3. Økonomi

00.30.10-S55-31-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Skanderborg Kommune reducere bufferen til efterregulering af selvbudgettering i 2027 og anvende de ekstraordinære finansieringstilskud i 2025?

Opsummering

Skanderborg Kommune overvejer at reducere bufferen til efterregulering af selvbudgettering i 2027 med 15 mio. kr. og anvende et ekstraordinært finansieringstilskud på 5 mio. kr. i 2025.

Fordele

Øget økonomisk fleksibilitet
Bedre udnyttelse af midler
Støtte til kommunale initiativer

Ulemper

Mindre buffer til uforudsete udgifter
Afhængighed af eksterne midler
Kortvarig løsning

Emneord

Økonomi
Kommunal administration
Finansiering

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 3. ØKONOMI

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

Skanderborg kommunes Økonomiske politik

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

Via følgende link kan nedenstående standarder tilgås: Standarder på politikområdet Økonomi

Principper for overførselsadgang mellem årene
Finansiel strategi
Opkrævningsstrategi
Standard for anlægs- og byggestyring
Tjekliste anlægsprojekter - Byggeri

3. Byrådet har i Budget 2025-2028 vedtaget følgende forandringer:
Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2025. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Reduktion af buffer afsat i 2027 til efterregulering af selvbudgettering i 2024
Den økonomiske redegørelse ultimo august 2024 forventer nu, at det kommunale skattegrundlag i 2024 vil stige med yderligere 5 mia. kr. i forhold til maj prognosen. Da det var august prognosen 2023, der lå til grund for Skanderborg Kommunes valg af selvbudgettering, vurderer forligskredsen, at det vil være forsvarligt at nedsætte den afsatte buffer med 15 mio. kr. til i alt 6,7 mio. kr.
(Budgettet nedsættes med 15 mio. kr. i 2027)

Ekstraordinært finansieringstilskud
Regeringens finanslovsforslag indeholder et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne på 1,8 mia. kroner. Skanderborg Kommune får kun del i den del af de 1,8 mia. kr. der fordeles efter indbyggertal. Skanderborg Kommune får således 5 mio. kr. i 2025.
(Indtægtsbudgettet forøges med 5 mio. kr. i 2025)

4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2025-2028:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Bufferpulje inden for servicerammen til sikring af overførselsadgang	59.999	0	0	0
Demografi- og aktivitetspuljer	18.849	39.983	64.338	99.191
I alt	78.848	39.983	64.338	99.191

5. Bemærkninger til budgettet 2025-2028

I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

6. Budgetopfølgninger i 2025

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

Bilag med opfølgning på forandringer fra 1. og 2. budgetopfølgning
Det samlede budgetopfølgningsnotat fra hver budgetopfølgning

Bilagene ligger under punkt 23 "Oversigter og budgetbemærkninger"

7. Regnskab 2025

Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2025

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><strong>POLITIKOMRÅDE 3. ØKONOMI</strong></p><h4>1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:</h4><p><a href="ttps://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/kommunens-oekonomi/oekonomisk-politik">Skanderborg kommunes Økonomiske politik</a></p><h4>2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:</h4><p>Via følgende link kan nedenstående standarder tilgås: <a href="https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/kommunens-oekonomi/oekonomisk-politik">Standarder på politikområdet Økonomi</a></p><ul><li>Principper for overførselsadgang mellem årene </li><li>Finansiel strategi</li><li>Opkrævningsstrategi </li><li>Standard for anlægs- og byggestyring</li><li>Tjekliste anlægsprojekter - Byggeri</li></ul><p>3. Byrådet har i Budget 2025-2028 vedtaget følgende forandringer:<br>Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2025. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6. </p><p><strong>Reduktion af buffer afsat i 2027 til efterregulering af selvbudgettering i 2024</strong><br>Den økonomiske redegørelse ultimo august 2024 forventer nu, at det kommunale skattegrundlag i 2024 vil stige med yderligere 5 mia. kr. i forhold til maj prognosen. Da det var august prognosen 2023, der lå til grund for Skanderborg Kommunes valg af selvbudgettering, vurderer forligskredsen, at det vil være forsvarligt at nedsætte den afsatte buffer med 15 mio. kr. til i alt 6,7 mio. kr.<br>(Budgettet nedsættes med 15 mio. kr. i 2027)</p><p><strong>Ekstraordinært finansieringstilskud</strong><br>Regeringens finanslovsforslag indeholder et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne på 1,8 mia. kroner. Skanderborg Kommune får kun del i den del af de 1,8 mia. kr. der fordeles efter indbyggertal. Skanderborg Kommune får således 5 mio. kr. i 2025.<br>(Indtægtsbudgettet forøges med 5 mio. kr. i 2025)</p><h4>4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2025-2028:</h4><table border="1"><tbody><tr><td><strong>Oprindeligt budget i 1.000 kr.</strong></td><td><strong>Budget 2025</strong></td><td><strong>Budget 2026</strong></td><td><strong>Budget 2027</strong></td><td><strong>Budget 2028</strong></td></tr><tr><td>Bufferpulje inden for servicerammen til sikring af overførselsadgang</td><td>59.999</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Demografi- og aktivitetspuljer</td><td>18.849</td><td>39.983</td><td>64.338</td><td>99.191</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>78.848</strong></td><td><strong>39.983</strong></td><td><strong>64.338</strong></td><td><strong>99.191</strong></td></tr></tbody></table><h4>5. Bemærkninger til budgettet 2025-2028</h4><p>I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.</p><h4>6. Budgetopfølgninger i 2025</h4><p>Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober. </p><ul><li>Bilag med opfølgning på forandringer fra 1. og 2. budgetopfølgning</li><li>Det samlede budgetopfølgningsnotat fra hver budgetopfølgning</li></ul><p>Bilagene ligger under punkt 23 "Oversigter og budgetbemærkninger"</p><h4>7. Regnskab 2025</h4><p>Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2025</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.skanderborg.dk/Vis/Pdf/bilag/d9375a16-89c0-4e44-bab7-0578678876ca"
  - DocumentId "d9375a16-89c0-4e44-bab7-0578678876ca"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-S55-31-24"
Navn "3. Økonomi"
Punktnummer "4"
Bilag 0 items
Documents null
Id "4466d1d4-4eff-4ee7-b6d4-ae7cf7077ff5"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "d79e23d6-cfd8-4555-9cbd-b7b9112f9c38"
Number "4"
Sorting 4
IsOpen false
CaseNumber "00.30.10-S55-31-24"
SourceId null
Caption "3. Økonomi"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items