Brøndby

Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Børne- og Skoleudvalget

S2026-3821 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Børne- og Skoleudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgning per 28. februar 2026, og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen per 28. februar 2026 viser et forventet merforbrug på 42,5 mio. kr. på serviceudgifter. På øvrige driftsudgifter forventes en merindtægt på 10 mio. kr. mens der forventes budgetoverholdelse på overførselsudgifter.

Der søges ikke om rådighedsbeløb eller anlægsbevilling under Børne- og Skoleudvalget.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at budgetopfølgningen per 28. februar 2026 godkendes,
at tillægsbevillinger under Børne- og Skoleudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,
at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,
at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 3, og
at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2026 tages til orientering jf. bilag 4.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Brøndby Kommunes samlede driftsøkonomi vurderes overordnet at være i balance. Inden for serviceudgifterne forventes der dog et underskud på 33,1 mio. kr., hvilket primært skyldes et stigende aktivitetsniveau på det specialiserede børneområde samt specialskoleområdet. Forslag til håndtering af merforbruget fremlægges i den samlede sag for budgetopfølgning.

På den øvrige drift forventes merindtægter, primært som følge af øgede indtægter på renovationsområdet samt flere refusionsindtægter.

På overførselsområdet forventes et mindreforbrug som følge af beskæftigelsesreformen.

På anlægsområdet peger prognosen på et fortsat højt anlægsniveau, og det forventes derfor, at anlægsbudgettet vil blive fuldt udnyttet.

Budgetopfølgning for Børne- og Skoleudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 32,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Børne- og Skoleudvalget. Det samlede merforbrug fordeler sig således:

Politikområdet: Skoler og Uddannelse (12,7)

På Skoler og Uddannelse forventes et merforbrug på 12,8 mio. kr., som skyldes stigende udgifter til eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud. Derudover søges en omplacering på -0,3 mio. kr. som følge af flytning af en medarbejder fra Skoler og Uddannelse til Kultur og Fritid samt en omplacering på 0,2 som følge af en opgave, som flytter fra PPR til Skoler og Uddannelse.

Politikområdet: Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning (0,0)

På Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning forventes der samlet set budgetoverholdelse, dog med enkelte interne afvigelser.

Politikområdet: Børn, Unge og Forebyggelse (19,8)

Ud fra kendte børn og foranstaltninger på nuværende tidspunkt estimerer Børn, Unge og Familier et merforbrug på serviceudgifter på 20 mio. kr. Baseret på stigningen i antal og tyngde de seneste år, samt aktivitet i året indtil nu, vil det dog være relevant at forvente et samlet merforbrug i 2026 på 30 mio. kr.

De øgede udgifter betyder ligeledes en større refusionsindtægt og der forventes derfor en merindtægt på øvrige driftsudgifter på 10 mio. kr.

PPR søger en omplacering på -0,2 mio. kr. som følge af en opgave, der flytter fra PPR til Skoler og Uddannelse.

Anlæg på Børne- og Skoleudvalgets område

Det samlede korrigerede anlægsbudget på Børne- og Skoleudvalgets område udgør 35,0 mio. kr. inden for anlægsrammen. Det samlede forventede regnskab udgør 35,0 mio. kr. inden for anlægsrammen.

Der søges ikke om rådighedsbeløb eller anlægsbevilling under Børne- og Skoleudvalget.

