Odsherred

Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)

00.30.14-G01-25-1 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse.

Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse vedrørende bevillingsændringer.

Beslutningstema

Tage resultatet af den 1. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.

Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.

Sagsfremstilling

Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2026. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Drift

Der forventes et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. på udvalgets område.

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab 2026	Forventet afvigelse (se note)	Forventet afvigelse i pct.
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab 2026	Forventet afvigelse (se note)	Forventet afvigelse i pct.
Center for Kultur og borger
Frivilligt socialt arbejde	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0%
Center for Omsorg og Sundhed
Sundhedsreform	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0%
Myndighed, puljer og administration	16,9	19,5	19,5	0,0	0,0%
Medfinansiering	192,5	192,5	192,8	-0,3	-0,2%
Kørsel til læger og Speciallæger	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0%
Sundhed	38,1	35,8	36,3	-0,5	-1,4%
Visitation, Hjælpemidler og Demens	56,9	56,8	56,8	0,0	0,0%
Hjemme- og Sygeplejen	197,0	195,6	195,6	0,0	0,0%
Plejecentre og Madservice	166,6	165,6	166,6	-1,0	-0,6%
Total for udvalget	669,3	667,4	669,2	-1,8	-0,3%

Note: positive beløb = mindreforbrug/merindtægter og negative beløb = merforbrug/mindreindtægter

På Medfinansiering forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det er primært relateret til færdigbehandlede somatiske patienter samt hospiceophold. Området er aktivitetsafhængigt og dermed vanskeligt at påvirke på kort sigt, hvilket medfører usikkerhed i prognosen.

På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på 0,5 mio.kr., særligt vedrørende lønudgifter i Sundhedsrådgivningen og anvendelse af vikarer i Rehabiliteringsenheden (Sejrsbo). Der arbejdes på en økonomisk plan for at skabe balance på tværs af sundhedsområdet.

Plejecentrene udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr., som primært er relateret til en ekstraordinær enkeltsag, der påvirker driften på et enkelt plejecenter. Sagen er omfattet af reglerne for refusion ved Særligt Dyre Enkeltsager .

Anlæg

På anlæg forventes forventes et mindreforbrug i 2026 på 3,0 mio. kr. vedrørende Demenshus Baeshøjgaard. Det skyldes, at det ikke forventes, at alle udgifter bliver realiseret i år. Mindreforbruget forventes overført til næste år.

Oversigt med bevillingsændringer og opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2025 er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser

Overførsler af mer- eller mindreforbrug på drift fra 2025 til 2026 er ikke indregnet i det forventede resultat af budgetopfølgningen. Udvalget vil blive tilført 1,4 mio. kr., ekskl. overførsler på eksterne projekter, på baggrund af besluttede overførsler og dispensationer (Byrådet 23. marts 2026 punkt 50)

Der indgår bevillingsændringer på udvalgets område på 11,6 mio. kr. i 2026 og 0,2 mio. kr. i 2027 og frem.

Det vedrører en bevillingsændring på 11,8 mio. kr. vedrørende en teknisk korrektion af de mellemkommunale afregninger, som jfr. gældende styringsprincipper, besluttet i Økonomiudvalget den 21. januar 2025, reguleres teknisk i forhold til kassen.

Videre indgår en indtægts- og en tilsvarende udgiftsbevilling på 340 t.kr. i 2026 i forbindelse med at der er modtaget tilsagn om ekstern finansiering til projektet "Datadrevet ruteplanlægning" samt to budgetomplaceringer til Økonomiudvalget fra 2026 og frem på hhv. 235 t.kr. årligt vedrørende biler på rehabiliteringsområdet, der overføres til den samlede bilflåde og 14 t.kr. årligt på udvalgets andel af udgift til dataunderstøttelse af det mellemkommunale område.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktøren indstiller til Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, at:

1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.

2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, at:

3. Indstille en tillægsbevilling på 11,8 mio. kr. vedrørende en teknisk korrektion på mellemkommunale betalinger, finansieret af kassen, til godkendelse.

4. Indstille en udgifts- og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2026 til projektet "Datadrevet ruteplanlægning" til godkendelse.

5. Indstille budgetomplaceringer til Økonomiudvalget fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse vedrørende rehabiliteringsbiler samt andel af udgift til dataunderstøttelse til godkendelse.

Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Taget til efterretning

Ad 3) Indstillet

Ad 4) Indstillet

Ad 5) Indstillet

Fraværende:

Julie Jacobsen (O)

