Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2026. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Drift

Der forventes et samlet merforbrug på 5,0 mio. kr. på udvalgets område.

Note: positive beløb = mindreforbrug/merindtægter og negative beløb = merforbrug/mindreindtægter.

Merforbruget på 5,0 mio. kr. skyldes primært at Familieafdelingen har et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. Derudover forventes der pt. merforbrug på Dagtilbudsområdet på 1,3 mio. kr., som fortsat har et højt forbrug videreført fra sidste år. Dertil kommer et merforbrug på skoler, der vedrører specialundervisningsområdet. Det forventes, at merforbruget kan nedbringes efter handleplaner på dagtilbud og skole. Ungeområdet forventer mindreforbrug, som følge af en forventning om færre udgifter til FGU, efter at taksten fra staten pr. elev er blevet sat ned.

Familieafdelingen 
Familieafdelingen fik i budgetaftale 2026 tilført 3 mio. kr. som følge af budgetdækning til flere anbringelser. Der er dog fra starten af året et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. Forbruget inkluderer - ligesom sidste år - sagen i Ankestyrelsen, som forventes afgjort i 2026. Der bliver udarbejdet en handleplan for at holde udgifterne i ro, men området bliver blandt udfordret af at der er stigende enhedspriser for både støttende indsatser (fx kontaktperson og familiebehandling) og anbringelser, dvs. prisen for anbringelse på børne- og ungehjem og opholdssted stiger. Kommunerne i Region Sjælland samarbejder om at holde udgifterne i ro ved dels at samarbejde om fælles kontrakter og dels at dele oplysninger om opholdssteder, som hæver priserne med mere end 5 % end det forventede, hvor høje takststigninger fra 2025 til 2026 indberettes til KKR Sjællands sekretariat. Der bliver arbejdet på at finde alternativer til traditionelle opholdssteder ved anbringelse, f.eks. hybler eller bofællesskaber med eget værelse til unge, men markedet er begrænset. 

Der skal i år iværksættes flere forebyggende tiltag, primært i form af familiebehandling, støtte-kontaktpersoner og støtte i hjemmet i egne korps og samtidig forsøges forbruget på køb af disse ydelser hos private udbydere nedbragt.

Skoler

Skoleområdet udviser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. som primært skyldes et forventet merforbrug på Specialundervisning på 2,5 mio. kr. pga. en stigning i visitationer til skoledagbehandling i 2025 og et fald i antal solgte pladser. Om et par måneder vil visitationerne til næste skoleår være klar og forventningen til næste skoleår kan derfor også ændre sig, men give en mere sikker prognose for resten af året.

Herrestrup skole er udfordret på at overholde budgettet i takt med en forventning om færre elever på skolen til næste år og deraf lavere budget. På nuværende tidspunkt forventes budgetbalance, dog under forudsætning af at Herrestrup og skoleledelsen gennemfører arbejdet med en handleplan for at få budget og forbrug til at hænge sammen for resten af året. 

De fire almene skoler forventer alle budgetbalance. 

Der er færre elever i privatskoler i år, og der forventes mindreforbrug på privatskoler på 0,3 mio. kr. i 2026.

Ungeliv og Uddannelse

Området udviser samlet et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Det skyldes dels et mindreforbrug på FGU uddannelsen på 3,7 mio. kr. som skyldes en ny ordning, hvor kommunens andel af taksten pr. elev er sænket fra 65 % til 45 % og dermed en lavere takst pr. elev fra Odsherred. Det er modsvaret af et forventet merforbrug på køb af pladser til STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) på 1,8 mio. kr. da der forventes at to større årgange (årgangene 2015 og 2016) skal starte STU forløb i 2025 og 2026. 

STU Odsherred Ungevejen udviser budgetbalance. 

Der er merforbrug på 10. klasse, da der pågår flere prøvehandlinger, som alternativ til 9. og 10. klasses specialundervisning, blandt andet heltidsundervisning, AGU+ og mentorordninger for elever på NEG. Der er mindreforbrug på ungeguider og -vejledere med på 0,4 mio. kr.

Dagtilbud og børnesundhed

På dagtilbudsområdet er der et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. som primært skyldes merforbrug på særligt seks dagtilbud. Tilbuddene forventes at udarbejde handleplaner til at reducere det nuværende forbrug med minimum 1,3 mio. kr. for resten af året. I budgettildelingen er der taget højde for at Odsherred kommune modtager 5,7 mio. kr. fra staten til den vedtagne Børnepakke fra Finansloven 2026. De skal være med til at reducere forældrebetalingen til 21,3 % og øge personalenormeringen, når lederne ikke længere skal regnes med i minimumsnormeringerne. 

Dagplejen og Børnesundhed udviser begge budgetbalance. 

Private dagtilbud udviser merforbrug på 0,8 mio. kr. imens indtægter for forældrebetaling og restpulje til drift og vedligehold udviser mindreforbrug.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på anlægsprojekterne vedrørende sammenlægning af Skovinstitutionerne (Sct. Georg) og flytning af Tengslemark specialbørnehave. Det skyldes, at det ikke forventes, at alle udgifter bliver realiseret i år. Mindreforbruget forventes overført til næste år.

Oversigt med bevillingsændringer, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2025 fremgår af bilag.