Brøndby

Beslutning om forvaltningens foreløbige oplæg til budget 2027-2030

S2025-18777 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Udvalget forelægges en opdateret oversigt over forvaltningens budgetforslag til budgetkataloget for 2027-2030. Materialet er kvalificeret på baggrund af udvalgets drøftelser ved 1. behandlingen i marts samt eventuelle nye forslag fremsat af udvalgets medlemmer.

Formålet er at give udvalget grundlag for at drøfte og prioritere forslagene frem mod 3. behandling af budgetforslagene i maj og sikre, at måltallet for budget 2027 kan opfyldes.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at udvalget drøfter forvaltningens foreløbige budgetforslag, og
at udvalget beslutter, om eventuelle foreløbige politiske budgetforslag samt eventuelle nye forslag skal medtages i det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Økonomiske rammer og måltal

Kommunalbestyrelsen har den 15. april fastlagt det endelige måltal for budget 2027-2030, som udgør 57,9 mio. kr. Budgetforslagene er udarbejdet med udgangspunkt i det endelige måltal.

Fordelingen på udvalg er vist herunder (afrundede tal):

Økonomiudvalget: 9,6 mio. kr.
Teknik- og Planudvalget: 0,9 mio. kr.
Grøn omstilling og Miljøudvalget: 0,6 mio. kr.
Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget: 1,8 mio. kr.
Børne- og Skoleudvalget: 24,2 mio. kr.
Beskæftigelse-, Handicap- og Socialudvalget: 8,1 mio. kr.
Ældre- og Omsorgsudvalget: 12,7 mio. kr.

Budgetkataloget

Fagudvalget behandlede det foreløbige udkast til budgetforslag den 25. marts. På baggrund af 1. behandlingen har forvaltningen arbejdet videre med de budgetforslag, som udvalget ønskede belyst og kvalificeret. Der er samtidig indarbejdet eventuelle nye forslag fra udvalgets medlemmer.

Forslagene indeholder en samlet beskrivelse af økonomi samt faglige og personalemæssige konsekvenser.

Udvalget får på dagens møde en gennemgang af de foreløbige udarbejdede budgetforslag til budgetkataloget.

På mødet skal udvalget drøfte de foreløbige budgetforslag. Derudover har udvalget sidste frist for at beslutte om der ønskes nye forslag, som forvaltning skal arbejde med frem mod behandlingen i maj.

Såfremt det samlede måltal ikke opnås, skal der stilles alternative forslag. De prioriterede forslag kvalificeres yderligere frem mod næste behandling.

Videre proces

De prioriterede forslag kvalificeres yderligere af forvaltningen
Materialet fremlægges med henblik på godkendelse på udvalgsmøde den 20. maj
Budgetkataloget samles og sendes den 18. juni til Kommunalbestyrelsen

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt, men danner grundlag for det videre arbejde med at opfylde det fastsatte måltal.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Udvalget forelægges en opdateret oversigt over forvaltningens budgetforslag til budgetkataloget for 2027-2030. Materialet er kvalificeret på baggrund af udvalgets drøftelser ved 1. behandlingen i marts samt eventuelle nye forslag fremsat af udvalgets medlemmer.</div> <div> </div> <div>Formålet er at give udvalget grundlag for at drøfte og prioritere forslagene frem mod 3. behandling af budgetforslagene i maj og sikre, at måltallet for budget 2027 kan opfyldes.</div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><span><span><span> </span><span> </span></span></span></div> <div><strong>Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen</strong> indstiller, </div> <ol> <li>at udvalget drøfter forvaltningens foreløbige budgetforslag, og</li> <li>at udvalget beslutter, om eventuelle foreløbige politiske budgetforslag samt eventuelle nye forslag skal medtages i det videre arbejde.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Økonomiske rammer og måltal</strong></div> <div>Kommunalbestyrelsen har den 15. april fastlagt det endelige måltal for budget 2027-2030, som udgør 57,9 mio. kr. Budgetforslagene er udarbejdet med udgangspunkt i det endelige måltal.</div> <div> </div> <div>Fordelingen på udvalg er vist herunder (afrundede tal):</div> <div> </div> <ul> <li>Økonomiudvalget: 9,6 mio. kr.</li> <li>Teknik- og Planudvalget: 0,9 mio. kr.</li> <li>Grøn omstilling og Miljøudvalget: 0,6 mio. kr.</li> <li>Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget: 1,8 mio. kr.</li> <li>Børne- og Skoleudvalget: 24,2 mio. kr.</li> <li>Beskæftigelse-, Handicap- og Socialudvalget: 8,1 mio. kr.</li> <li>Ældre- og Omsorgsudvalget: 12,7 mio. kr.</li> </ul> <div> </div> <div><strong>Budgetkataloget </strong></div> <div>Fagudvalget behandlede det foreløbige udkast til budgetforslag den 25. marts. På baggrund af 1. behandlingen har forvaltningen arbejdet videre med de budgetforslag, som udvalget ønskede belyst og kvalificeret. Der er samtidig indarbejdet eventuelle nye forslag fra udvalgets medlemmer.</div> <div> </div> <div>Forslagene indeholder en samlet beskrivelse af økonomi samt faglige og personalemæssige konsekvenser.</div> <div> </div> <div>Udvalget får på dagens møde en gennemgang af de foreløbige udarbejdede budgetforslag til budgetkataloget.</div> <div> </div> <div>På mødet skal udvalget drøfte de foreløbige budgetforslag. Derudover har udvalget sidste frist for at beslutte om der ønskes nye forslag, som forvaltning skal arbejde med frem mod behandlingen i maj.</div> <div> </div> <div>Såfremt det samlede måltal ikke opnås, skal der stilles alternative forslag. De prioriterede forslag kvalificeres yderligere frem mod næste behandling.</div> <div> </div> <div><strong> Videre proces</strong></div> <ul> <li>De prioriterede forslag kvalificeres yderligere af forvaltningen</li> <li>Materialet fremlægges med henblik på godkendelse på udvalgsmøde den 20. maj</li> <li>Budgetkataloget samles og sendes den 18. juni til Kommunalbestyrelsen</li> </ul> <div> </div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt, men danner grundlag for det videre arbejde med at opfylde det fastsatte måltal.</div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/8d50d03e-b48d-4521-a69e-1a255eef8ac1"
  - DocumentId "8d50d03e-b48d-4521-a69e-1a255eef8ac1"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2025-18777"
Navn "Beslutning om forvaltningens foreløbige oplæg til budget 2027-2030"
Punktnummer "53"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1. Samlet oversigt over budgetforslag 2027-2030 - Børne- og Skoleudvalget"
  - Id "5d5f2d6e-9017-4407-af9d-af805f126bac"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2. Beskrivelse af forvaltningens budgetforslag - Børne- og Skoleudvalget"
  - Id "bb6cb7e5-290e-4c9a-bc58-52d8398bc148"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3. Beskrivelser af politikernes budgetforslag - Børne- of Skoleudvalget"
  - Id "083fe2ba-a5f8-4bfc-8289-20da90202922"
Documents null
Id "c3680adc-50fe-4ee1-be57-011c1b86ebe1"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "e81536d8-a626-49e6-b8ad-ba53dce87aa3"
Number "53"
Sorting 53
IsOpen true
CaseNumber "S2025-18777"
SourceId "97419b81-fb95-41f3-904b-d9855545c1cf"
Caption "Beslutning om forvaltningens foreløbige oplæg til budget 2027-2030"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items