Monrad
Skanderborg

13. Skoler og pædagogiske fritidstilbud

00.30.10-S55-31-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Skanderborg Kommune vedtage de foreslåede ændringer i budgettet for skoler og pædagogiske fritidstilbud 2025-2028?

Opsummering

Skanderborg Kommune har vedtaget ændringer i budgettet for skoler og pædagogiske fritidstilbud 2025-2028, herunder etablering af en pulje på 4 mio. kr. årligt fra 2026 til inklusionsarbejde, bortfald af mertildeling til specialskoler og almenskoler med specialklasserækker, samt varetagelse af klubtilbud i Hørning på Sommerbæk Børnehus og Skole samt Højboskolen fra 2027.

Fordele

  • Styrker inklusionsarbejdet
  • Reduktion af ledelses- og huslejekostninger
  • Øget budget til skoler og fritidstilbud

Ulemper

  • Bortfald af mertildeling til specialskoler
  • Mulige udfordringer med at løse opgaver indenfor eksisterende budgetramme
  • Ændringer kan medføre uforudsete udgifter

Emneord

  • Børn
  • Uddannelse
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 13. SKOLER OG PÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

3. Byrådet har i Budget 2025-2028 vedtaget følgende forandringer:

Fremme inklusionsarbejdet ved etablering af mellemformer og lignende tiltag
Med budgetaftalen opprioriteres mulighederne for forebyggende indsatser indenfor almenområdet yderligere. Der etableres en pulje på 4 mio. kr. årligt fra 2026 til finansiering af nye lokalt initierede indsatser i forhold til at fremme inklusionsarbejdet. De enkelte skoler kan søge midler til etablering af mellemformer eller lignende tiltag, der understøtter de specialpædagogiske indsatser under forudsætning om egen medfinansiering med tilsvarende beløb. 

Der iværksættes samtidig en analyse, der samler erfaringer/handlinger, som skal afdække mulighederne og potentialerne i at prioritere og anvende de samlede midler til specialområdet anderledes, således at man styrker indsatser på almenområdet, herunder gennem en øget brug af mellemformer.
(Budgettet forøges med 4 mio. kr. årligt i tre år fra 2026 til 2028)

Bortfald af mertildeling til specialskoler og almenskoler med specialklasserækker  
Specialskoler og almenskoler med specialklasserækker har aktuelt mulighed for i en periode at modtage op til 50 % oveni den fastsatte takst pr. barn med baggrund i en konkret vurdering af det enkelte barns behov og skolens mulighed for at løse opgaven omkring barnet. Med forandringen bortfalder denne mulighed, hvilket betyder, at specialskoler og almenskoler med specialrækker fremover modtager den fastsatte takst for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Der igangsættes en analyse af, hvorledes man indenfor eksisterende budgetramme på specialområdet sikre, at taksten pr. elev modsvarer de faktiske udgifter. 
(Budgettet reduceres med 1,042 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2026)

Varetagelse af klubtilbud i Hørning på Sommerbæk Børnehus og Skole samt Højboskolen fra 2027  
Byrådet besluttede på deres møde den 1. marts 2023, at klubtilbuddet i Hørning fra 2027 varetages på Sommerbæk Børnehus og Skole samt Højboskolen. Dette medfører en besparelse på ledelse og husleje. 
(Budgettet reduceres med 271.000 kr. i 2027 og 650.000 kr. årligt fra 2028)

Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2025. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6. 

 

4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2025-2028:

Oprindeligt budget i 1.000 kr. Budget 2025Budget 2026Budget 2027Budget 2028
Skoler og pædagogiske fritidstilbud109.248122.075125.948125.569
Skoler og pædagogiske fritidstilbud (uden overførselsadgang)-59.163-62.572-62.571-62.571
Bakkeskolen43.33243.33243.33143.331
Bjedstrup Skole10.38810.39010.39310.393
Ejer Bavnehøj Skolen7.9757.9837.9777.977
Gl. Rye Skole17.87217.86817.87217.872
Gyvelhøjskolen29.44429.44529.44329.443
Herskindskolen15.97115.97615.97815.978
Højboskolen37.08137.07837.07837.078
Knudsøskolen16.58416.58016.58416.584
Låsby Skole42.86842.86542.86442.864
Morten Børup Skolen48.75448.76248.75748.757
Mølleskolen69.27069.27069.27069.270
Niels Ebbesen Skolen63.97863.97763.97463.974
Skovbyskolen68.69668.63268.62568.625
Stilling Skole45.29945.19245.19045.190
Stjærskolen16.82816.82516.82416.824
Veng Fællesskole7.7957.7927.7937.793
Virring Skole26.54426.54826.54926.549
Voerladegård Skole7.8417.8447.8477.847
Ungdomsskolen47.46847.46547.46547.465
Jeksendalskolen18.04918.05118.04818.048
Hørningskolen24.66024.65924.65924.659
Hørning Fritidsklub3.9563.9553.9553.955
Galten Fritidsklub GJUK3.8753.8793.8763.876
Sct. Georgs Gården, Fritidsklubben7.6617.6627.6647.664
I alt732.274741.533745.393745.014

5. Bemærkninger til budgettet 2025-2028

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

6. Budgetopfølgninger i 2025

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober. 

