Skanderborg

2. Personale

00.30.10-S55-31-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Skanderborg Kommune vedtage de foreslåede ændringer i personalepolitikken og budgettet for 2025-2028?

Opsummering

Skanderborg Kommune overvejer at forlænge budgettet for tiltrækning og tilknytning af personale med et år og implementere et harmoniseret Learning Management System (LMS) for at reducere omkostninger. Der er også budgetter for personale, barselspulje og tjenestemandspensioner for de kommende år.

Fordele

Forbedret tiltrækning og fastholdelse af personale
Reducerede omkostninger ved LMS
Styrket ledelsesinformation omkring personaleforhold

Ulemper

Øget budget for tiltrækning og tilknytning
Overgangsproblemer ved implementering af LMS
Potentielt øget administrativt arbejde

Emneord

Økonomi
Personale
Digitalisering

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

POLITIKOMRÅDE 2. PERSONALE

1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:

2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:

3. Byrådet har i Budget 2025-2028 vedtaget følgende forandringer:
Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2025. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6.

Tiltrækning og tilknytning til en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for fleksibilitet
Indsatser omkring fastholdelse og rekruttering blev igangsat med Budget 2022 og med den tilhørende “Handleplan for tiltrækning og tilknytning” fra november 2022. Handleplanen skal styrke ledelsesinformationen omkring personaleforhold og sikre, at de initiativer, der tages på arbejdspladserne i forhold til udvikling af arbejderformer, arbejdstid mv. understøttes, og at de gode erfaringer anvendes på tværs i organisationen. I Budget 2022 blev der afsat budget i en treårig periode. Med forandring afsættes budget i yderligere et år.
(Budgettet forøges med 800.000 kr. i 2026)

Harmoniseret anvendelse af Learning Management Systems (LMS)
I dag håndteres kommunens læringsaktiviteter såsom webinarer, e-læringskurser, fysiske kurser osv. i flere forskellige digitale systemer. Ved at skifte til ét samlet Learning Management System (LMS) kan alle organisationens udbud af e-læring, kursustilbud og læringsaktiviteter samles i ét system, hvilket gør at omkostningerne hertil kan reduceres.
(Budgettet reduceres med 50.000 kr. årligt fra 2027)

4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2025-2028:

Oprindeligt budget i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Personale	3.726	4.528	3.678	3.678
Barselspuljen	23.562	23.564	23.563	23.563
Tjenestemandspensioner	36.399	36.404	36.404	36.404
I alt	63.687	64.496	63.645	63.645

5. Bemærkninger til budgettet 2025-2028
I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag.

6. Budgetopfølgninger i 2025

Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober.

Bilag med opfølgning på forandringer fra 1. og 2. budgetopfølgning
Det samlede budgetopfølgningsnotat fra hver budgetopfølgning

Bilagene ligger under punkt 23 "Oversigter og budgetbemærkninger"