Oversigt over detaljerede statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en omplacering på 0,2 mio. kr. inden for udvalget samt en omplacering på -0,3 til Kultur, Idræt- og Fritidsudvalget.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Børne- og Skoleudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgning per 28. februar 2026, og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.</div> <div> </div> <div>Budgetopfølgningen per 28. februar 2026 viser et forventet merforbrug på 42,5 mio. kr. på serviceudgifter. På øvrige driftsudgifter forventes en merindtægt på 10 mio. kr. mens der forventes budgetoverholdelse på overførselsudgifter.</div> <div> </div> <div>Der søges ikke om rådighedsbeløb eller anlægsbevilling under Børne- og Skoleudvalget.</div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. </div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen</strong> indstiller,</div> <ol> <li>at budgetopfølgningen per 28. februar 2026 godkendes,</li> <li>at tillægsbevillinger under Børne- og Skoleudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,</li> <li>at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,</li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 3, og </li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2026 tages til orientering jf. bilag 4.</li> </ol> <div> </div> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <h3>Budgetopfølgning for Brøndby Kommune</h3> <div>Brøndby Kommunes samlede driftsøkonomi vurderes overordnet at være i balance. Inden for serviceudgifterne forventes der dog et underskud på 33,1 mio. kr., hvilket primært skyldes et stigende aktivitetsniveau på det specialiserede børneområde samt specialskoleområdet. Forslag til håndtering af merforbruget fremlægges i den samlede sag for budgetopfølgning.</div> <div> </div> <div>På den øvrige drift forventes merindtægter, primært som følge af øgede indtægter på renovationsområdet samt flere refusionsindtægter.</div> <div> </div> <div>På overførselsområdet forventes et mindreforbrug som følge af beskæftigelsesreformen.</div> <div> </div> <div>På anlægsområdet peger prognosen på et fortsat højt anlægsniveau, og det forventes derfor, at anlægsbudgettet vil blive fuldt udnyttet.</div> <div> </div> <h3>Budgetopfølgning for Børne- og Skoleudvalget</h3> <div>Der forventes et samlet merforbrug på 32,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Børne- og Skoleudvalget. Det samlede merforbrug fordeler sig således:</div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Skoler og Uddannelse (12,7)</strong></div> <div>På Skoler og Uddannelse forventes et merforbrug på 12,8 mio. kr., som skyldes stigende udgifter til eksterne specialskoler og dagbehandlingstilbud. Derudover søges en omplacering på -0,3 mio. kr. som følge af flytning af en medarbejder fra Skoler og Uddannelse til Kultur og Fritid samt en omplacering på 0,2 som følge af en opgave, som flytter fra PPR til Skoler og Uddannelse.</div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning (0,0)</strong></div> <div>På Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning forventes der samlet set budgetoverholdelse, dog med enkelte interne afvigelser.</div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Børn, Unge og Forebyggelse (19,8)</strong></div> <div>Ud fra kendte børn og foranstaltninger på nuværende tidspunkt estimerer Børn, Unge og Familier et merforbrug på serviceudgifter på 20 mio. kr. Baseret på stigningen i antal og tyngde de seneste år, samt aktivitet i året indtil nu, vil det dog være relevant at forvente et samlet merforbrug i 2026 på 30 mio. kr. </div> <div> </div> <div>De øgede udgifter betyder ligeledes en større refusionsindtægt og der forventes derfor en merindtægt på øvrige driftsudgifter på 10 mio. kr.</div> <div> </div> <div>PPR søger en omplacering på -0,2 mio. kr. som følge af en opgave, der flytter fra PPR til Skoler og Uddannelse.</div> <div> </div> <div><strong>Anlæg på Børne- og Skoleudvalgets område</strong></div> <div>Det samlede korrigerede anlægsbudget på Børne- og Skoleudvalgets område udgør 35,0 mio. kr. inden for anlægsrammen. Det samlede forventede regnskab udgør 35,0 mio. kr. inden for anlægsrammen.</div> <div> </div> <div>Der søges ikke om rådighedsbeløb eller anlægsbevilling under Børne- og Skoleudvalget.</div> <div> </div> <div>Oversigt over detaljerede statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der søges en omplacering på 0,2 mio. kr. inden for udvalget samt en omplacering på -0,3 til Kultur, Idræt- og Fritidsudvalget.</div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der er ingen konsekvenser for den grønne omstilling.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/42693388-29aa-42b3-b50d-85cc048dc391"
  - DocumentId "42693388-29aa-42b3-b50d-85cc048dc391"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2026-3821"
Navn "Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Børne- og Skoleudvalget"
Punktnummer "54"
Bilag 5 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 28. februar 2026 Broendby Kommune"
  - Id "a2214dc9-a39b-4525-af69-c7aba02c312b"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg pr. 28. februar 2026"
  - Id "2d6e1062-bca6-4ef5-acd4-3b0bb532e858"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2025 pr. 28. februar 2026"
  - Id "161f1eb3-d04e-44c4-9b16-6300361fca9d"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2026 pr. 28. februar 2026"
  - Id "537cee57-1619-4615-8c00-b8b9d54556d8"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Notat Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026 Børne- og Skoleudvalget"
  - Id "df8b2082-0f65-4505-8cd8-5533fb946da0"
Documents null
Id "e3481b1f-1530-4255-a91b-97d529df6b6f"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "e81536d8-a626-49e6-b8ad-ba53dce87aa3"
Number "54"
Sorting 54
IsOpen true
CaseNumber "S2026-3821"
SourceId "41640c3b-c6e3-4021-b0ac-42d14bf254f9"
Caption "Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Børne- og Skoleudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items