Odsherred

Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)

00.30.14-G01-25-1 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked.

Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked vedrørende bevillingsændringer.

Beslutningstema

Tage resultatet af den 1. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.

Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.

Sagsfremstilling

Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2026. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Drift

Der forventet et samlet mindreforbrug på 16,0 mio. kr. på udvalgets område på Center for Social og Arbejdsmarked.

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab 2026	Forventet afvigelse (se note)	Forventet afvigelse i pct.
Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab 2026	Forventet afvigelse (se note)	Forventet afvigelse i pct.
Center for Kultur og Borger
Frivilligt socialt arbejde	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0%
Center for Social og Arbejdsmarked
Overførselsudgifter	767,5	766,3	750,3	16,0	2,1%
Rusmidler	9,4	9,4	9,3	0,1	1,1%
Egne tilbud	28,4	8,8	8,0	0,8	9,1%
Myndighedsområdet	212,9	232,8	233,7	-0,9	-0,4%
Øvrige ydelser*	9,1	9,1	9,1	0,0	0,0%
Total for udvalget	1.028,1	1.027,3	1.011,3	16,0	1,6%

Note: positive beløb = mindreforbrug/merindtægter og negative beløb = merforbrug/mindreindtægter.

*Øvrige ydelser består af Værestedstilbud Kirkens Korshær, Beboelse, Driftssikring af boligbyggeri, Ældreboliger, Andre sundhedsudgifter, Frivilligt social arbejde mv. og funktion 056895 Løn til dagpenge mv. ansat med løntilskud i kommuner.

På overførselsudgifterne forventes der et mindreforbrug på 16,0 mio. kr. Overførslerne midtvejsreguleres medio 2026. Det endelige beløb, der skal tilbagebetales i den forbindelse, kendes ikke på nuværende tidspunkt, men mindreforbruget reserveres til at imødegå en tilbagebetaling.

På de øvrige områder forventes der samlet set budgetoverholdelse, idet et forventet merforbrug på Myndighedsområdet modsvares af forventede mindreforbrug på Rusmidler og på Egne tilbud.

Uddybende bemærkninger til resultatet af budgetopfølgningen, bevillingsændringer samt opfølgning på Budgetaftale 2025 er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser

Overførsler af mer- eller mindreforbrug på drift fra 2025 til 2026 er ikke indregnet i det forventede resultat af budgetopfølgningen. Udvalget vil blive tilført -0,4 mio. kr., ekskl. overførsler på eksterne projekter, på baggrund af besluttede overførsler og dispensationer (Byrådet 23. marts 2026 punkt 50).

Der indgår forslag bevillingsændringer på udvalgets område på samlet -1,1 mio. kr. fra 2026 og frem.

Det vedrører indtægts- og tilsvarende udgiftsbevillinger på samlet 2,9 mio. kr. i 2026 i forbindelse med, at der er modtaget tilsagn om ekstern finansiering til "Styrkelse af Ungeløftet", "Den regionale uddannelsespulje", "Uddannelsesløft 2026" og "Initiativer som følge af opioidudspillet",

Videre indgår to budgetomplaceringer til Økonomiudvalget fra 2026 og frem. Det vedrører 142 t.kr. på udvalgets andel af den årlige udgift til dataunderstøttelse af det mellemkommunale område og 1,2 mio. kr. til finansiering af en udvidelse af kontrolgruppen samt en budgetomplacering fra 2026 og frem fra Økonomiudvalget på 257 t.kr. vedrørende budget til at imødekomme overgangssager

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktøren indstiller til Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked, at:

1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.

2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked, at:

3. Indstille udgifts- og tilsvarende indtægtsbevillinger i 2026 til projekterne "Styrkelse af Ungeløftet", "Den regionale uddannelsespulje", "Uddannelsesløft 2026" og "Initiativer som følge af opioidudspillet" til godkendelse.

4. Indstille budgetomplaceringer til Økonomiudvalget fra Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked fra 2026 og frem på andel af udgift til dataunderstøttelse og til finansiering af udvidelse af kontrolgruppen til godkendelse.

5. Indstille budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked fra 2026 og frem vedrørende budget til at imødekomme overgangssager til godkendelse.

Beslutning

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Taget til efterretning.

Ad. 3. Indstillet.

Ad. 4. Indstillet.