  • Bilag med opfølgning på forandringer fra 1. og 2. budgetopfølgning
  • Det samlede budgetopfølgningsnotat fra hver budgetopfølgning

Bilagene ligger under punkt 23 "Oversigter og budgetbemærkninger"

7. Regnskab 2025

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2025

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h3>POLITIKOMRÅDE 13. SKOLER OG PÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD</h3><h4>1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:</h4><ul><li><a href="https://www.skanderborg.dk/Files/Files/boern-og-unge/politikker-og-strategier/B%C3%B8rne-%20og%20Ungepolitik%20Skanderborg%20Kommune%20sept24.pdf">Børne- og Ungepolitik</a></li></ul><h4>2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:</h4><ul><li><a href="https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/politikker-planer-og-standarder/standard-for-elever-i-skriftsprogvanskeligheder">Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder</a></li><li><a href="https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/politikker-planer-og-standarder/standard-i-forhold-til-elevfravaer">Standard for opfølgning og handling i forhold til elevfravær</a></li><li><a href="https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/politikker-planer-og-standarder/inklusionsstrategi">Inklusionsstrategi</a><br><br></li></ul><h4><strong>3. Byrådet har i Budget 2025-2028 vedtaget følgende forandringer:</strong></h4><p><strong>Fremme inklusionsarbejdet ved etablering af mellemformer og lignende tiltag</strong><br>Med budgetaftalen opprioriteres mulighederne for forebyggende indsatser indenfor almenområdet yderligere. Der etableres en pulje på 4 mio. kr. årligt fra 2026 til finansiering af nye lokalt initierede indsatser i forhold til at fremme inklusionsarbejdet. De enkelte skoler kan søge midler til etablering af mellemformer eller lignende tiltag, der understøtter de specialpædagogiske indsatser under forudsætning om egen medfinansiering med tilsvarende beløb. </p><p>Der iværksættes samtidig en analyse, der samler erfaringer/handlinger, som skal afdække mulighederne og potentialerne i at prioritere og anvende de samlede midler til specialområdet anderledes, således at man styrker indsatser på almenområdet, herunder gennem en øget brug af mellemformer.<br>(Budgettet forøges med 4 mio. kr. årligt i tre år fra 2026 til 2028)</p><p><strong>Bortfald af mertildeling til specialskoler og almenskoler med specialklasserækker</strong>  <br>Specialskoler og almenskoler med specialklasserækker har aktuelt mulighed for i en periode at modtage op til 50 % oveni den fastsatte takst pr. barn med baggrund i en konkret vurdering af det enkelte barns behov og skolens mulighed for at løse opgaven omkring barnet. Med forandringen bortfalder denne mulighed, hvilket betyder, at specialskoler og almenskoler med specialrækker fremover modtager den fastsatte takst for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Der igangsættes en analyse af, hvorledes man indenfor eksisterende budgetramme på specialområdet sikre, at taksten pr. elev modsvarer de faktiske udgifter. <br>(Budgettet reduceres med 1,042 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2026)</p><p><strong>Varetagelse af klubtilbud i Hørning på Sommerbæk Børnehus og Skole samt Højboskolen fra 2027 </strong> <br>Byrådet besluttede på deres møde den 1. marts 2023, at klubtilbuddet i Hørning fra 2027 varetages på Sommerbæk Børnehus og Skole samt Højboskolen. Dette medfører en besparelse på ledelse og husleje. <br>(Budgettet reduceres med 271.000 kr. i 2027 og 650.000 kr. årligt fra 2028)</p><p>Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2025. