Brøndby

Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Grøn omstilling og Miljøudvalget

S2026-3821 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Grønne områder- og Miljøudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 viser, at Grønne områder- og Miljøudvalgets område forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på serviceudgifter. Der forventes et mindreforbrug på 21,9 mio. kr. på øvrige driftsudgifter, grundet ændrede forventninger til indtægter og udgifter forbundet med det udvidede producentansvar.

På anlægsområdet under Grønne områder- og Miljøudvalget forventes budgetoverholdelse.

Sagen behandles i Grønne områder- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik. og Miljøforvaltningen indstiller,

at budgetopfølgningen per 28. februar 2026 godkendes,
at tillægsbevillinger under Grønne områder- og Miljøudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,
at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,
at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 3, og
at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 4, og
at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2026 tages til orientering jf. bilag 5.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Brøndby Kommunes samlede driftsøkonomi vurderes overordnet at være i balance. Inden for serviceudgifterne forventes der dog et underskud på 33,1 mio. kr., hvilket primært skyldes et stigende aktivitetsniveau på det specialiserede børneområde samt specialskoleområdet. Forslag til håndtering af merforbruget fremlægges i den samlede sag for budgetopfølgning.

På den øvrige drift forventes merindtægter, primært som følge af øgede indtægter på renovationsområdet samt flere refusionsindtægter.

På overførselsområdet forventes et mindreforbrug som følge af beskæftigelsesreformen.

På anlægsområdet peger prognosen på et fortsat højt anlægsniveau, og det forventes derfor, at anlægsbudgettet vil blive fuldt udnyttet.

Budgetopfølgning for Grøn omstilling og Miljøudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Grøn omstilling- og Miljøudvalget. Det samlede mindreforbrug fordeler sig således:

Politikområdet: Grønne områder (-0,5)

På Grønne områder under serviceudgifter søges der en omplacering på -0,5 mio. kr. til Materielgården som følge af en teknisk korrektion.

Politikområdet: Renovation (-21,9)

På øvrige driftsudgifter forventes et samle nettomindreforbrug på ca. 21,9 mio. kr. under politikområdet. Udviklingen kan henføres til ændrede beregninger, på effekten af indførelsen af det udvidede producentansvarsgebyr, der medfører øgede indtægter samt færre udgifter til affaldshåndtering.

Anlæg på Grønne områder- og Miljøudvalgets område

Det korrigerede netto-anlægsbudget på Grønne områder- og Miljøudvalgets område udgør 0,65 mio. kr. Det samlede forventede regnskab udgør 0,65 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på området.

Oversigt over detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en omplacering på -0,5 mio. kr. fra Grønne områder til Materielgården som følge af en teknisk korrektion.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Grønne områder- og Miljøudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.</div> <div>Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 viser, at Grønne områder- og Miljøudvalgets område forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på serviceudgifter. Der forventes et mindreforbrug på 21,9 mio. kr. på øvrige driftsudgifter, grundet ændrede forventninger til indtægter og udgifter forbundet med det udvidede producentansvar. </div> <div>På anlægsområdet under Grønne områder- og Miljøudvalget forventes budgetoverholdelse.</div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Grønne områder- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Teknik. og Miljøforvaltningen</strong> indstiller,</div> <ol> <li>at budgetopfølgningen per 28. februar 2026 godkendes,</li> <li>at tillægsbevillinger under Grønne områder- og Miljøudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,</li> <li>at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,</li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 3, og </li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 4, og </li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2026 tages til orientering jf. bilag 5.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <h3>Budgetopfølgning for Brøndby Kommune </h3> <div>Brøndby Kommunes samlede driftsøkonomi vurderes overordnet at være i balance. Inden for serviceudgifterne forventes der dog et underskud på 33,1 mio. kr., hvilket primært skyldes et stigende aktivitetsniveau på det specialiserede børneområde samt specialskoleområdet. Forslag til håndtering af merforbruget fremlægges i den samlede sag for budgetopfølgning.</div> <div> </div> <div>På den øvrige drift forventes merindtægter, primært som følge af øgede indtægter på renovationsområdet samt flere refusionsindtægter.</div> <div> </div> <div>På overførselsområdet forventes et mindreforbrug som følge af beskæftigelsesreformen.</div> <div> </div> <div>På anlægsområdet peger prognosen på et fortsat højt anlægsniveau, og det forventes derfor, at anlægsbudgettet vil blive fuldt udnyttet.</div> <div> </div> <h3>Budgetopfølgning for Grøn omstilling og Miljøudvalget </h3> <div>Der forventes et samlet mindreforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Grøn omstilling- og Miljøudvalget. Det samlede mindreforbrug fordeler sig således:</div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Grønne områder (-0,5)</strong></div> <div>På Grønne områder under serviceudgifter søges der en omplacering på -0,5 mio. kr. til Materielgården som følge af en teknisk korrektion.</div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Renovation (-21,9)</strong></div> <div>På øvrige driftsudgifter forventes et samle nettomindreforbrug på ca. 21,9 mio. kr. under politikområdet. Udviklingen kan henføres til ændrede beregninger, på effekten af indførelsen af det udvidede producentansvarsgebyr, der medfører øgede indtægter samt færre udgifter til affaldshåndtering. </div> <div> </div> <div><strong>Anlæg på Grønne områder- og Miljøudvalgets område</strong></div> <div>Det korrigerede netto-anlægsbudget på Grønne områder- og Miljøudvalgets område udgør 0,65 mio. kr. Det samlede forventede regnskab udgør 0,65 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på området.</div> <div> </div> <div>Oversigt over detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der søges en omplacering på -0,5 mio. kr. fra Grønne områder til Materielgården som følge af en teknisk korrektion. </div> <div> </div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/2c7cb953-c224-4e28-92db-6b8b17a17f4e"
  - DocumentId "2c7cb953-c224-4e28-92db-6b8b17a17f4e"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2026-3821"
Navn "Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Grøn omstilling og Miljøudvalget"
Punktnummer "40"
Bilag 5 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Notat Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026 Grønne områder- og Miljøudvalget"
  - Id "7502c957-7855-4626-a926-d84034ddf23a"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 28. februar 2026 Broendby Kommune"
  - Id "8e67a583-5216-478c-9e7f-e0aac9690e62"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg pr. 28. februar 2026"
  - Id "f4b4c32b-5cf8-4054-a2c8-cf07d3538436"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2025 pr. 28. februar 2026"
  - Id "aa688b16-d341-4018-9430-cb69a8d0407d"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2026 pr. 28. februar 2026"
  - Id "c90942e2-3393-47e8-9aca-2e15e90f7044"
Documents null
Id "42e40f4b-f35d-4feb-8476-6d6cff7f748d"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "75b6f7ce-4d17-4dc9-af5f-de2b14cda12e"
Number "40"
Sorting 40
IsOpen true
CaseNumber "S2026-3821"
SourceId "15a7d2db-bd3f-41d0-b00c-a8930a569cfa"
Caption "Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Grøn omstilling og Miljøudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items