Monrad
Vejen

12. Budgetopfølgning pr. 28/2 2026 for drift og anlæg - Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid (C)

26/3899 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Områdechef for Dagtilbud, Sundhedspleje PPU Lene Rosenkrans og Områdechef for Sundhed, Kultur og Fritid Anne-Mette Dalgaard indstiller, at

  • der gives en tillægsbevilling til Udvalgets område på 1,8 mio. kr.

Beslutning Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid den 14-04-2026

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Der er pr. 28. februar 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

 

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 46,0 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

 

  • Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 60,7 mio. kr.
  • Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på -2,2 mio. kr.
  • Øvrige områder: Tillægsbevilling på -12,5 mio. kr.

 

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -14,3 mio. kr.

 

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 31,7 mio. kr.

 

Ud af den samlede merbevilling på serviceområderne på 60,7 mio. kr. vedrører 20,9 mio. kr. voksenhandicapområdet. Dette skal dog ses i sammenhæng med en forventet merindtægt på 8,5 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning. På dagtilbudsområdet er der samlet merudgifter for 11,5 mio. kr. Merudgiften skyldes initiativer som følge af Børnepakken, hvortil Vejen Kommune modtager et øget bloktilskud på 11,8 mio. kr. 

 

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift

 

Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til 1,5 mio. kr. Merudgiften skyldes ekstra udgifter til afregning med Psykiatrien i Region Sydddanmark.

Tidligere behandling

01.04.2026 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Der skal gives en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til drift. Tillægsbevillingen finansieres som en del af den samlede budgetopfølgning på alle udvalgsområder pr. 28/2 2026.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Områdechef for Dagtilbud, Sundhedspleje PPU Lene Rosenkrans og Områdechef for Sundhed, Kultur og Fritid Anne-Mette Dalgaard indstiller, at </span></p><ul type="disc"><li><span>der gives en tillægsbevilling til Udvalgets område på 1,8 mio. kr.</span></li></ul></div></body></html></span> <div><h3>Beslutning Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid den 14-04-2026</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Indstilles godkendt. </span></p></div></body></html></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Der er pr. 28. februar 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 46,0 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 60,7 mio. kr. </span></li><li><span>Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på -2,2 mio. kr. </span></li><li><span>Øvrige områder: Tillægsbevilling på -12,5 mio. kr. </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -14,3 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 31,7 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Ud af den samlede merbevilling på serviceområderne på 60,7 mio. kr. vedrører 20,9 mio. kr. voksenhandicapområdet. Dette skal dog ses i sammenhæng med en forventet merindtægt på 8,5 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning. På dagtilbudsområdet er der samlet merudgifter for 11,5 mio. kr. Merudgiften skyldes initiativer som følge af Børnepakken, hvortil Vejen Kommune modtager et øget bloktilskud på 11,8 mio. kr.</span><span>  </span></p><p><span> </span></p><p><span>Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid </span></p><p><span>Behovet for tillægsbevilling er opgjort til 1,5 mio. kr. Merudgiften skyldes ekstra udgifter til afregning med Psykiatrien i Region Sydddanmark.</span></p></div></body></html></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>01.04.2026 Direktionen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Der skal gives en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til drift. Tillægsbevillingen finansieres som en del af den samlede budgetopfølgning på alle udvalgsområder pr. 28/2 2026.</span></p></div></body></html></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.</span></p></div></body></html></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.</span></p></div></body></html></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/7a47f412-7b89-4dc7-886f-7ce0c6b790d6"
      • DocumentId "7a47f412-7b89-4dc7-886f-7ce0c6b790d6"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/3899"
  • Navn "12. Budgetopfølgning pr. 28/2 2026 for drift og anlæg - Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid (C)"
  • Punktnummer "12"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 28.02.26 - tilrettet jf. direktionsmødet"
      • Id "b5845254-c36a-47a8-bf45-aaf738959714"
  • Documents null
  • Id "854fbbe7-3175-4b10-b0de-0abb65da6df7"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "b06c805d-7c74-4cee-9984-54d60f579356"
  • Number "12"
  • Sorting 12
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/3899"
  • SourceId "57168"
  • Caption "12. Budgetopfølgning pr. 28/2 2026 for drift og anlæg - Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid (C)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items