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6. </p><p> </p><h4>4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2025-2028:</h4><table border="1"><tbody><tr><td><strong>Oprindeligt budget i 1.000 kr. </strong></td><td><strong>Budget 2025</strong></td><td><strong>Budget 2026</strong></td><td><strong>Budget 2027</strong></td><td><strong>Budget 2028</strong></td></tr><tr><td>Skoler og pædagogiske fritidstilbud</td><td>109.248</td><td>122.075</td><td>125.948</td><td>125.569</td></tr><tr><td>Skoler og pædagogiske fritidstilbud (uden overførselsadgang)</td><td>-59.163</td><td>-62.572</td><td>-62.571</td><td>-62.571</td></tr><tr><td>Bakkeskolen</td><td>43.332</td><td>43.332</td><td>43.331</td><td>43.331</td></tr><tr><td>Bjedstrup Skole</td><td>10.388</td><td>10.390</td><td>10.393</td><td>10.393</td></tr><tr><td>Ejer Bavnehøj Skolen</td><td>7.975</td><td>7.983</td><td>7.977</td><td>7.977</td></tr><tr><td>Gl. Rye Skole</td><td>17.872</td><td>17.868</td><td>17.872</td><td>17.872</td></tr><tr><td>Gyvelhøjskolen</td><td>29.444</td><td>29.445</td><td>29.443</td><td>29.443</td></tr><tr><td>Herskindskolen</td><td>15.971</td><td>15.976</td><td>15.978</td><td>15.978</td></tr><tr><td>Højboskolen</td><td>37.081</td><td>37.078</td><td>37.078</td><td>37.078</td></tr><tr><td>Knudsøskolen</td><td>16.584</td><td>16.580</td><td>16.584</td><td>16.584</td></tr><tr><td>Låsby Skole</td><td>42.868</td><td>42.865</td><td>42.864</td><td>42.864</td></tr><tr><td>Morten Børup Skolen</td><td>48.754</td><td>48.762</td><td>48.757</td><td>48.757</td></tr><tr><td>Mølleskolen</td><td>69.270</td><td>69.270</td><td>69.270</td><td>69.270</td></tr><tr><td>Niels Ebbesen Skolen</td><td>63.978</td><td>63.977</td><td>63.974</td><td>63.974</td></tr><tr><td>Skovbyskolen</td><td>68.696</td><td>68.632</td><td>68.625</td><td>68.625</td></tr><tr><td>Stilling Skole</td><td>45.299</td><td>45.192</td><td>45.190</td><td>45.190</td></tr><tr><td>Stjærskolen</td><td>16.828</td><td>16.825</td><td>16.824</td><td>16.824</td></tr><tr><td>Veng Fællesskole</td><td>7.795</td><td>7.792</td><td>7.793</td><td>7.793</td></tr><tr><td>Virring Skole</td><td>26.544</td><td>26.548</td><td>26.549</td><td>26.549</td></tr><tr><td>Voerladegård Skole</td><td>7.841</td><td>7.844</td><td>7.847</td><td>7.847</td></tr><tr><td>Ungdomsskolen</td><td>47.468</td><td>47.465</td><td>47.465</td><td>47.465</td></tr><tr><td>Jeksendalskolen</td><td>18.049</td><td>18.051</td><td>18.048</td><td>18.048</td></tr><tr><td>Hørningskolen</td><td>24.660</td><td>24.659</td><td>24.659</td><td>24.659</td></tr><tr><td>Hørning Fritidsklub</td><td>3.956</td><td>3.955</td><td>3.955</td><td>3.955</td></tr><tr><td>Galten Fritidsklub GJUK</td><td>3.875</td><td>3.879</td><td>3.876</td><td>3.876</td></tr><tr><td>Sct. Georgs Gården, Fritidsklubben</td><td>7.661</td><td>7.662</td><td>7.664</td><td>7.664</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>732.274</strong></td><td><strong>741.533</strong></td><td><strong>745.393</strong></td><td><strong>745.014</strong></td></tr></tbody></table><h4>5. Bemærkninger til budgettet 2025-2028</h4><p>I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.</p><h4>6. Budgetopfølgninger i 2025</h4><p>Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober. </p><ul><li>Bilag med opfølgning på forandringer fra 1. og 2. budgetopfølgning</li><li>Det samlede budgetopfølgningsnotat fra hver budgetopfølgning</li></ul><p>Bilagene ligger under punkt 23 "Oversigter og budgetbemærkninger"</p><p><strong>7. Regnskab 2025</strong></p><p>Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2025</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.skanderborg.dk/Vis/Pdf/bilag/a8376f1e-f823-47a4-92e7-3eee86a47605"
      • DocumentId "a8376f1e-f823-47a4-92e7-3eee86a47605"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-S55-31-24"
  • Navn "13. Skoler og pædagogiske fritidstilbud"
  • Punktnummer "14"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "8e721a8d-c5e0-4d29-ba1b-b7867fcb3198"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "d79e23d6-cfd8-4555-9cbd-b7b9112f9c38"
    6. Number "14"
    7. Sorting 14
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "00.30.10-S55-31-24"
    10. SourceId null
    11. Caption "13. Skoler og pædagogiske fritidstilbud"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items