Monrad
Brøndby

Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Teknik- og Planudvalget

S2026-3821 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Teknik- og planudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.
Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 viser et forventet et merforbrug på 2,1 mio. kr. på serviceudgifter. Der forventes budgetoverholdelse på overførelsesudgifter. 
 
På anlægsområdet under Teknik- og Planudvalget forventes en afvigelse på 0,9 mio. kr.
 
Sagen behandles i Teknik- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,
  1. at budgetopfølgningen per 28. februar 2026 godkendes,
  2. at tillægsbevillinger under Teknik- og Planudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,
  3. at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,
  4. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 3, og 
  5. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 4, og 
  6. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2026 tages til orientering jf. bilag 5.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune 

Brøndby Kommunes samlede driftsøkonomi vurderes overordnet at være i balance. Inden for serviceudgifterne forventes der dog et underskud på 33,1 mio. kr., hvilket primært skyldes et stigende aktivitetsniveau på det specialiserede børneområde samt specialskoleområdet. Forslag til håndtering af merforbruget fremlægges i den samlede sag for budgetopfølgning.
 
På den øvrige drift forventes merindtægter, primært som følge af øgede indtægter på renovationsområdet samt flere refusionsindtægter.
 
På overførselsområdet forventes et mindreforbrug som følge af beskæftigelsesreformen.
 
På anlægsområdet peger prognosen på et fortsat højt anlægsniveau, og det forventes derfor, at anlægsbudgettet vil blive fuldt udnyttet.
 

Budgetopfølgning for Teknik- og Planudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Teknik- og Planudvalget. Det samlede merforbrug fordeler sig således:
 
Politikområdet: Teknik og Plan (0,0)
Der søges en omplacering på 0,7 mio. kr. mellem Plan og TMF Sekretariat som følge af en teknisk korrektion.
 
Politikområdet: Veje (2,1)
Det forventes et merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. på serviceudgifter under politikområdet. Merforbruget kan henføres til højere udgifter end forventet til vintertjeneste, samt tilbageførsel af fejlplaceret rammereduktion og omplacering af midler.
Der søges omplaceringer på 0,6 mio. kr. mellem udvalgene og en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. som følge af en teknisk korrektion.
 
Anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område
Det korrigerede netto-anlægsbudget på Teknik- og Planudvalgets område udgør -7,7 mio. kr. Det samlede forventede regnskab udgør -8,6 mio. kr.
Der forventes således et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Afvigelsen kan tilskrives en forventet lavere eksekvering på et projekt omkring Kirkebjerg Tværvej der er afhængig af gennemførelsen af en trafikanalyse.   
 
Ved denne budgetopfølgning søges ingen tillægsbevilling under anlæg på Teknik- og Planudvalgets område.
 
Oversigt over detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

På serviceudgifterne forventes et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr., som det anbefales dækket ved ansøgning om tillægsbevilling samt varige budgetomplaceringer.
 
På anlægsudgifterne forventes et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som skal re-periodiseres til 2027.
 
Der forventes ingen mærkbare afvigelser under øvrige driftsudgifter eller under overførelsesudgifter. 