7. Regnskab 2025
Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2025

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h3><strong>POLITIKOMRÅDE 2. PERSONALE</strong></h3><h4><strong>1. Byrådet har vedtaget følgende politikker:</strong></h4><ul><li><a href="https://www.skanderborg.dk/Files/Files/politikker/Politikker%20%C3%98konomiudvalget/Skanderborg%20Kommunes%20Personalepolitik%20-%20sept24.pdf">Personalepolitik (byrådsbeslutning den 30. marts 2022, senest revideret den 26. juni 2024)</a></li><li><a href="https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/vision-og-politikker/forsikringspolitik">Forsikringspolitik (byrådsbeslutning den 19. december 2018)</a></li></ul><h4><strong>2. Byrådet har vedtaget følgende standarder:</strong></h4><ul><li><a href="https://www.skanderborg.dk/Files/Files/politikker/Standard-for-forsikringsportefoelje.pdf">Standard for forsikringsportefølje</a></li><li><a href="https://www.skanderborg.dk/Files/Files/politikker/Standard-for-oekonomistyring-paa-forsikringsomraadet.pdf">Standard for økonomistyring på forsikringsområdet</a></li></ul><p><strong>3. Byrådet har i Budget 2025-2028 vedtaget følgende forandringer:</strong><br>Der følges løbende op på forandringerne i løbet af 2025. Opfølgningen på de enkelte forandringer kan læses i bilag - se mere under punkt 6. </p><p><strong>Tiltrækning og tilknytning til en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for fleksibilitet</strong><br>Indsatser omkring fastholdelse og rekruttering blev igangsat med Budget 2022 og med den tilhørende “Handleplan for tiltrækning og tilknytning” fra november 2022. Handleplanen skal styrke ledelsesinformationen omkring personaleforhold og sikre, at de initiativer, der tages på arbejdspladserne i forhold til udvikling af arbejderformer, arbejdstid mv. understøttes, og at de gode erfaringer anvendes på tværs i organisationen. I Budget 2022 blev der afsat budget i en treårig periode. Med forandring afsættes budget i yderligere et år.<br>(Budgettet forøges med 800.000 kr. i 2026)</p><p><strong>Harmoniseret anvendelse af Learning Management Systems (LMS)</strong> <br>I dag håndteres kommunens læringsaktiviteter såsom webinarer, e-læringskurser, fysiske kurser osv. i flere forskellige digitale systemer. Ved at skifte til ét samlet Learning Management System (LMS) kan alle organisationens udbud af e-læring, kursustilbud og læringsaktiviteter samles i ét system, hvilket gør at omkostningerne hertil kan reduceres. <br>(Budgettet reduceres med 50.000 kr. årligt fra 2027)</p><h4><strong>4. Byrådet har vedtaget følgende bevillinger for Budget 2025-2028:</strong></h4><table border="1"><tbody><tr><td><strong>Oprindeligt budget i 1.000 kr.</strong></td><td><strong>Budget 2025</strong></td><td><strong>Budget 2026</strong></td><td><strong>Budget 2027</strong></td><td><strong>Budget 2028</strong></td></tr><tr><td>Personale</td><td>3.726</td><td>4.528</td><td>3.678</td><td>3.678</td></tr><tr><td>Barselspuljen</td><td>23.562</td><td>23.564</td><td>23.563</td><td>23.563</td></tr><tr><td>Tjenestemandspensioner</td><td>36.399</td><td>36.404</td><td>36.404</td><td>36.404</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>63.687</strong></td><td><strong>64.496</strong></td><td><strong>63.645</strong></td><td><strong>63.645</strong></td></tr></tbody></table><p><strong>5. Bemærkninger til budgettet 2025-2028</strong><br>I bemærkningerne til budgettet redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold. Bemærkningerne til budgettet fremgår af bilag. </p><p><strong>6. Budgetopfølgninger i 2025</strong></p><p>Byrådet behandler budgetopfølgning 3 gange i løbet af året, i marts, juni og oktober. </p><ul><li>Bilag med opfølgning på forandringer fra 1. og 2. budgetopfølgning</li><li>Det samlede budgetopfølgningsnotat fra hver budgetopfølgning</li></ul><p>Bilagene ligger under punkt 23 "Oversigter og budgetbemærkninger"</p><p><strong>7. Regnskab 2025</strong><br>Tilføjes, når det er godkendt af Byrådet - link til årsregnskabet 2025</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.skanderborg.dk/Vis/Pdf/bilag/9e0e15c2-d89c-4af5-89df-495692fe42e1"
  - DocumentId "9e0e15c2-d89c-4af5-89df-495692fe42e1"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-S55-31-24"
Navn "2. Personale"
Punktnummer "3"
Bilag 0 items
Documents null
Id "f9ab5678-3cd6-4876-9ac8-2d8d89c10669"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "d79e23d6-cfd8-4555-9cbd-b7b9112f9c38"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen false
CaseNumber "00.30.10-S55-31-24"
SourceId null
Caption "2. Personale"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items