelte varige midler. Der resterer 2,5 mio. kr. i 2026, 4 mio. kr. i 2027 og 3,8 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.</p><p>Sundheds- og Omsorgsudvalget har bedt om en sag, der beskriver, hvordan der fra disse ikke udmøntede midler kan afsættes yderligere budget til styrkelse af ledelse. Udvalget er særligt optaget af nærledelse i lyset af ældrelovens krav om mere faciliterende og faglig ledelse. På den baggrund har chefgruppen udarbejdet en afdækning ift. ledelse i plejehjemmene, ledelse af faste tværfaglige teams og det aktuelle lønniveau for ledere.</p><p><strong>Ledelse i plejehjemmene </strong></p><p>Analysen af ledelse i plejehjemmene tager udgangspunkt i vejledende ledelsesspænd på til 30-36 boliger pr. leder (svarende til ca. 40 fuldtidsstillinger fordelt på ca. 50-60 medarbejdere). Nedenstående beregning er lavet ud fra 36 boliger pr. leder, hvorefter der er lavet en konkret vurdering ud fra det enkelte plejehjem. Der er arbejdet med hele lederstillinger, da antallet af beboere og dermed også medarbejdere er stabilt i plejehjemmene.</p><p>Når der peges på to ledere til Kildegården skyldes det en fremtidssikring ift. den kommende sundhedsreform. Det forventes, at Skanderborg Kommune fortsat skal drifte et antal midlertidige pladser efter sundhedsreformen. De midlertidige plader er beliggende i sammenhæng med Kildegården, og det forventes, at der vil være fælles ledelse af Kildegården og de midlertidige kommunale pladser. </p><p><strong>Tabel 1 - Ledelse - plejehjem</strong></p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Distrikt</strong></td><td><strong>Sted</strong></td><td><strong>Antal boliger</strong></td><td><strong>Nuværende tildeling</strong></td><td><strong>Forslag til ny tildeling</strong></td><td><strong>Forskel</strong></td></tr><tr><td>Galten</td><td>Tjørnehaven</td><td>37</td><td>1,0</td><td>1</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Bøgehaven</td><td>10</td><td>0,3</td><td>0</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Søndervang</td><td>20</td><td>0,6</td><td>1</td><td> </td></tr><tr><td>Hørning</td><td>Præstehaven</td><td>63</td><td>1,8</td><td>2</td><td> </td></tr><tr><td>Ry</td><td>FHR</td><td>72</td><td>2,0</td><td>2</td><td> </td></tr><tr><td>Skanderborg</td><td>Møllehjørnet</td><td>36</td><td>1,0</td><td>1</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Dagmargården</td><td>107</td><td>3,0</td><td>3</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Kildegården</td><td>49</td><td>1,4</td><td>2</td><td> </td></tr><tr><td><strong>Total</strong></td><td><strong>Total</strong></td><td><strong>394,0</strong></td><td><strong>10,9</strong></td><td><strong>12,0</strong></td><td><strong>1,1</strong></td></tr><tr><td><strong>Budget 2026</strong></td><td> </td><td> </td><td><strong>7.841.000 kr.*</strong></td><td><strong>8.598.000 kr.</strong></td><td><strong>756.000 kr.</strong></td></tr></tbody></table><p>*Efter tilføjelse af 0,9 mio. kr. fra Ældrelov (indstilling fra 1. oktober 2025)</p><p><strong>Ledelse af faste tværfaglige teams </strong></p><p>I analysen af ledelse ift. de faste tværfaglige teams er udgangspunktet et vejledende ledelsesspænd på 30 fuldtidsstillinger (fordelt på ca. 40-55 medarbejdere) pr. leder. Der er en række forhold, der spiller ind på ledelsesbehovet for faste tværfaglige teams, fx antal af medarbejdere på fuldtid, brug af afløsere og spænd i faggrupper. Disse aspekter er drøftet igennem, og det vurderes, at 30 fuldtidsstillinger pr. leder på nuværende tidspunkt er det mest retvisende til