Ad. 5. Indstillet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked.</p><p>Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked vedrørende bevillingsændringer.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Tage resultatet af den 1. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.</p><p>Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2026. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.</p><p>Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:</p><p><strong>Drift</strong></p><p>Der forventet et samlet mindreforbrug på 16,0 mio. kr. på udvalgets område på Center for Social og Arbejdsmarked.</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col span="5"></colgroup><tbody><tr><td rowspan="2">Mio. kr.</td><td rowspan="2">Opr. Budget</td><td rowspan="2">Korr. Budget</td><td rowspan="2">Forventet regnskab 2026</td><td rowspan="2">Forventet afvigelse (se note)</td><td rowspan="2">Forventet afvigelse i pct.</td></tr><tr></tr><tr><td>Center for Kultur og Borger</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Frivilligt socialt arbejde</td><td align="right">0,7</td><td align="right">0,7</td><td align="right">0,7</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Center for Social og Arbejdsmarked</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Overførselsudgifter</td><td align="right">767,5</td><td align="right">766,3</td><td align="right">750,3</td><td align="right">16,0</td><td align="right">2,1%</td></tr><tr><td>Rusmidler</td><td align="right">9,4</td><td align="right">9,4</td><td align="right">9,3</td><td align="right">0,1</td><td align="right">1,1%</td></tr><tr><td>Egne tilbud</td><td align="right">28,4</td><td align="right">8,8</td><td align="right">8,0</td><td align="right">0,8</td><td align="right">9,1%</td></tr><tr><td>Myndighedsområdet</td><td align="right">212,9</td><td align="right">232,8</td><td align="right">233,7</td><td align="right">-0,9</td><td align="right">-0,4%</td></tr><tr><td>Øvrige ydelser*</td><td align="right">9,1</td><td align="right">9,1</td><td align="right">9,1</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Total for udvalget</td><td align="right">1.028,1</td><td align="right">1.027,3</td><td align="right">1.011,3</td><td align="right">16,0</td><td align="right">1,6%</td></tr></tbody></table><p>Note: positive beløb = mindreforbrug/merindtægter og negative beløb = merforbrug/mindreindtægter.</p><p>*Øvrige ydelser består af Værestedstilbud Kirkens Korshær, Beboelse, Driftssikring af boligbyggeri, Ældreboliger, Andre sundhedsudgifter, Frivilligt social arbejde mv. og funktion 056895 Løn til dagpenge mv. ansat med løntilskud i kommuner.</p><p> </p><p>På overførselsudgifterne forventes der et mindreforbrug på 16,0 mio. kr. Overførslerne midtvejsreguleres medio 2026. Det endelige beløb, der skal tilbagebetales i den forbindelse, kendes ikke på nuværende tidspunkt, men mindreforbruget reserveres til at imødegå en tilbagebetaling. </p><p>På de øvrige områder forventes der samlet set budgetoverholdelse, idet et forventet merforbrug på Myndighedsområdet modsvares af forventede mindreforbrug på Rusmidler og på Egne tilbud. </p><p> </p><p>Uddybende bemærkninger til resultatet af budgetopfølgningen, bevillingsændringer samt opfølgning på Budgetaftale 2025 er vedlagt sagen som bilag.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Overførsler af mer- eller mindreforbrug på drift fra 2025 til 2026 er ikke indregnet i det forventede resultat af budgetopfølgningen. Udvalget vil blive tilført -0,4 mio. kr., ekskl. overførsler på eksterne projekter, på baggrund af besluttede overførsler og dispensationer (<a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=d70fc3c6-85a7-4873-b7c4-daab2964ac37&punktid=a4ada664-fa81-411b-86a3-9e8d459b63b1">Byrådet 23. marts 2026 punkt 50</a>).</p><p>Der indgår forslag bevillingsændringer på udvalgets område på samlet -1,1 mio. kr. fra 2026 og frem.</p><p>Det vedrører indtægts- og tilsvarende udgiftsbevillinger på samlet 2,9 mio. kr. i 2026 i forbindelse med, at der er modtaget tilsagn om ekstern finansiering til "Styrkelse af Ungeløftet", "Den regionale uddannelsespulje", "Uddannelsesløft 2026" og "Initiativer som følge af opioidudspillet",</p><p>Videre indgår to budgetomplaceringer til Økonomiudvalget fra 2026 og frem. Det vedrører 142 t.kr. på udvalgets andel af den årlige udgift til dataunderstøttelse af det mellemkommunale område og 1,2 mio. kr. til finansiering af en udvidelse af kontrolgruppen samt en budgetomplacering fra 2026 og frem fra Økonomiudvalget på 257 t.kr. vedrørende budget til at imødekomme overgangssager</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked, at:</p><p> 1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.</p><p> 2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.</p><p>Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked, at:</p><p> 3. Indstille udgifts- og tilsvarende indtægtsbevillinger i 2026 til projekterne "Styrkelse af Ungeløftet", "Den regionale uddannelsespulje", "Uddannelsesløft 2026" og "Initiativer som følge af opioidudspillet" til godkendelse.</p><p> 4. Indstille budgetomplaceringer til Økonomiudvalget fra Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked fra 2026 og frem på andel af udgift til dataunderstøttelse og til finansiering af udvidelse af kontrolgruppen til godkendelse.</p><p> 5. Indstille budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked fra 2026 og frem vedrørende budget til at imødekomme overgangssager til godkendelse.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad. 1. Taget til efterretning. </p><p>Ad. 2. Taget til efterretning.</p><p>Ad. 3. Indstillet. </p><p>Ad. 4. Indstillet. </p><p>Ad. 5. Indstillet. </p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/0add01c8-87cc-40e9-8f2c-cd859800e552"
  - DocumentId "0add01c8-87cc-40e9-8f2c-cd859800e552"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-G01-25-1"
Navn "Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)"
Punktnummer "60"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "SBA bilag til BO1 2026"
  - Id "84ddefeb-3c57-4111-a295-d4fa6588fab5"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Status på Budgetaftale 2026"
  - Id "be8030c1-1273-4f2c-8727-914880e71e0b"
Documents null
Id "c5c2fcf7-9181-4822-ac5f-16b40caced59"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "e9db3be1-0fd9-40b3-9068-4d9ecaec3a99"
Number "60"
Sorting 11
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-G01-25-1"
SourceId "0d3214ff-5989-497e-b03e-35ea9643426f"
Caption "Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items