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse.</p><p>Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse vedrørende bevillingsændringer.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Tage resultatet af den 1. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.</p><p>Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2026. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.</p><p>Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:</p><p><strong>Drift</strong></p><p>Der forventes et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. på udvalgets område.</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col span="5"></colgroup><tbody><tr><td rowspan="2">Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse<br>Mio. kr.</td><td rowspan="2">Opr. Budget</td><td rowspan="2">Korr. Budget</td><td rowspan="2">Forventet regnskab 2026</td><td rowspan="2">Forventet afvigelse (se note)</td><td rowspan="2">Forventet afvigelse i pct.</td></tr><tr></tr><tr><td>Center for Kultur og borger</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Frivilligt socialt arbejde </td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,2</td><td align="right">0,2</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Center for Omsorg og Sundhed</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Sundhedsreform</td><td align="right">1,1</td><td align="right">1,1</td><td align="right">1,1</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Myndighed, puljer og administration</td><td align="right">16,9</td><td align="right">19,5</td><td align="right">19,5</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Medfinansiering</td><td align="right">192,5</td><td align="right">192,5</td><td align="right">192,8</td><td align="right">-0,3</td><td align="right">-0,2%</td></tr><tr><td>Kørsel til læger og Speciallæger</td><td align="right">0,3</td><td align="right">0,3</td><td align="right">0,3</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Sundhed</td><td align="right">38,1</td><td align="right">35,8</td><td align="right">36,3</td><td align="right">-0,5</td><td align="right">-1,4%</td></tr><tr><td>Visitation, Hjælpemidler og Demens</td><td align="right">56,9</td><td align="right">56,8</td><td align="right">56,8</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Hjemme- og Sygeplejen</td><td align="right">197,0</td><td align="right">195,6</td><td align="right">195,6</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Plejecentre og Madservice</td><td align="right">166,6</td><td align="right">165,6</td><td align="right">166,6</td><td align="right">-1,0</td><td align="right">-0,6%</td></tr><tr><td>Total for udvalget</td><td align="right">669,3</td><td align="right">667,4</td><td align="right">669,2</td><td align="right">-1,8</td><td align="right">-0,3%</td></tr></tbody></table><p>Note: positive beløb = mindreforbrug/merindtægter og negative beløb = merforbrug/mindreindtægter</p><p>På Medfinansiering forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det er primært relateret til færdigbehandlede somatiske patienter samt hospiceophold. Området er aktivitetsafhængigt og dermed vanskeligt at påvirke på kort sigt, hvilket medfører usikkerhed i prognosen.</p><p>På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på 0,5 mio.kr., særligt vedrørende lønudgifter i Sundhedsrådgivningen og anvendelse af vikarer i Rehabiliteringsenheden (Sejrsbo). Der arbejdes på en økonomisk plan for at skabe balance på tværs af sundhedsområdet.</p><p>Plejecentrene udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr., som primært er relateret til en ekstraordinær enkeltsag, der påvirker driften på et enkelt plejecenter. Sagen er omfattet af reglerne for refusion ved Særligt Dyre Enkeltsager .</p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>På anlæg forventes forventes et mindreforbrug i 2026 på 3,0 mio. kr. vedrørende Demenshus Baeshøjgaard. Det skyldes, at det ikke forventes, at alle udgifter bliver realiseret i år. Mindreforbruget forventes overført til næste år.</p><p> </p><p>Oversigt med bevillingsændringer og opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2025 er vedlagt sagen som bilag.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Overførsler af mer- eller mindreforbrug på drift fra 2025 til 2026 er ikke indregnet i det forventede resultat af budgetopfølgningen. Udvalget vil blive tilført 1,4 mio. kr., ekskl. overførsler på eksterne projekter, på baggrund af besluttede overførsler og dispensationer (<a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=d70fc3c6-85a7-4873-b7c4-daab2964ac37&punktid=a4ada664-fa81-411b-86a3-9e8d459b63b1">Byrådet 23. marts 2026 punkt 50</a>)</p><p>Der indgår bevillingsændringer på udvalgets område på 11,6 mio. kr. i 2026 og 0,2 mio. kr. i 2027 og frem. </p><p>Det vedrører en bevillingsændring på 11,8 mio. kr. vedrørende en teknisk korrektion af de mellemkommunale afregninger, som jfr. gældende styringsprincipper, <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=84b5787b-4f68-4c3d-a38e-450c355a3724&punktid=b2b880c8-056d-481b-8935-908fcba33c4f">besluttet i Økonomiudvalget den 21. januar 2025</a>, reguleres teknisk i forhold til kassen. </p><p>Videre indgår en indtægts- og en tilsvarende udgiftsbevilling på 340 t.kr. i 2026 i forbindelse med at der er modtaget tilsagn om ekstern finansiering til projektet "Datadrevet ruteplanlægning" samt to budgetomplaceringer til Økonomiudvalget fra 2026 og frem på hhv. 235 t.kr. årligt vedrørende biler på rehabiliteringsområdet, der overføres til den samlede bilflåde og 14 t.kr. årligt på udvalgets andel af udgift til dataunderstøttelse af det mellemkommunale område.</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, at:</p><p> 1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.</p><p> 2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.</p><p>Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, at:</p><p> 3. Indstille en tillægsbevilling på 11,8 mio. kr. vedrørende en teknisk korrektion på mellemkommunale betalinger, finansieret af kassen, til godkendelse. </p><p> 4. Indstille en udgifts- og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2026 til projektet "Datadrevet ruteplanlægning" til godkendelse.</p><p> 5. Indstille budgetomplaceringer til Økonomiudvalget fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse vedrørende rehabiliteringsbiler samt andel af udgift til dataunderstøttelse til godkendelse.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad 1) Taget til efterretning</p><p>Ad 2) Taget til efterretning</p><p>Ad 3) Indstillet</p><p>Ad 4) Indstillet</p><p>Ad 5) Indstillet</p><p><br>Fraværende:</p><p>Julie Jacobsen (O)</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/4ad19b23-a0e5-404d-a096-6abc0bada8c2"
  - DocumentId "4ad19b23-a0e5-404d-a096-6abc0bada8c2"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-G01-25-1"
Navn "Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)"
Punktnummer "55"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "ÆSF bilag til BO1 2026"
  - Id "e168f9c6-0fcb-460e-a83d-2d342c0364e3"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Status på Budgetaftale 2026"
  - Id "9c3c715d-2402-4616-b665-39ab0d93234e"
Documents null
Id "5c25bcbf-c48f-47df-99cd-d00be1dfa697"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "7c94fd22-a09c-4bb2-8104-fa59de165425"
Number "55"
Sorting 17
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-G01-25-1"
SourceId "517957c4-90de-4a2f-80fd-cef839ed13a7"
Caption "Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items