Skanderborg

19. Administration

00.30.10-S55-31-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Skanderborg Kommune vedtage de foreslåede ændringer i budgettet for 2025-2028?

Opsummering

Skanderborg Kommune har foreslået en række ændringer i budgettet for 2025-2028, herunder ekstra ressourcer til miljøgodkendelser og veteranindsatser, samt reduktioner i forskellige områder som printere, sekretariater og udviklingspuljer.

Fordele

Forbedret miljøgodkendelsesproces
Styrkelse af veteranindsatser
Reduktion af omkostninger

Ulemper

Færre printere på Fælleden
Reduktion af analyseopgaver
Mindre ressourcer til klimaindsats

Emneord

Økonomi
Social
Miljø

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 19. ADMINISTRATION

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

Politik for digitalisering (byrådsbeslutning den 15. december 2021)

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

Overordnet standard for informationssikkerhed (byrådsbeslutning den 24. marts 2021)

3. Byrådet har i Budget 2025-2028 vedtaget følgende forandringer:

Ekstra ressourcer til virksomhedsområdet
Der ansættes med forandringen yderligere en medarbejder til sagsbehandling af miljøgodkendelser på virksomhedsområdet, Natur og Miljø.
(Budgettet forøges med 650.000 kr. årligt fra 2025)

Veterankoordinatorfunktionen
Veterankoordinator funktionen styrkes således at der kan afholdes flere trygge fællesskabsevents forbeholdt veteraner. Det kan f.eks. være Safe Zone arrangementer. Indsatserne skal ske i et samarbejde mellem foreninger i kommunen, veteraner og veterankoordinator.
(Budgettet forøges med 200.000 kr. årligt fra 2025)

Reduktion af printere på Fælleden
Antallet af printere på Fælleden reduceres fra 19 til 6.
(Budgettet reduceres med 100.000 kr. i 2025 og 200.000 kr. årligt fra 2026)

Besparelse på en stilling i Økonomifunktionen (Budget, Analyse og Data)
”Budget, Analyse og Data” reduceres med en stilling, hvilket betyder, at analyseopgaver og konkret understøttelse af organisationen ikke længere kan varetages og løses på samme niveau.
(Budgettet reduceres med 600.000 kr. årligt fra 2027)

Rammebesparelse på Sekretariat for Skoler, Dagtilbud og Familier
Med en omprioritering og omorganisering af Sekretariatet for Skoler, Dagtilbud og Familier kan der frigives ressourcer.
(Budgettet reduceres med 300.000 kr. i 2025 og 600.000 kr. årligt fra 2026)

Reduktion af ledelsessekretariatet i Arbejdsmarked og Social
Ledelsessekretariatet i Arbejdsmarked og Social reduceres med et årsværk. Det indebærer en reduktion i serviceniveauet for den politiske betjening, særligt for Arbejdsmarkedsudvalget, samt for understøttelsen af den strategiske og driftsmæssige ledelse af ansvarsområderne under Arbejdsmarked og Social.
(Budgettet reduceres med 325.000 i 2025 og 650.000 kr. årligt fra 2026)

Reduktion af pulje til arkivering og sletning af arkivdata
Med forandringen reduceres den centrale pulje til dækning af udgifter i forbindelse med lovpligtige afleveringer af journaler til Statens Arkiver samt den efterfølgende sletning af journaldata. Omfanget af de løbende udgifter til aflevering og sletning er svære at vurdere. En reduktion af puljen vil øge usikkerheden i forhold til, om der er en tilstrækkelig budgetmæssig dækning på området.
(Budgettet reduceres med 200.000 kr. årligt fra 2025)

Reduktion af Direktionens udviklingspulje
Reduktion af Direktionens udviklingspulje med 150.000 kr. årligt.
(Budgettet reduceres med 150.000 kr. årligt fra 2025)

Reduktion i den borgerrettede klimaindsats
Den direkte borgerrettede klimaindsats reduceres med 0,4 stilling.
(Budgettet reduceres med 300.000 kr. årligt fra 2025)

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2025. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2025-2028:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Egne områder	297.606	291.485	289.026	287.730
Direktionen	9.888	11.553	11.550	11.550
Fællesområder (IT, kommunikation, Indkøb mm.)	30.908	31.081	30.633	30.633
Forsikringsområdet	9	9	9	9
I alt	338.411	334.128	331.218	329.922

5. Bemærkninger til budgettet 2025-2028

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

6. Budgetopfølgninger i 2025

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

Bilag med opfølgning på forandringer fra 1. og 2. budgetopfølgning
Det samlede budgetopfølgningsnotat fra hver budgetopfølgning

Bilagene ligger under punkt 23 "Oversigter og budgetbemærkninger"

