På By-, Plan- og Trafikudvalgets område er færdiggjort syv anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Heraf er 7,1 mio. kr. overført til anlægsprojekt i 2026, og der er lagt 0,8 mio. kr. i kassen.

Resultatet for de fem projekter fordeler sig således:

* Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Anlægsregnskaberne er vedlagt som bilag til denne sag.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter

1. Cykelsti Ndr. Strandvej Krogebakke/Hornbæk Plantage

Projektet var en del-etape af et samlet arbejde, hvor der er etableret cykelsti langs Nordre Strandvej mellem Ålsgårde (Krogebakke) og Hornbæk (plantagen).

Det var den sidste etape af fire, hvor der nu er færdiggjort nyt fortov og cykelsti på hele den angivne strækning, mellem Krogebakke og Hornbæk Plantage.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der er lagt i kommunekassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

2. Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør 2025

Helsingør Kommune gennemfører i samarbejde med Forsyning Helsingør projektet, hvor gågadebelægningen udskiftes i takt med at Forsyning Helsingør laver klimatilpasningstiltag samt fjernvarmeudrulning i Helsingør bykerne.

Der har i 2024 og 2025 været udgifter til rådgiver og til entreprenør på projektet.

Restbevillingen på 7,1 mio. kr. er overført til 2026 i forbindelse med overførselssagen. Der er afsat et samlet beløb på ca. 130 mio. kr. over de næste 10 år til gennemførelse af projektet.

3. Legepladser i byens rum

Der er etableret legeplads på Wiibroe plads i 2021 og legeplads ved Sommariva grunden i 2024. Derudover er der etableret de nødvendige adgangsforhold og tilpasninger til områderne.

4. Parkering og infrastruktur nyt stadion

Der er gennemført forundersøgelser, helhedsplanlægning samt projekteret og klargjort udbudsmateriale til entrepriseudbud for den del af helhedsplanen, som bevillingen kunne rumme.

Projektet blev aflyst i forbindelse med økonomisk opbremsning i 2024.

Der er i stedet gennemført den nødvendige opgradering af belægning og afmærkning på eksisterende parkeringsarealer i forbindelse med stadion, som ellers skulle være håndteret i det projekterede projekt.

Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 14.000 kr., der er finansieret af kommunekassen.

5. Rundkørsel Hovvej/Hornbækvej

Ombygning af T-krydset Hornbækvej/Hovvej til rundkørsel. Rundkørslen er anlagt for at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden – særlig set i lyset af den igangværende omdannelse af en stor del af erhvervsområdet til boligbebyggelse i Espergærde.

Afslutning af projektet har afventet færdiggørelse af beplantning og eventuelle udgifter i den forbindelse.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 34.000 kr., der er lagt i kommunekassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

6. Sommariva udbuds- og planproces

I forbindelse med udbuds- og planprocessen for Sommariva området har der været udgifter til konsulentydelser indenfor planlov, forvaltningslov (juridisk rådgivning), landmåler og arkitekturmodellering.

Afslutning af projektet har afventet om der kom yderligere udgifter i forbindelse med arbejdet med lokalplan for Sommariva området.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der er lagt i kassen.

7. Trafiksikring nyt sundhedshus

I forbindelse med byggeriet af Helsingør Sundhedshus, er der sket opgradering af Prøvestensvej for at sikre en god trafikafvikling og trafiksikker adgang. Der er etableret følgende:

• Rundkørsel i krydset Prøvestensvej/Birkedalsvej
• Krydsningshelle til fodgængere og cyklister ved stien til Klostermosevej
• Busstoppesteder med krydsningshelle ved sundhedshuset

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der er lagt i kommunekassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.