beregning af tildeling til ledelse for de faste tværfaglige teams. Antallet af medarbejdere justeres løbende ift. budgettet, antallet af borgere og borgernes aktuelle behov for hjælp og støtte, hvorfor der for de faste tværfaglige teams ikke ses på hele stillinger for ledelse. </p><p>Den 1. april 2025 godkendte Byrådet, at der arbejdes på, at de faste tværfaglige teams med ældreloven kan overgå til rammebudget. Ledelsestildeling til de faste teams i distrikterne vil skulle følge den fremtidige budgetmodel, så der også fremadrettet sikres en retfærdig fordeling af midler til ledelse mellem distrikterne.</p><p><strong>Tabel 2 - Ledelse - faste tværfaglige teams</strong></p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Distrikt</strong></td><td><strong>Nuværende tildeling</strong></td><td><strong>Antal fuldtidsansatte i tværgående teams</strong></td><td><strong>Forslag til ny tildeling</strong></td><td><strong> Forskel</strong></td></tr><tr><td>Galten</td><td>2</td><td>84</td><td>2,8</td><td> </td></tr><tr><td>Hørning</td><td>2</td><td>63</td><td>2,1</td><td> </td></tr><tr><td>Ry</td><td>2</td><td>76</td><td>2,5</td><td> </td></tr><tr><td>Skanderborg</td><td>3</td><td>124</td><td>4,1</td><td> </td></tr><tr><td><strong>Total</strong></td><td><strong>9</strong></td><td><strong>347</strong></td><td><strong>11,5</strong></td><td><strong>2,5</strong></td></tr><tr><td><strong>Budget</strong></td><td><strong>6.448.000 kr.</strong></td><td> </td><td><strong>8.239.000 kr.</strong></td><td><strong>1.791.000 kr.</strong></td></tr></tbody></table><p><strong>Aktuelt lønniveau for ledere </strong></p><p>Ved beregning af budget til lederlønninger anvendes i dag et årligt lønniveau, der er 22.000 kr. lavere end den aktuelle gennemsnitlige lederløn på ældreområdet. Med den nuværende tildeling bliver budgettet beregnet med en gennemsnitlig udgift til lederløn på 716.000 kr. årligt, mens det faktiske lønniveau er 739.000 kr. årligt.</p><p>Regnes med den aktuelle lederløn, vil dette medføre en merudgift på 527.000 kr. </p><p><strong>Tabel 3 - Oversigt over antal ledere og forventet merudgift ved tildeling af faktiske lønudgifter</strong></p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td><strong>Plejehjem</strong></td><td><strong>Tværgående teams</strong></td><td><strong>Samlet</strong></td></tr><tr><td>Nuværende antal ledere</td><td>10,9</td><td>9,0</td><td>19,9</td></tr><tr><td>Forslag til nyt antal ledere</td><td>12,0</td><td>11,5</td><td>23,5</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><strong>Manglende lønsum til nuværende antal ledere</strong></td><td><strong>245.000 kr.</strong></td><td><strong>202.000 kr.</strong></td><td><strong>447.000 kr.</strong></td></tr><tr><td><strong>Manglende lønsum til forslag til nyt antal ledere</strong></td><td><strong>269.000 kr.</strong></td><td><strong>258.000 kr.</strong></td><td><strong>527.000 kr.</strong></td></tr></tbody></table><p><strong>Samlet udmøntning af ældrelovsmidler til ledelse </strong></p><p>Den samlede yderligere udmøntning af de tildelte varige midler vil være 3,1 mio. kr., hvis ovenstående analyse ift. ledelse i forbindelse med implementering af ældreloven og aktuelt lønniveau for ledere effektueres. </p></span> <h3>Forudgående beslutninger</h3> <span class='ukendt'><h4>Beslutning fra Direktionen, den 28. oktober 2025, punkt 213:</h4><p>Direktionen vedtog at indstille, </p><ul type="disc"><li>at ønsket om at nedbringe ledelsesspændet i området ved at tildele flere midler til "ledelse til plejehjem" og til "ledelse af faste