7. Regnskab 2025

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2025

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h3>POLITIKOMRÅDE 19. ADMINISTRATION</h3><p><strong>1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:</strong></p><p><a href="https://app-bleauborgerskanderborgkommune-dw-prod-001.azurewebsites.net/Files/Files/politikker/Politikker%20%C3%98konomiudvalget/Politik%20for%20digitalisering%20jan22.pdf">Politik for digitalisering (byrådsbeslutning den 15. december 2021)</a></p><h4>2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:</h4><p><a href="https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/politikker-planer-og-standarder/overordnet-standard-for-informationssikkerhed">Overordnet standard for informationssikkerhed (byrådsbeslutning den 24. marts 2021)</a></p><h4>3. Byrådet har i Budget 2025-2028 vedtaget følgende forandringer:</h4><p><strong>Ekstra ressourcer til virksomhedsområdet</strong> <br>Der ansættes med forandringen yderligere en medarbejder til sagsbehandling af miljøgodkendelser på virksomhedsområdet, Natur og Miljø. <br>(Budgettet forøges med 650.000 kr. årligt fra 2025)</p><p><strong>Veterankoordinatorfunktionen</strong><br>Veterankoordinator funktionen styrkes således at der kan afholdes flere trygge fællesskabsevents forbeholdt veteraner. Det kan f.eks. være Safe Zone arrangementer. Indsatserne skal ske i et samarbejde mellem foreninger i kommunen, veteraner og veterankoordinator. <br>(Budgettet forøges med 200.000 kr. årligt fra 2025)</p><p><strong>Reduktion af printere på Fælleden</strong> <br>Antallet af printere på Fælleden reduceres fra 19 til 6.<br>(Budgettet reduceres med 100.000 kr. i 2025 og 200.000 kr. årligt fra 2026)</p><p><strong>Besparelse på en stilling i Økonomifunktionen (Budget, Analyse og Data)</strong> <br>”Budget, Analyse og Data” reduceres med en stilling, hvilket betyder, at analyseopgaver og konkret understøttelse af organisationen ikke længere kan varetages og løses på samme niveau. <br>(Budgettet reduceres med 600.000 kr. årligt fra 2027)</p><p><strong>Rammebesparelse på Sekretariat for Skoler, Dagtilbud og Familier </strong><br>Med en omprioritering og omorganisering af Sekretariatet for Skoler, Dagtilbud og Familier kan der frigives ressourcer. <br>(Budgettet reduceres med 300.000 kr. i 2025 og 600.000 kr. årligt fra 2026)</p><p><strong>Reduktion af ledelsessekretariatet i Arbejdsmarked og Social </strong><br>Ledelsessekretariatet i Arbejdsmarked og Social reduceres med et årsværk. Det indebærer en reduktion i serviceniveauet for den politiske betjening, særligt for Arbejdsmarkedsudvalget, samt for understøttelsen af den strategiske og driftsmæssige ledelse af ansvarsområderne under Arbejdsmarked og Social.<br>(Budgettet reduceres med 325.000 i 2025 og 650.000 kr. årligt fra 2026)</p><p><strong>Reduktion af pulje til arkivering og sletning af arkivdata </strong><br>Med forandringen reduceres den centrale pulje til dækning af udgifter i forbindelse med lovpligtige afleveringer af journaler til Statens Arkiver samt den efterfølgende sletning af journaldata. Omfanget af de løbende udgifter til aflevering og sletning er svære at vurdere. En reduktion af puljen vil øge usikkerheden i forhold til, om der er en tilstrækkelig budgetmæssig dækning på området.<br>(Budgettet reduceres med 200.000 kr. årligt fra 2025)</p><p><strong>Reduktion af Direktionens udviklingspulje</strong> <br>Reduktion af Direktionens udviklingspulje med 150.000 kr. årligt. <br>(Budgettet reduceres med 150.000 kr. årligt fra 2025)</p><p><strong>Reduktion i den borgerrettede klimaindsats </strong><br>Den direkte borgerrettede klimaindsats reduceres med 0,4 stilling. <br>(Budgettet reduceres med 300.000 kr. årligt fra 2025)</p><p>Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2025. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6. </p><h4>4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2025-2028:</h4><table border="1"><tbody><tr><td><strong>Oprindeligt budget i 1.000 kr.</strong></td><td><strong>Budget 2025</strong></td><td><strong>Budget 2026</strong></td><td><strong>Budget 2027</strong></td><td><strong>Budget 2028</strong></td></tr><tr><td>Egne områder</td><td>297.606</td><td>291.485</td><td>289.026</td><td>287.730</td></tr><tr><td>Direktionen</td><td>9.888</td><td>11.553</td><td>11.550</td><td>11.550</td></tr><tr><td>Fællesområder (IT, kommunikation, Indkøb mm.)</td><td>30.908</td><td>31.081</td><td>30.633</td><td>30.633</td></tr><tr><td>Forsikringsområdet </td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>338.411</strong></td><td><strong>334.128</strong></td><td><strong>331.218</strong></td><td><strong>329.922</strong></td></tr></tbody></table><h4>5. Bemærkninger til budgettet 2025-2028</h4><p>I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.</p><h4>6. Budgetopfølgninger i 2025</h4><p>Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober. </p><ul><li>Bilag med opfølgning på forandringer fra 1. og 2. budgetopfølgning</li><li>Det samlede budgetopfølgningsnotat fra hver budgetopfølgning</li></ul><p>Bilagene ligger under punkt 23 "Oversigter og budgetbemærkninger"</p><h4>7. Regnskab 2025</h4><p>Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2025</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.skanderborg.dk/Vis/Pdf/bilag/1d0bb218-d4db-4e56-96fd-ed837f8e0ca0"
  - DocumentId "1d0bb218-d4db-4e56-96fd-ed837f8e0ca0"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-S55-31-24"
Navn "19. Administration"
Punktnummer "20"
Bilag 0 items
Documents null
Id "5e4e2ed8-7d66-4402-8c03-af66f7edb069"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "d79e23d6-cfd8-4555-9cbd-b7b9112f9c38"
Number "20"
Sorting 20
IsOpen false
CaseNumber "00.30.10-S55-31-24"
SourceId null
Caption "19. Administration"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items