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Teknik- og planudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.</div> <div>Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 viser et forventet et merforbrug på 2,1 mio. kr. på serviceudgifter. Der forventes budgetoverholdelse på overførelsesudgifter. </div> <div> </div> <div>På anlægsområdet under Teknik- og Planudvalget forventes en afvigelse på 0,9 mio. kr.</div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Teknik- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Teknik- og Miljøforvaltningen</strong> indstiller,</div> <ol> <li>at budgetopfølgningen per 28. februar 2026 godkendes,</li> <li>at tillægsbevillinger under Teknik- og Planudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,</li> <li>at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,</li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 3, og </li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 4, og </li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2026 tages til orientering jf. bilag 5.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <h3>Budgetopfølgning for Brøndby Kommune </h3> <div>Brøndby Kommunes samlede driftsøkonomi vurderes overordnet at være i balance. Inden for serviceudgifterne forventes der dog et underskud på 33,1 mio. kr., hvilket primært skyldes et stigende aktivitetsniveau på det specialiserede børneområde samt specialskoleområdet. Forslag til håndtering af merforbruget fremlægges i den samlede sag for budgetopfølgning.</div> <div> </div> <div>På den øvrige drift forventes merindtægter, primært som følge af øgede indtægter på renovationsområdet samt flere refusionsindtægter.</div> <div> </div> <div>På overførselsområdet forventes et mindreforbrug som følge af beskæftigelsesreformen.</div> <div> </div> <div>På anlægsområdet peger prognosen på et fortsat højt anlægsniveau, og det forventes derfor, at anlægsbudgettet vil blive fuldt udnyttet.</div> <div> </div> <h3>Budgetopfølgning for Teknik- og Planudvalget</h3> <div>Der forventes et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Teknik- og Planudvalget. Det samlede merforbrug fordeler sig således:</div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Teknik og Plan (0,0)</strong></div> <div>Der søges en omplacering på 0,7 mio. kr. mellem Plan og TMF Sekretariat som følge af en teknisk korrektion.</div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Veje (2,1)</strong></div> <div>Det forventes et merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. på serviceudgifter under politikområdet. Merforbruget kan henføres til højere udgifter end forventet til vintertjeneste, samt tilbageførsel af fejlplaceret rammereduktion og omplacering af midler.</div> <div>Der søges omplaceringer på 0,6 mio. kr. mellem udvalgene og en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. som følge af en teknisk korrektion.</div> <div> </div> <div><strong>Anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område</strong></div> <div>Det korrigerede netto-anlægsbudget på Teknik- og Planudvalgets område udgør -7,7 mio. kr. Det samlede forventede regnskab udgør -8,6 mio. kr.</div> <div>Der forventes således et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Afvigelsen kan tilskrives en forventet lavere eksekvering på et projekt omkring Kirkebjerg Tværvej der er afhængig af gennemførelsen af en trafikanalyse.   </div> <div> </div> <div>Ved denne budgetopfølgning søges ingen tillægsbevilling under anlæg på Teknik- og Planudvalgets område.</div> <div> </div> <div>Oversigt over detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>På serviceudgifterne forventes et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr., som det anbefales dækket ved ansøgning om tillægsbevilling samt varige budgetomplaceringer.</div> <div> </div> <div>På anlægsudgifterne forventes et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som skal re-periodiseres til 2027.</div> <div> </div> <div>Der forventes ingen mærkbare afvigelser under øvrige driftsudgifter eller under overførelsesudgifter. </div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/8857bb0d-4896-4973-90de-61dee60cb373"
      • DocumentId "8857bb0d-4896-4973-90de-61dee60cb373"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2026-3821"
  • Navn "Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Teknik- og Planudvalget"
  • Punktnummer "35"
  • Bilag 5 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Notat Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026 Teknik- og Planudvalget"
      • Id "b85be257-3a2f-488f-831e-7719c4b53aa5"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 28. februar 2026 Broendby Kommune"
      • Id "e9ad1c76-51fa-43d4-b3e0-6531db7423f4"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg pr. 28. februar 2026"
      • Id "aa558aa6-67ff-4029-95a6-968553e25295"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2025 pr. 28. februar 2026"
      • Id "fef13625-a6ef-424b-9e60-d92a477d4bce"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2026 pr. 28. februar 2026"
      • Id "8a852c61-0b53-47c5-bdb7-1262e572d7b9"
  • Documents null
  • Id "4cb2f23a-bbfe-46b0-9f62-9a06e5b3002e"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "98cbd6d2-5647-4c6d-8511-266219fdeb3d"
  • Number "35"
  • Sorting 35
  • IsOpen true
  • CaseNumber "S2026-3821"
  • SourceId "87e6e27f-0691-4e57-bba8-646e1636e9a5"
  • Caption "Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Teknik- og Planudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items