tværfaglige teams" skal ses i lyset af reformerne på ældre- og sundhedsområdet og de relativt store ledelsesspænd på området</li><li>at der først træffes beslutning om flere midler til "ledelse til plejehjem" og til "ledelse af faste tværfaglige teams", når ny tildelingsmodel på ældreområdet som følge af ældrereformen vedtages af Byrådet, så fordelingen af de ekstra midler kan ske efter den nye tildelingsmodel og ikke på baggrund af historiske tildelinger</li><li>at det i den forbindelse vurderes, om nogle af midlerne kan eller skal anvendes til en evt. overgangsordning til at udjævne konsekvenserne af en ny tildelingsmodel </li><li>at der ikke sker en opjustering af tildelingsbeløbet til aktuel faktisk gennemsnitsløn for ledere, da princippet om lokal disponering af lønmidler, herunder lederlønninger, bør fastholdes som et decentralt anliggende på ældreområdet i lighed med andre områder.</li></ul><p>Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</p><h4>Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 4. november 2025, punkt 112:</h4><p>Jens Szabo stillede forslag om følgende indstilling:</p><ul type="disc"><li>at følgende udmøntes:</li><ul type="circle"><li>Tildeling til ledelse i plejehjemmene med 756.000 kr.</li><li>Tildeling til ledelse til faste tværfaglige teams med 1.791.000 kr.</li></ul></ul><p>Jens Szabo og Sebastian Støckler stemte for forslaget.</p><p>Jesper Arbo Frederiksen, Malene Ringberg, Karen Lindemann, Thomas Cordtz og Frank W. Damgaard kunne ikke stemme for, idet de ønskede at se det i sammenhæng med, hvordan ældrereformens intentioner udmøntes i praksis med ny økonomisk tildelingsmodel. </p><p>Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog herefter</p><ul type="disc"><li>at tiltræde indstillingen fra direktionen.</li></ul><p>Jens Szabo og Sebastian Støckler kunne ikke støtte indstillingen. </p><p>Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,</p><ul><li>at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter og beslutter, om udvalget ønsker at udmønte nedenstående:<ul><li>Tildeling til ledelse i plejehjemmene med 756.00 kr.</li><li>Tildeling til ledelse til faste tværfaglige teams med 1.791.000 kr.</li><li>Opjustering af tildelingsbeløb til aktuel faktisk gennemsnitsløn for ledere med 447.000 kr. til 527.000 kr. afhængig af beslutning om antal ledere.</li></ul></li><li><span>at forslaget sendes i lovpligtig høring i Seniorrådet.</span></li></ul><p> </p></span> </div> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p><span>Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog</span></p><ul type="disc"><li><span>at tiltræde indstillingen fra direktionen.</span></li></ul><p><span>Christina Bottke kunne ikke støtte indstillingen.</span></p><p><span>Sagen fremsendes til Byrådet.</span></p><p><strong><span>Fraværende:</span></strong></p><p><span>Jørgen Naut</span></p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.skanderborg.dk/Vis/Pdf/bilag/8772ffd6-9767-4c6d-beff-512e9862ce34"
- DocumentId "8772ffd6-9767-4c6d-beff-512e9862ce34"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-P00-4-25"
- Navn "Udmøntning af ældrelovsmidler til ledelse"
- Punktnummer "225"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "701efdf5-e87b-49e6-b372-316ebc04ef3c"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "ec0d7acf-3d2e-4b77-864c-2381594cd07c"
- Number "225"
- Sorting 6
- IsOpen false
- CaseNumber "00.30.00-P00-4-25"
- SourceId null
- Caption "Udmøntning af ældrelovsmidler til ledelse"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items